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泰瑞典當行員工庫房及空白票據(jù)管理制度
泰瑞典當行員工庫房及空白票據(jù)管理制度.pdf
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上傳人:地** 編號:1285505 2024-12-17 5頁 30.39KB

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1、嘉峪關市泰瑞典當行內部管理制度為提高典當行工作效率,規(guī)范典當行運作,維護典當行權益,促進典當行健康、持續(xù)發(fā)展,特制定典當行內部管理制度。一、機構設置與職能本典當行設立總經(jīng)理,下設三個部門,業(yè)務部、財務部和綜合辦。(一)總經(jīng)理按照典當行章程規(guī)定的履行職責。(二)業(yè)務部職能與直接責任部門職能:負責典當行日常的業(yè)務管理工作;典當行業(yè)務經(jīng)營計劃、業(yè)務管理具體制度的擬訂和實施;進行市場、客戶的信息搜集、整理。直接責任:1、負責對當物進行鑒定、評估、保管,支付當金;2、負責制定評估標準書;3、負責開發(fā)新業(yè)務及制定相關管理制度;4、負責與典當業(yè)務所涉及的相關職能部門的協(xié)調工作;5、負責典當行的業(yè)務技能培訓;2、6、負責典當行業(yè)務資料的管理工作。(三)財務部職能與直接責任部門職能:負責典當行日常的財務管理工作及典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作。直接責任:1、負責典當行財務管理的各項規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行;2、負責編制典當行的年度財務預算、決算方案;3、負責編制財務計劃,定期分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律;4、會同有關部門,定期分析典當行的經(jīng)營情況及財務狀況,促進典當行取得較好的經(jīng)濟效益;5、負責典當行與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調工作;6、負責典當行所有資金的籌集、調度、控制、使用;7、定期對典當行的存貨、固定資產、低值易耗品進行清查盤點,確保典當行資產的安全、完整;8、負責典當行現(xiàn)金、3、票據(jù)、有價證券的保管,會計憑證的編制、審核與保管,會計賬冊的登記、處理與保管;9、負責對典當行典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作;10、負責辦理典當行的各項納稅事宜;11、負責編制統(tǒng)計表,并報送相關主管部門。(四)綜合辦職能與直接責任部門職能:負責典當行日常辦公事務的管理工作;負責典當行的安全保衛(wèi)工作;制定典當行考勤制度、車輛管理制度并組織實施;負責建立典當行信息管理系統(tǒng)。直接責任:1、負責對辦公場所管理;2、負責辦公用品的購置和管理;3、負責制定安全制度,管理安全防范設施;4、負責制定考勤制度、車輛管理等制度;5、負責與公安部門的協(xié)調工作;6、負責典當行的檔案管理工作;7、總經(jīng)理交辦的其他工作。二、庫房4、管理(一)庫房管理工作由專人負責,工作人員應忠于職守,遵紀守法,廉潔奉公,時刻保持高度的警惕性和責任感。(二)倉庫保持整潔,物品擺放穩(wěn)妥、有序,活當、絕當物品分架(柜、箱)存放,標簽拴掛、粘貼牢固,簽章清楚,內容齊全,字跡工整。(三)物品出入庫須雙人在場,入庫、出庫手續(xù)當場辦理,齊全、規(guī)范,不得以任何理由先出(入)庫后補辦手續(xù)。(四)庫房實行雙人管理,兩把庫匙雙線分管。堅持雙人開庫閉庫制度,作業(yè)時同進同出,互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防,并確認上鎖。(六)庫內絕對禁煙、禁明火,禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。庫內嚴禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務無關的物品。(七)庫存物品設專薄逐5、次序時登記,妥善保管出入庫票據(jù),按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對,月末與財務和業(yè)務部門共同點庫對帳。(八)物品入庫出庫應嚴格把關,不出紕漏。質押品入庫時,認真查點核對,做到有單有物。入庫后,應按順序放入,不得隨意散放,非經(jīng)有權人批準不得隨意出借、拆看。質押品取贖時,嚴格核對當票與質押品袋上所填內容是否相符,手續(xù)是否齊全。三、重要空白票據(jù)管理(一)典當行重要空白憑證主要有當票、續(xù)當憑證、銀行支票(轉帳支票、現(xiàn)金支票)以及抵押、質押物的憑證。(二)重要空白憑證指定專人負責管理,并建立保管登記簿,如實登記入庫、領用、使用情況。(三)領用重要空白憑證時,應辦理領用手續(xù),及時登記,并記載起訖號碼。領6、用人要在登記簿上簽收。(四)經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時,應進行銷號控制。填錯的重要空白憑證,加蓋“作廢”戳記后作有關科目傳票的附件。(五)重要空白憑證要定期進行帳實核對。(六)重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的,專管員或經(jīng)辦人員要及時上報典當行負責人,并按有關規(guī)定處理。未及時上報的,則追究當事人的責任。四、報表編制與報送管理(一)按照國家有關規(guī)定,真實記錄并全面反映其業(yè)務活動和財務狀況,編制月度報表和年度報表,按要求向省級商務主管部門及所在地設區(qū)的市(地)級商務主管部門報送。(二)按照省經(jīng)貿委 關于做好典當行經(jīng)營情況監(jiān)管調查的通知(甘經(jīng)貿函綜合 2003273 號)要求,編制季度甘典當行經(jīng)營情7、況監(jiān)管調查表(三)財務部應于每季度后10 日內將甘典當行經(jīng)營情況監(jiān)管調查表報送當?shù)卦O區(qū)市經(jīng)貿委監(jiān)管部門。五、員工行為規(guī)范管理(一)全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務,認真對客戶負責的思想和“服務促業(yè)務,服務出效益”的觀念。加強學習,努力創(chuàng)建一支素質高、業(yè)務精,具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊伍,塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象,建立良好的社會聲譽。(二)服務用語規(guī)范:在辦理業(yè)務過程中要語言文雅、禮貌,在工作中提倡使用普通話,在辦公和營業(yè)場所須保持安靜、和諧,不可大聲說話,高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架,謾罵。(三)服務質量規(guī)范:客戶臨柜時,員工應微笑迎接,主動招呼“您好”。當遇到客戶咨詢,應主動招呼,并8、詳細給予說明,做到多問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批評時,應虛心誠懇且站立服務。認真負責,按章操作,熟悉業(yè)務,杜絕差錯,正確收付現(xiàn)金,計算利息,保證錢幣,當物真實,為客戶保密。(四)勞動紀律規(guī)范:員工要按時上班,不遲到、不早退,有事須辦理請假手續(xù),不得擅自代班代崗。營業(yè)時間,不準帶領無關人員進人營業(yè)柜臺內。員工上班應著裝整潔、服裝潔凈得體。六、安全保衛(wèi)管理(一)根據(jù)典當行的要求,按規(guī)定的保安項目做好安全防范工作,周密細致地為典當行安全服務。(二)根據(jù)有關規(guī)章制度,做好防盜、防爆等工作。(三)嚴格執(zhí)行驗證制度,防止示經(jīng)許可的外來人員進入辦公區(qū)。(四)在開展業(yè)務時如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機關通報協(xié)查的人員或贓物,應當產即向公安機關報告。(五)遵紀守法,堅守崗位,認真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護衛(wèi)、巡邏、檢查等工作,預防發(fā)生治安案件。(六)保障當戶生命財產安全,如有異常及時處理或報告上級。(七)執(zhí)行交接班制度,做好交接班記錄。(八)執(zhí)照典當行有關現(xiàn)金提送規(guī)定,采取措施,保證押送的安全。(九)重大和突發(fā)性事件,及時向領導報告、請示并采取必要的應急措施,維持秩序,保護好現(xiàn)場,配合有關方面做好工作。(十)公安人員到典當行執(zhí)行公務,應當予以協(xié)助。
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