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1、1 金港園藝大世界規范文字第 1 章店內主要崗位的職責一、店長崗位責任1、負責完成董事會下達的各項經營指標。2、分析各區域銷售情況，掌握門店銷售動態。3、及時處理滯銷品、淘汰商品和破損商品。4、及時處理報損商品。5、嚴格執行店長工作流程。6、落實促銷方案的執行情況。7、受理顧客投訴事宜。8、組織實施定期盤點工作。10、處理突發事件。11、管理店內供應商的駐場人員。12、負責店內人員的調配、考核、考勤管理。13、負責貨物的入庫,及商品的擺放歸類。二、店長工作流程工作項目工作重點晨會工作要項傳達人員狀況確認出勤、休假、人力配置、服裝儀容及精神狀況店內狀況確認（1）店內商品陳列、補貨、促銷以及清潔狀2、況；（2）商品的入庫、檢驗及倉庫狀況；（3）收銀員零錢找金、備品以及服務臺狀況；店員任務安排安排店員主次任務2 開店狀況檢查（1）商品促銷就緒狀況；（2）入口門、地面清潔燈光照明的就緒狀況；行動計劃重點確認（1）銷售計劃；（2）商品計劃（特價品、次品）；（3）出勤計劃；（4）教育計劃；（5）其它（競爭店調查至少每周一次）；今日營業狀況確認填寫收入日報表三、店長每日檢查項目表時段類別項目檢查是否開店前人員1各工作人員是否正常出勤；2各工作人員是否依照計劃工作；3工作人員是否準時出勤、準備就緒；4工作人員儀容服裝是否依照規定；商品5商品黃葉是否摘除，商品是否干凈整潔；6各區域特價商品是否已陳列齊全3、；7特賣商品標價牌是否已懸掛；8商品是不是及時做到100%陳列；9陳列調整是否已做好；清潔11.入口處是否清潔；12.地面、玻璃、收銀臺清潔是否已做好；四、售貨員崗位責任1、負責商品的補貨、陳列、使商品充足，排面整齊美觀。2、維持賣場商品、陳列設施的清潔，并維護商品包裝的完整。3、檢查商品的標價、型號是否正確完整。4、管理商品的庫存及退換貨協助處理。5、負責商品的盤點，若差異大，找出原因，以應對策。6、清查、更換變價商品的標簽。7、檢查商品的狀態。8、協助顧客大宗購物。9、對顧客詢問應熱情回答，并指引商品，提供協助。3 10、對 顧客及員工破損商品、偷拿商品，應及時報告，及時制止并協助處理。14、1、整 理收集孤兒商品，并分析原因，并主動處理12、負 責失物招領及登記工作。13、負 責贈品發放、促銷活動配合工作。14、幫 助顧客進行花木的翻盆及搬運。七、收銀員崗位責任1、態度和藹、積極主動的服務顧客。2、結帳快速、正確、不短、超收顧客金額。3、負責清理收銀去及設施、設備衛生、整理孤兒品并告知理貨員原因。4、負責整理好商品單價表。5、熟悉店內日常促銷及其它經營活動。6、熟悉商品銷售單位及價格。7、定期清洗購物車和購物籃。4 第 2 章業務操作流程一、補貨上架作業流程1、事先根據商品陳列表，做好商品陳列定位化工作。2、先將原有商品取下，清潔貨架及原有商品，接著將準備補充的新貨放置貨架的后段5、，再將原貨放在前段。3、整理商品排面，以呈現商品的豐富感。二、銷貨退回程序1、服務臺對照商品退換貨規定及商品狀態，決定是否退換；2、盡量勸說顧客不予退現金；3、填寫退貨登記單；4、換貨將商品收回轉交商場人員換一個顧客滿意的商品（換貨定義為A 換 A）；5、不退現的顧客持退換單據，去商場選購其它水平所退換單據作為現金使用，交由收銀員此單據不找差價；三、盤點工作流程盤點基礎工作盤點前準備盤點中作業盤點后處理重大差異重盤追究責任與對策采取措施5 第 3 章 管理制度一、獎金制度1、本月無違反店內規章制度，認真服從店長安排，設設獎金300 元。2、本月在達到第1 條的情況下，有突出表現的另加獎金1006、 元。二、提成制度（待定）每月營業額除去特價、促銷商品后，按總銷售量1%提出總提成，由店長安排分配。三、加班制度1、店長根據店里經營情況安排加班（促銷、盤點等），按正常工資結算加班費。2、國家法定節假日加班按正常工資雙倍結算。3、因市場性質，雙休日不算加班。四、報損制度1.報損原則上一周一次；2.銷售員填寫報損商品申請單（必須注明詳細原因）；3.店長依據報損單作帳務處理。五、盤點制度在公司日常運營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報損益情況，以便真實的掌握經營績效，盡早采取防漏措施，并指導公司日常經營業務，特制定如下盤點制度，要求嚴格執行。1、盤點方式：店內盤點每月一次進行(盤點日期由店長根據情況7、而定)。初盤結束后，由店長對各區域進行復點與抽點。2、盤點作業：先點倉庫，后點賣場。在賣場中先點購買頻率低、售價低的商品。盤點時，要順便觀察商品狀態，狀態不好的商品要隨時取下，并作記錄。復盤時發現與初點時有差異，應填寫差異單。3、盤點結束后，要將盤點表簽名后交回。4、店長復盤與店員盤點有差異，要找出原因，以便店長對員工進行考核。5、盤點結束后，財務依據實點金額作帳務處理。6 六、廢舊包裝管理制度店內由于商品出入量較大，每天都產生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、培養盆等。1、商品上架后空箱立即從過道清除，折箱壓平后，堆放在指定地點。2、花木翻盆后剩下的培養盆應立即歸集到指定區域。3、每日清理，定點8、由店長指定專人負責清理，不得堆放太多。4、售貨員可處理廢品收入，按收購標準價出售，由店長掌管現金，開收據。5、店長作帳，記營業外收入。6、門店所有工作人員如私自銷售不上報店長，按高出10 倍金額處罰。七、缺貨防止制度一、事先預防缺貨缺貨原因預防措施有庫存而未陳列應在營業高峰前補貨沒有定貨應加強賣場巡視，掌握存貨動態、訂貨周期，盡量與商品銷售相適應。訂貨量不足應制定重點商品安全存量表，依據滯銷商品實際情況擴大暢銷商品空間，擴大重點商品陳列空間。銷量急劇擴大做好節前、促銷前準備工作，每日檢查銷售情況，據此補充訂貨，通過對同行業情況和消費趨勢分析調整訂貨量。二、事后及時補救：查明原因、分清責任、及時9、上報、及時補救八、自用商品管理制度1、店內因非經營用途產生“自用品”時，如剪刀，鏟子，手套等，由需求人員向店長提出申請，不能私自領用；2、若獲允許，則由店長陪同取貨，不能單獨前往；3、需求人員取得所需品后，必須做相應的記錄。九、促銷活動實施與管理制度1、促銷活動必須有明確的目的（提高客單價、提高營業額、提高毛利額、提高來客數等其它）。2、事先擬訂促銷方案，并經董事會會議討論通過方可實施。3、促銷方案出臺后，先要落實特價商品貨源，應積極聯系供貨商，明確到貨日期、數量。4、促銷方案實施過程中要注意：7 確實信息散發情況；晨會傳達促銷活動事宜，做到人人清楚明白，全員促銷；店內氣氛的裝點，特價牌及標簽10、的變更，陳列排面擴大安排；服務臺、收銀臺作贈品安排；5、促銷結束后，審核贈品發放情況，價格牌恢復原價。6、活動結束后必須作出促銷績效評估，包括客單價提高、客流量提升、銷售額提升及促銷商品的銷售提升。十、關于店內各區域安全用電、節約用電的管理規定1、空調設備除盛夏高溫外，任何人不得隨意使用。2、營業廳照明燈應及時在上下班時開關，非營業時間作準備工作，以滿足工作區域照明為限。3、辦公室、倉庫及其它照明電路，應做到人走燈滅。4、任何區域或個人不得私自用電，或超負荷用電，以杜絕事故隱患。十一、監督制度一、店容店貌：1、招牌、燈箱：清晰、無損、無污。2、收銀臺：收銀機及桌面整齊干凈。3、門廳：玻璃潔凈、11、門簾整齊。4、門前環境：地面上無紙屑、果皮、煙頭。二、清潔衛生：1、收銀臺：干凈、無雜物，包裝用具整齊。2、貨架：清潔、衛生、無塵。3、購物車、籃：清潔衛生、擺放整齊。4、地面：無紙屑、果皮、煙頭、雜物、垃圾。5、頂棚：墻壁無臟跡、蛛網。6、店員儲物柜：干凈整潔。7、衛生間：干凈衛生、無異味。10 員工衛生：工作服整潔、儀容大方。三、商品陳列：1、陳列：整潔豐滿，美觀醒目。2、貨架：陳列豐滿、無空擋。3、頂架：存貨整齊，堆碼安全。4、特價牌：美觀醒目、懸掛端正。四、標價簽：1、打價位置：準確、標準、端正。2、標簽：價格醒目、一貨一價、一貨一簽。五、服務：1、服務態度：文明、禮貌、熱情。2、服務12、表現：留言登記、周到服務。六、經營管理：1、規章制度：嚴格遵守。2、值班店長：值班日記交接清楚，記錄完整。3、交接班：交接清楚、記錄完備。8 4、商品質量：店內商品無損、無污，狀態良好。5、商品盤點：監督執行，抽查無誤。6、記帳：及時準確、清楚、現貨相符。7、費用：節約每一度電、每一滴水、每一件用品8、經營效果：完成銷售計劃。七、安全：1、開、閉店：按作息時間開關門。2、經常檢查門鎖的牢固性，鑰匙保管安全。3、消防器材齊備、有效。八、人員：崗位：有無脫逃崗現象。十二、員工購物制度1、店員購物優惠范圍不得超過10%。2、員工不得私藏或搶購店內促銷或緊俏商品；十三、員工偷竊事件的防止制度顧客偷竊往13、往是直接拿取商品而不是不結帳，而員工偷竊則有多種表現形態，內外勾結、監守自盜，直接拿取貨款利用上下班、夜間工作直接拿取商品等等，因此要制定嚴格的內部管理措施。1、員工監守自盜須嚴格按制度處罰，并公布周知，嚴格執行。2、員工購物應嚴格規定時間、方式及商品出入手續。3、嚴格要求員工上下班時從規定的出入口出入，并自覺接受檢查。4、夜間作業時，應由店長指定相關人員。負責看守財產及商品。5、偷拿視作盜竊財務論處。十四、收銀作業檢查制度為了做好收銀工作，一是要建立規范標準及制度，二是提高收銀員的素質，三是要加強檢查工作。收銀檢查作業的內容主要有：1、收銀臺的抽查。為了檢查收銀員的工作表現，有關人員（董事、店長等）每天應不固定時間隨機抽查收銀臺，內容包括：實收金額與應收金額是否相符；檢查收銀機內各項密碼及程序的設定是否有改動；檢查收銀臺的必備物品是否齊全；收銀員的禮儀服務是否良好；是否遵守收銀員作業規則。2、清點金庫現金。清點金庫內所有現金及準現金的總金額與金庫現金收支登錄的總金額是否相等。3、每日營業結算明細表的正確性。每日營業結算明細表是各項財務資料計算以及日后營業方向確定的重要依據，這份表單必須定時、連續、正確地登錄。