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1、出差管理規定為加強集團出差費用的管理，遵循勤儉節約的原則。特修訂集團公司本部出差管理規定。一、出差審批辦法1除董事長、總裁外，集團公司所有員工出差按逐級審批原則，經批準后方能出差。員工出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯，核準后的申請單第一聯由出差人附于“差旅費報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯送人力資源部存查，第三聯做為預借差旅費依據（無須預借差旅費者可免填此聯），財務部按“借款制度”辦理借款，遇領導外出時由其職務代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特殊情況事先未辦理手續，事后應及時補辦。2出差審批權限：部門副總經理（含副總經理）以下人員3天以內（含3天）出差，由部門總2、經理批準，3天以上出差，由部門總經理審核后，報主管副總裁批準；總經理3天以內出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準；副總裁出差須總裁批準；部門總經理以下人員國外出差，由總裁批準；部門總經理（含總經理）以上人員國外出差，由董事長批準。3出差人員出差期限經批準后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作實際需要等因素需要延期，應致電請示部門總經理、或集團公司主管領導，經同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。二、出差標準及費用核定1員工出差交通工具乘坐標準核定如下：職 級飛機火車輪船董事長、總裁不限常務副總裁、副總裁、總監、董秘經濟艙軟臥一等艙顧問、監事長、副監事長經濟3、艙軟臥二等艙總經理、副總經理、總經理助理經濟艙硬臥三等艙主管、員工硬臥三等艙 2出差的住宿費、伙食費補貼、市內交通費補貼標準如下：職 級住宿費伙食費出差地市內交通費董事長、總裁實報實銷實報實銷實報實銷常務副總裁、副總裁、總監、董秘600元/天實報實銷實報實銷顧問、監事長、副監事長、500元/天60元/天60元/天總經理、副總經理、總經理助理400元/天50元/天50元/天主管、員工300元/天40元/天30元/天 （注：其中住宿費除北京、深圳、廣州、大連、廈門、上海、珠海以外的地區下浮10%，北京地區按以上標準上浮10%。）三、出差費用的報銷規定 1上海市內交通費報銷： 部門總經理（含總經理）4、以上各級人員，由公司派車接送至機場、車站，或憑出租車票按實報銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機場專線）、地鐵，憑票按實報銷，特殊情況，經部門領導同意可派車或乘坐出租車；兩者費用均計入本部門（人）的考核指標。2城市間交通費報銷（1）憑票據實報銷，遺失票據不予報銷。（2）搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。（3）遇特殊情況需坐上一級職務之交通工具的，需事先報集團公司主管領導批準，方可報銷。3出差地交通費報銷（1）報銷無需憑證，按在出差地的實際天數計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12:00為界限）給予補貼。（2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費補貼。（3）特殊情況，經集團公5、司領導同意按實報銷出差地市內交通費的，不再享受出差地交通費補貼。（4）參加各種會議，由會務統一安排車輛接送，費用已包含在公司支付的會務費中的，出差人員不再享受出差地交通費補貼。4住宿費報銷（1）超標部分自理。（2）總經理以下（含總經理）同性偶數人員出差，應兩人合住一間客房，住宿標準按高一級人員標準報銷。（3）隨集團公司領導出差，經領導同意同住一個酒店的，可超標準報銷。（4）參加各種會議，公司支付的會務費中已包含住宿費的，出差人員不再報銷住宿費。5伙食費報銷（1）報銷無需憑證，按出差期間實際天數計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12：00為界限）給予報銷。（2）在出差地因業務需要招待賓6、客，盡量能出差前申請；在出差地宴請賓客報銷業務招待費的，在計算伙食費補貼時應扣除相應的就餐次數；同時，業務招待費用計入本部門(人)的考核指標。（3）參加各種會議，由會務統一安排用餐，費用已包含在公司支付的會務費中的，出差人員不再享受伙食費補貼。6通訊費報銷出差期間因業務需要可撥打長途電話，報銷時須附酒店打印的電話費明細清單，由總裁辦公室核對屬公務電話的，予以報銷，其它一律自理。四、訂票、訂房辦法 出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺統一安排。正常情況下出差人員應提前2至3天通知前臺，以便盡快、更妥地安排；特殊情況也可以由出差人員自行安排。五、差旅費報銷程序1總裁辦公室與財務部是差旅費報銷7、的管理審核部門。2員工出差回來后應在3天內到財務部報銷清帳，特殊情況應報財務部經理核準。無故超過30天未報銷清帳的，由財務部從出差人員的工資中扣回預借差旅費。3報銷應填寫差旅費報銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項費用超過出差申請時預算的，需出差批準人在報銷單上簽字同意；整個部門差旅費超過年度預算的，另需分管副總裁（總裁）審批。 4. 財務部復核后報銷。發布人：葉平兒 xx辦（2003）第35號關于下發集團公司本部出差管理補充規定的通知各部門： 根據集團公司本部人員出差過程中所遇到的實際情況，經過對集團公司本部出差管理規定，文件編號“xx辦（2002）第40號”的反復研究，現對此規定作出8、相應補充完善，以加強對集團本部人員出差的管理并得到制度保障，盡量避免問題的發生。 補充內容包括：1、 “出差費用的報銷規定”第3點：“出差地交通費報銷”，現新增加第（5）條規定。2、 “出差費用的報銷規定”第5點，“伙食費報銷”，現新增加第（4）條規定。其余內容及附件未作修改。 希望各公司及各部門遵照執行。特此通知。 xx集團股份有限公司 2003年12月23日附：集團公司本部出差管理補充規定集團公司本部出差管理補充規定為加強集團出差費用的管理，遵循勤儉節約的原則。特修訂集團公司本部出差管理規定。一、 出差審批辦法1 除董事長、總裁外，集團公司所有員工出差按逐級審批原則，經批準后方能出差。員工9、出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯，核準后的申請單第一聯由出差人附于“差旅費報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯送人力資源部存查，第三聯做為預借差旅費依據（無須預借差旅費者可免填此聯），財務部按“借款制度”辦理借款，遇領導外出時由其職務代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特殊情況事先未辦理手續，事后應及時補辦。2 出差審批權限：部門副總經理（含副總經理）以下人員3天以內（含3天）出差，由部門總經理批準，3天以上出差，由部門總經理審核后，報主管副總裁批準；總經理3天以內出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準；副總裁出差須總裁批準；部門總經理以下人員國外出差，由總裁10、批準；部門總經理（含總經理）以上人員國外出差，由董事長批準。3 出差人員出差期限經批準后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作實際需要等因素需要延期，應致電請示部門總經理、或集團公司主管領導，經同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。二、 出差標準及費用核定1 員工出差交通工具乘坐標準核定如下：職 級飛機火車輪船董事長、總裁不限常務副總裁、副總裁、總監、董秘經濟艙軟臥一等艙顧問、監事長、副監事長經濟艙軟臥二等艙總經理、副總經理、總經理助理經濟艙硬臥三等艙主管、員工硬臥三等艙 2出差的住宿費、伙食費補貼、市內交通費補貼標準如下：職 級住宿費伙食費出差地市內交通費董事長、總裁11、實報實銷實報實銷實報實銷常務副總裁、副總裁、總監、董秘600元/天實報實銷實報實銷顧問、監事長、副監事長、500元/天60元/天60元/天總經理、副總經理、總經理助理400元/天50元/天50元/天主管、員工300元/天40元/天30元/天 （注：其中住宿費除北京、深圳、廣州、大連、廈門、上海、珠海以外的地區下浮10%，北京地區按以上標準上浮10%。）三、出差費用的報銷規定 1、上海市內交通費報銷： 部門總經理（含總經理）以上各級人員，由公司派車接送至機場、車站，或憑出租車票按實報銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機場專線）、地鐵，憑票按實報銷，特殊情況，經部門領導同意可派車或乘坐出租車；兩者12、費用均計入本部門（人）的考核指標。2 城市間交通費報銷：（1） 憑票據實報銷，遺失票據不予報銷。（2） 搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。（3） 遇特殊情況需坐上一級職務之交通工具的，需事先報集團公司主管領導批準，方可報銷。3 出差地交通費報銷：（1） 報銷無需憑證，按在出差地的實際天數計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12:00為界限）給予補貼。（2） 搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費補貼。（3） 特殊情況，經集團公司領導同意按實報銷出差地市內交通費的，不再享受出差地交通費補貼。（4） 參加各種會議，由會務統一安排車輛接送，費用已包含在公司支付的會務費中的，出差人員不13、再享受出差地交通費補貼。（5） 隨集團領導全程出差或出差地為集團下屬公司所在地并已由下屬公司全程安排接待的，均不享受交通補貼。集團領導先行離開或非全程接待等情況，享受部分交通補貼，原則上不超過標準的一半。4 住宿費報銷：（1） 超標部分自理。（2） 總經理以下（含總經理）同性偶數人員出差，應兩人合住一間客房，住宿標準按高一級人員標準報銷。（3） 隨集團公司領導出差，經領導同意同住一個酒店的，可超標準報銷。（4） 參加各種會議，公司支付的會務費中已包含住宿費的，出差人員不再報銷住宿費。5 伙食費報銷：（1） 報銷無需憑證，按出差期間實際天數計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12：00為14、界限）給予報銷。（2） 在出差地因業務需要招待賓客，盡量能出差前申請；在出差地宴請賓客報銷業務招待費的，在計算伙食費補貼時應扣除相應的就餐次數；同時，業務招待費用計入本部門(人)的考核指標。（3） 參加各種會議，由會務統一安排用餐，費用已包含在公司支付的會務費中的，出差人員不再享受伙食費補貼。（4） 隨集團領導全程出差或出差地為集團下屬公司所在地并已由下屬公司全程安排接待的，均不享受伙食費補貼。集團領導先行離開或非全程接待等情況，享受部分伙食費補貼，原則上不超過標準的一半。6 通訊費報銷：出差期間因業務需要可撥打長途電話，報銷時須附酒店打印的電話費明細清單，由總裁辦公室核對屬公務電話的，予以報15、銷，其它一律自理。四、 訂票、訂房辦法出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺統一安排。正常情況下出差人員應提前2至3天通知前臺，以便盡快、更妥地安排；特殊情況也可以由出差人員自行安排。五、 差旅費報銷程序1、 辦公室與財務部是差旅費報銷的管理審核部門。2、 工出差回來后應在3天內到財務部報銷清帳，特殊情況應報財務部經理核準。無故超過30天未報銷清帳的，由財務部從出差人員的工資中扣回預借差旅費。3、 報銷應填寫差旅費報銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項費用超過出差申請時預算的，需出差批準人在報銷單上簽字同意；整個部門差旅費超過年度預算的，另需分管副總裁（總裁）審批。4、 財務部復核后報銷。本制度解釋權在總裁辦公室，由財務部負責督導執行，此前所訂制度及規定與此不符者，以此規定為準。本規定自發文之日起執行。附件：1出差申請、審批、報銷流程2出差申請單3差旅費報銷單 xx集團股份有限公司 2003年12月23日