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1、特鋼煉鋼總廠規章制度QG/CTLG00692016安全生產文件和檔案管理制度2016 -07 - 04 發布 2016 - 07 -04實施特鋼煉鋼總廠發布目 次第一章 目的和范圍.1第二章 原則. 1第三章 管理職責. 1第四章 管理內容. 1第五章 管理流程及要求. 2附錄A安全生產文件和檔案歸口管理部門及保存期限表附錄B安全生產文件評審記錄表附錄C安全生產文件更改通知單附錄D文件和檔案借閱記錄附錄E安全生產文件和檔案銷毀記錄表安全生產文件和檔案管理制度第一章目的和范圍第一條為確保安全生產文件和檔案的完整性、有效性、客觀性和可操作性，根據公司相關規定，結合煉鋼總廠實際特制定本管理制度。第二2、條本制度適用于煉鋼總廠安全生產文件和檔案的管理。第二章原則第三條安全生產文件和檔案實行“歸口管理、分類分級控制”原則，按照“安全生產文件和檔案歸口管理部門及保存期限表”（附錄A) 逐級管理安全生產文件和檔案。第三章 管理職責第四條生產安全科負責煉鋼總廠安全生產文件和檔案的編寫、修訂、發放、執行、廢止和收集等歸口管理工作；并負責組織對安全生產文件和檔案的管理情況進行檢查和考核。第五條各作業區負責貫徹、執行煉鋼總廠有關安全生產文件精神，并按照職能或業務范圍做好本作業區安全生產文件和檔案的分級管理工作。第四章 管理內容第六條安全生產文件種類（一）國家、省、市發布的安全生產法律法規、標準、規范和其他要3、求等外來文件；（二）上級主管部門和煉鋼總廠發布的有關安全生產的通知、通報、意見、紀要等文件；（三）安全規章制度、崗位操作規程。第七條安全檔案種類（一）安全生產會議記錄（紀要）；（二）安全費用提取使用記錄；（三）安全教育培訓記錄；（四）勞動防護用品采購發放記錄；（五）危險源管理臺賬；（六）安全生產檢查記錄；（七）生產安全事故檔案（含事故登記臺賬、事故調查報告、事故通報、事故批復等）；（八）事故隱患整改記錄；（九）安全生產獎懲記錄；（十）特種作業人員登記記錄；（十一）特種設備管理記錄；（十二）外來施工隊伍安全管理記錄；（十三）安全設備設施管理臺賬；（十四）強制性檢驗報告或記錄；（十五）建設項目“三4、同時”記錄；（十六）風險評價信息；（十七）職業健康檢查與監護記錄；（十八）應急演練記錄；（十九）其他安全生產法律法規和標準規范要求建立的檔案(下級呈報的報告、請示等)。第五章管理流程及要求第八條 安全生產文件的發布（一）文件的編寫、審核、會簽、簽發、發布等執行特鋼公司規章制度管理辦法。（二）按照OA系統公文處理流程要求處理煉鋼總廠安全生產文件。第九條文件和檔案收集（一）各作業區、科室應當指定專人（或兼職人員）做好各種不同載體安全生產文件和檔案的收集、整理工作，定期進行歸檔，負責本單位歸檔文件和檔案的管理，確保齊全、完整。（二）若是作業區發布的安全生產文件應為作業長簽字的原件。（三）歸檔的文件和5、檔案要做到及時、準確、清晰。（四）所有歸檔的安全生產文件和檔案材料，有電子文件的，應與紙質文件一并歸檔。第十條文件和檔案的整理（一）接收安全生產文件和檔案材料后，按公司相關管理制度進行分類、編目，方可入庫（柜）保管。（二）整理歸檔的安全生產文件和檔案應遵循文件材料形成的規律，保持其有機聯系，并符合有關標準、規范要求。第十一條文件和檔案的保管（一）安全生產文件和檔案的保管應做到排放有序，指引標記清楚，既便于查閱使用，又便于保守國家和企業機密。（二）生產安全科應當配備相應數量的檔案裝具，購置必要的用品。（三）安全生產文件和檔案的保管期限分為永久（50 年以上）、長期（1650 年）、短期（15 年6、以下）和定期四種,凡介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長（附錄A）。第十二條文件和檔案的評審、更改和使用（一）安辦每年組織評審一次安全生產文件，特殊情況下應及時對安全生產文件進行評審，以確保文件的可操作性、適宜性和有效性。評審情況填入“安全生產文件評審記錄表”（附錄B）（二）安全生產文件評審后，原文件編寫部門根據文件評審情況更改有關文件，并及時填寫“安全生產文件更改通知單”（附錄C），然后按原途徑審批、發放。（三）借閱安全生產文件和檔案時必須按 “文件和檔案借閱記錄”（附錄D）做好借閱登記。第十三條文件和檔案的銷毀（一）安辦定期組織對已過保管期限的各類安全生產文件和檔案進行鑒定。（二7、）安全生產文件和檔案超過規定保存期限時，經安辦主任批準后由專人負責銷毀，并填寫“安全生產文件和檔案銷毀記錄表”（附5）；雖超過保存期限，但仍有一定參考價值的，標注“作廢”或“作廢留存”字樣后單獨保存。第十四條違反本制度的按煉鋼總廠安全生產獎懲制度考核。第十五條 本制度解釋權歸生產安全科。第十六條 本制度自下發之日起執行。附錄A安全生產文件和檔案歸口管理部門及保存期限表序號類別名 稱歸口部門保存期限1文件安全生產法律法規、標準規范和其他要求;相關文件安全管理部門永久2有關安全生產的通知、通報、意見、紀要等文件長期3安全規章制度、崗位操作規程永久4檔案安全生產會議記錄（紀要）10年5安全生產費用提8、取使用記錄各單位使用記錄永久6財務提取記錄財務部門執行財務部門規定7安全教育培訓記錄“三級”安全教育記錄人力資源部門永久8其它安全教育培訓記錄10年9勞動防護用品領用發放記錄安全管理部門10年10危險源管理臺賬10年11安全生產檢查記錄10年12生產安全事故檔案（含事故登記臺賬、事故調查報告、事故通報、事故批復等）永久13事故隱患整改記錄10年14安全生產獎懲記錄10年15特種作業人員登記記錄人力資源部門長期16特種設備管理記錄設備管理部門5年17外來施工隊伍安全管理記錄項目所屬單位（小甲方）10年18安全設備設施管理臺賬設備管理部門長期19強制性檢驗報告或記錄5年20建設項目“三同時”記錄安全管理部門永久21風險評價信息記錄10年22職業健康檢查與監護記錄職業病防治部門永久23應急演練記錄各專業主管部門10年附錄B安全生產文件評審記錄表文件主管部門評審主持人評審文件名稱（附參評文件的清單）評審日期參加評審人員：評審內容：評審情況：評審意見：評審結果：記錄人：附錄C 安全生產文件更改通知單文件編號原編寫單位文件名稱申請更改單位更改原因： 更改前內容（可另附頁）：更改后內容（可另附頁）：附錄D文件和檔案借閱記錄日期文件/檔案號名 稱借閱部門借閱人歸還日期備注附錄E安全生產文件和檔案銷毀記錄表序號編 號名 稱實施/廢止日期數量銷毀人監督人