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1、北汽新能源管理制度北汽新能源備件倉儲物流管理辦法（試行）BJEV.120403.02.02.02-20152015年5月30日發布北京新能源汽車股份有限公司1.目的為了明確備件倉儲物流業務操作流程及管理標準，為備件倉儲物流業務管理提供依據，確保備件出、入庫作業安全、及時、準確，確保倉庫現場管理有序開展。2.適用范圍適用于北汽新能源售后備件中心庫倉儲物流管理業務。3.術語備件出庫:備件中心庫根據出庫指令完成對實物的下架、檢驗、運輸包裝三個作業環節以及系統出庫單打印；備件入庫:備件中心庫根據入庫指令完成對實物的卸貨、檢驗、包裝、上架四個作業環節以及系統入庫單打印；備件配送:備件中心庫通過第三方承運2、商將備件運輸至需求單位；備件盤點:備件中心庫根據系統記錄備件品種和數量核對庫內實物品種、數量和技術狀態以的過程并完成系統賬面調整；備件養護:對在庫備件實物進行防碎、防擦傷、防老化、除銹等外觀狀態進行處理；4.引用文件無5.職責5.1 負責備件倉儲物流管理辦法的制定及報批；5.2 負責備件出、入庫、配送、包裝、盤點等庫內作業；5.3 負責備件中心庫的備件資產管理；5.4負責在庫備件狀態維護；6.管理內容和規定6.1 出庫管理6.1.1 備件出庫作業流程見附件一6.1.1 備件銷售主管在銷售訂單審核完成后將銷售訂單傳達到倉儲物流主管；6.1.2倉儲物流主管收到出庫指令后安排出庫，要求在半個工作日內3、完成備件下架并辦理系統出庫、打印備件出庫單；6.1.3 備件出庫單打印后經負責下架的庫管員和倉儲物流主管簽字復核；6.1.4 復核后的出庫單由庫管員負責在做運輸包裝時將除白聯和粉聯外的其余三聯放在包裝箱內同備件一起發運至服務站并電話通知服務站預計到貨時間；6.1.5 對于緊急訂單，要求備件中心庫于收到出庫指令當日將備件發出；對于周度訂單，要求備件中心庫不晚于收到出庫指令次日發出；6.1.6倉儲物流主管建立備件發運監控臺賬（見附件二），負責對備件發運到位情況的監控、調度并記錄；6.1.7服務商收到貨后2小時內驗貨完成，對于到位備件存在缺失、破損、劃傷、銹蝕等差異問題，要在驗貨完成后1小時內填寫差4、異處理申請單（見附件三）并反饋至倉儲物流主管，對于破損、劃傷、銹蝕問題要附帶照片，同時差異信息要在出庫單上注明；6.1.8倉儲物流主管收到差異收貨處理申請單后半個工作日內落實完畢并在差異處理申請單上簽上處理意見報備件管理科高級經理確認；6.1.9備件管理科高級經理簽字確認后返還給倉儲物流主管和銷售主管，由倉儲物流主管將處理意見電話通知服務商，銷售主管負責進行賬務登記處理；6.1.10服務商每月25日前將上月21日至本月20日收到的貨的出庫單（粉色聯）蓋章后以特快專遞形式郵寄至倉儲物流主管作為收貨和財務結算憑證；6.1.11 銷售主管負責在每月30日前根據收回的出庫單統計各服務商進貨金額及進貨明5、細并附帶出庫單提供給財務進行結算；6.2 入庫管理6.2.1 備件入庫作業流程見附件四6.2.2 備件采購主管在采購訂單提交當日將訂單明細發倉儲物流主管備案；6.2.3 備件到達中心庫后，倉儲物流主管組織人員在半個工作日內完成備件檢驗、上架并辦理完成系統入庫、打印入庫單（一式五聯）；6.2.4 入庫單經過庫管員、倉儲物流主管簽字確認后留存；6.2.5對于在入庫檢驗過程中發現備件有差異（數量不足、劃傷、磕碰、銹蝕等），倉儲物流主管在檢驗完成后1小時內填寫入庫差異信息反饋表（見附件五）并反饋給采購主管，由采購主管負責向供應商反饋并協調處理，對于劃傷、磕碰、銹蝕等問題要附帶照片；6.2.6 備件中心6、庫按照實際檢驗合格的備件數量辦理入庫，對于表面劃傷、磕碰、銹蝕等差異備件要在庫內設定不合格品區暫時存放，后期根據供應商要求處理；6.2.7 備件入庫完成后1小時內，倉儲物流主管將入庫明細反饋給采購主管，采購主管作采購到位登記；6.2.8 每月26日前，倉儲物流主管將入庫單綠聯和黃聯郵寄至采購主管，采購主管于30日前統計各供應商采購到位額度并形成報表連同入庫單綠聯一同提供給財務作為結算憑據；6.3 盤點管理6.3.1 備件盤點作業流程見附件六6.3.2 備件中心庫資產管理第一責任人為倉儲物流主管，第二責任人為庫官員，承擔庫內資產安全管理；6.3.3 庫內備件資產要定期盤點，盤點分為抽檢盤點和全面7、盤點，抽檢盤點在每月10-13日開展，抽檢品種不低于庫內當期庫存品種總數的30%，全面盤點在每季度最后一個月10-15日開展；6.3.4 倉儲物流主管在盤點完成后2個工作日內完成盤點報告的編制，重點對盤點盈虧品種進行原因分析并落實責任；6.3.5 盤點盈虧品種在未經高級經理簽批前禁止做系統賬面調整，待盤點報告簽批完成后1個工作日內將系統賬面調整完成；6.3.6 因庫內人員責任導致備件盤虧，服務管理部要求直接責任人按照備件批發價全額賠償，并處以賠償額度20%的處罰，倉儲物流主管承擔連帶責任，按照同等處罰額度處罰，賠償款及處罰款通過工資體現；6.4 備件養護管理6.4.1易碎、易擦傷備件養護管理68、.4.1.1禁止將易碎、易擦傷備件與鑄鐵類及表面尖銳的備件混合存放；6.4.1.2原則上易碎、易擦傷備件應有防護包裝且上、下架操作須輕拿、輕放；6.4.2易老化備件養護管理6.4.2.1易老化備件須避光存放，且備件之間必須間隔存放，禁止直接堆疊存放；6.4.2.2 易老化備件不得與油品、自噴漆、制冷劑、干燥劑等臨近存放；6.4.2.3易老化備件嚴格執行先進先出策略，及時處理超庫齡易老化件。6.4.3易銹蝕備件養護管理6.4.3.1禁止將易銹蝕備件存放與潮濕、多塵及有腐蝕性氣體、液體存在的存儲環境中；6.4.3.2易銹蝕備件之間必須放置防銹襯墊物，不能使易銹蝕備件直接接觸存放；6.4.3.3禁止9、不帶工作手套直接用手操作易銹蝕備件；6.4.3.4無防銹包裝處理或防銹包裝破損備件必須進行防銹包裝處理方能入庫；6.4.3.5禁止使用失效的防銹油脂、干燥包、氣相防銹劑等；6.4.3.6對發現銹蝕的備件必須及時進行除銹處理；6.4.3.7將銹蝕備件放入防銹液內浸泡十分鐘左右，用電吹風、壓縮空氣吹干或用抹布擦干，嚴禁自然風干；對鑄鐵類或非工作表面銹蝕嚴重部位可用砂紙打磨，緊密工作表面在清洗后可用棉紗、牙刷進行打磨；6.4.4蓄電池的養護管理6.4.4.1蓄電池應單獨劃分區域存放，并遠離易腐蝕備件；6.4.4.2不得傾斜、倒置放置庫存蓄電池；6.4.4.3蓄電池存放必須使用防腐蝕托盤，不得直接存放10、于庫房地面或貨架隔板；6.4.4.4對帶液蓄電池必須每三個月進行一次蓄電量檢查，禁止使蓄電池長時間處于無電狀態；6.4.4.5不同種類的蓄電池必須單獨存放。6.5 安全管理6.5.1生產作業安全管理6.5.1.1生產作業人員需嚴格遵守勞動紀律，服從指揮；6.5.1.2除特殊情況外，非倉庫作業人員不得進入庫內進行作業； 6.5.1.3庫區地面要及時清潔、清理，保證搬運通道上無水跡及障礙物，防止出現滑到、絆倒現象；6.5.1.4搬運物件要小心輕放，綁扎物件要牢固，擺放物件要平穩，防止備件傾倒、砸腳；6.5.1.5搬運時，應將搬運物盡量放低，防止阻擋視線；6.5.1.6搬運時物品不可距離身體太遠，不11、可以在不對稱的姿勢下拿、拉、提物品；6.5.1.7嚴禁酒后進行搬運作業，搬運作業過程中禁止閑談和手機通話；6.5.1.8嚴禁使用人力搬運距離大于50m且搬運重量大于50kg 貨物；6.5.1.9備件應按相關規定分區、分類儲存，備件堆碼應保持整齊、規則；6.5.1.10 地面平置堆放的備件堆放高度不超過1.8m，備件堆放距墻不小于30 cm，備件堆放應保持整齊、不傾斜；5.1.11易損件、重件（單件重量超過10kg）、長大件（單件長度超過1m）不可放置在貨架3層及以上；6.5.1.12庫區內所有出入口、通道不得堆放任何物品保證暢通；6.5.2消防安全管理6.5.2.1區域內需設立明顯的安全警示標12、識和安全目視化標牌；6.5.2.2配電室、木托盤存放區、包材區需保持干凈、整潔，其區域內及周邊5m范圍內嚴禁堆放易燃物品；6.5.2.3庫房墻體外圍周邊5m范圍內嚴禁堆放易燃物品；6.5.2.4備件碼放時，貨物頂端到照明設施的距離必須保持在安全范圍內不低于50cm；6.5.2.5庫房內需設置明顯的禁煙標識，任何人員嚴禁在庫房內吸煙和動用明火；6.5.2.6滅火器材應設置在明顯且便于取用的地方, 并有保護措施，不得影響安全疏散；6.5.2.7緊急疏散通道及安全出口，應設置相應的指示標志和有效的應急照明等；6.5.2.8任何部門、個人不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材，不得埋壓、阻擋消防13、設施，影響快速取用；6.5.2.9滅火器必須設立防護，避免日曬雨淋；6.5.2.10庫區和辦公區須設置安全通道，通道的設置須滿足緊急情況下消防車的進出及人員疏散要求；6.5.2.11疏散通道、安全門、消防通道應隨時保持暢通，不得任意封閉、加鎖或堵塞, 預留逃生口；6.5.2.12疏散通道應設置符合國家規定的消防安全疏散標志，樓道、樓梯口及其他光照條件較差的位置必須設置有效的消防應急燈；6.5.2.13嚴禁占用防火間距，確保消防通道暢順無阻；6.5.2.14備件、設備、器具必須存放在指定地點，不得妨礙通行和影響通行和作業安全，保持庫區清潔整齊、暢通無阻；6.5.3用電安全管理6.5.3.1供電設14、施只可由設備管理主管維護與操作，非專業人員禁止操作；6.5.3.2在休息時間或下班后必須關閉所有電器設備，切斷所有的電器開關，消防系統用電、監控系統用電除外；6.5.3.3不得擅自改裝、加裝、拆卸供電設施，禁止私拉、亂接電源和寬帶網線；6.5.3.4嚴格控制非生產、工作需要而使用的生活電器，禁止個人私自攜帶、使用電器；6.5.3.5電器使用中，應落實人員看護；使用結束后，應切斷電源、拔掉插頭；6.5.4安全管理檢查、監督6.5.4.1安全管理組織機構6.5.4.2 職能職責6.5.4.2.1 安全管理組長安全管理組長由分管備件的副總擔任，是備件倉儲管理業務安全運行的第一責任人，負責安全管理工作15、的指導、督促及相關事項的決策處理；6.5.4.2.2 安全管理副組長安全管理副組長由備件高級經理擔任，是備件中心庫安全監管的負責人，負責協助安全管理組長做好安全管理的相關工作。6.5.4.2.2.1全面負責安全管理工作的協調、監控與評價； 6.5.4.2.2.2負責安全隱患的協調處理及專項整改計劃的下達； 6.5.4.2.2.3負責安全管理相關費用的審核；6.5.4.2.2.4負責對安全工作進行定期或不定期的抽查與考核；6.5.4.2.2.5負責備件中心庫安全管理相關制度文件的編制與修訂；6.5.4.2.2.6負責安全隱患問題的信息收集、整改方案確定及協調處理；6.5.4.2.2.7負責安全相16、關考核的月度統計與通報；6.5.4.2.2.8負責對備件中心庫安全管理工作的季度巡查與考核的實施；6.5.4.2.2.9負責安全管理相關培訓的組織與實施；6.5.4.2.2.10負責安全監督員工作的評價、考核、支持；6.5.4.2.2.11負責備件中心庫安全管理的組織、實施、監督及內部考核；6.5.4.2.2.12負責安全事故的現場指揮處理；6.5.4.2.2.13負責庫房安全應急預案的制定與啟動。6.5.4.2.3安全監督員安全監督員由倉儲物流主管擔任，負責監督安全員工作，向安全管理副組長反應具體安全問題。6.5.4.2.3.1負責備件中心庫安全管理工作的日常巡查及專項檢查；6.5.4.2.17、3.2負責備件中心庫安全管理輔助物資、器具的需求匯總與提報；6.5.4.2.3.3負責備件中心庫安全事故的及時上報及處理；6.5.4.2.3.4負責對安全員安全管理工作實施情況的評價與考核；6.5.4.2.3.5負責備件中心庫安全隱患提報及整改計劃的組織與實施；6.5.4.2.3.6負責備件中心庫內部安全培訓組織與實施；6.5.4.2.4安全員各區域安全員由各安全組組長指定，治安組安全員由園區保安擔任。6.5.4.2.4.1負責安全工作的具體開展；6.5.4.2.4.2負責整改計劃的具體實施；6.5.4.2.4.3負責安全隱患的及時發現上報；6.5.4.3 安全檢查6.5.4.3.1 安全檢查18、采取日常巡查和季度抽查的方式，日常巡查由安全員負責，發現安全隱患后地時間反饋給安全監督員；6.5.4.3.2 對于能夠現場排除的安全隱患，安全監督員和安全員要及時給予排除，現場排除不了的要第一時間反饋到安全管理副組長，安全管理副組長協調相關資源進行處理；6.5.4.3.3季度安全檢查由安全管理副組長負責，對于存在的安全隱患要形成專項整改計劃并限期整改；6.5.4.3 安全事故處理6.5.4.3.1安全事故發生后，安全員應第一時間反饋到安全監督員處，并采取切實、有效的措施進行現場自救，安全監督員第一時間向安全管理副組長報告事故情況，并根據事故情況聯系救援單位進行現場援助；6.5.4.3.2安全管19、理副組長接到安全事故信息后第一時間趕赴現場指揮處理，同時將信息向安全管理組長匯報；6.6庫內6S管理6.6.1 6S定義6.6.1.1整理(SEIRI) 定義：將要與不要的東西分開，將不要的東西加以處理。目的：拓展空間，使其被充分利用。6.6.1.2整頓(SEITON)定義：對現場進行合理布局和擺放，實現定置定位、標示明確。目的：快速拿放物品，提高工作效率。6.6.1.3清掃(SEISO)定義：掃除現場設備、環境等的臟污，同時檢點細小處，防止污染產生。目的：消除臟污，保持現場干凈、明亮，創造明快、舒適的工作環境。6.6.1.4清潔(SETKETSU)定義：通過制度、規范維持整理、整頓、清掃結果20、。目的：實現3S的制度化、規范化，維持成果，使現場保持最佳狀態。6.6.1.5素養(SHITSUIKE)定義：每個人都要遵守公司的規章制度。目的：養成良好的習慣和作風，提升全體員工綜合能力和素養。6.6.1.6安全(SAFETY)定義：人身不受傷害，環境沒有危險。目的：確保現場內無任何危險狀態，避免安全事故苗頭，保障安全作業。6.6.2 管理要求6.6.2.1每天早上上班前10分鐘對辦公室、庫內衛生進行一次清掃，確保地面無紙屑、灰塵、水漬、油污、雜物等，辦公桌面干凈、整潔、無灰塵、物品擺放整齊、有序；6.6.2.2 隨時整理貨架，確保貨架上的備件擺放整齊、無灰塵，倉儲容器內物品存放不雜亂，每個21、容器內物品不超過3種，同一容器存放多個品種是要做隔斷；6.6.2.3 貨架上擺放的備件做到重不壓輕、大不壓小，備件延不超出貨架邊緣，備件有標識的一面朝向貨架外面；6.6.2.4隨時整理平置堆放的備件，確保備件碼放整齊、不歪斜，備件堆放不超出堆放區劃線；6.6.2.5 通道垃圾、廢棄包材等及時清理，確保通道暢通，無雜物；6.6.2.6 及時清理庫內廢棄物品，確保倉儲資源有效利用；6.6.2.7 倉儲物流主管隨時對辦公室及庫內6S管理進行檢查，發現不合格的情況要及時整改；7.考核激勵無8.附則本辦法由營銷公司服務管理部負責解釋；本辦法自下發之日起執行。原與之相關辦法、規定同時廢止。9.附件附件1：22、備件出庫作業流程附件2：備件發運監控臺賬附件3：差異處理申請單附件4：備件入庫作業流程附件5：入庫差異信息反饋表附件6：備件盤點作業流程（本頁無正文）附加說明：本辦法提出部門：服務管理部本辦法歸口部門：服務管理部本辦法起草人：羅秀強本辦法審核人：王志剛本辦法會簽人：本辦法審定人：楊加彪本辦法批準人：張勇本辦法使用范圍：北汽新能源營銷公司本辦法閱讀范圍：北汽新能源營銷公司 文件版本修改記錄表表號：生效時間：文件編號版本狀態發布時間修改章節修改摘要備注BJEV.1301120403.02.02.02-2015022015.5.30修改格式修改格式附件一：備件出庫作業流程附件二：備件發運監控臺賬序號23、銷售訂單號出庫單號發運日期要求到達日期實際到達日期備注附件三：差異處理申請單填表單位： 順序號：服務商名稱服務商代碼聯系電話/傳真申請單編碼收貨日期運輸單位發運單編號填寫日期序號備件名稱備件件號銷售訂單編號訂購數量單價實收數量損壞數量錯發備件名稱(件號）錯發數量損壞代碼處理方式代碼表中代碼填寫說明損壞代碼：A.備件劃傷 B.備件變形 C.備件銹蝕 D.備件破碎 E.備件缺失索賠代碼：A.多貨補款 B.多貨退貨 C.欠貨補發 D.欠貨退款 E.錯發留存 F.錯發退貨 G.損壞退款服務商意見備件管理科意見站長/服務總監簽字： 日期： 服務商蓋章倉儲物流主管： 日期： 備件管理科長： 日期：附件四：備件入庫作業流程附件五：入庫差異信息反饋表入庫差異信息反饋表序號采購單號備件型號備件名稱差異描述供應商備注破損、銹蝕、劃傷、磕碰、數量不足、技術狀態不正確附件六：備件盤點作業流程