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1、夏都之星旅行社Q/XDZX 企業標準化管理制度2011-08-01發布2011-09-01實施夏 都 之 星 旅 行 社發 布Q/XDZX TG308.1-2011111 Q/XDZX TG308.1-2011 第一章管理大綱第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。第三條公司的財產屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽。第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小2、集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管3、理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。第十二條公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。第十三條公司為員工提供收入、住房和福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章員工守則第十八條4、遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。第二十條服從領導，關心同事，團結互助。第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。第二十三條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。第三章財務管理第一節總則第二十四條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。第二十五條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二節會計5、核算原則及科目報表第二十七條公司執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、企業會計準則和企業財務通則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。第二十八條公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。第二十九條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。第三十條對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。第三十一條公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非總經理6、同意，任何人不得隨意改變。第三十二條公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。第三十三條固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。第三十四條公司主要的會計報表有如下幾種：1.資產負債表（年、季、月）；2.損益表（年、季、月）；3.現金出納月終盤存表（月）；4.應收、應付和預付款項明細表（月）。第三節資金、現金、費用管理第三十五條財務人員要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。第三十六條銀行帳戶必須遵守銀行的規7、定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。第三十七條銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。第三十八條銀行帳戶印鑒的使用實行3 章分管并用制。即：財務章由出納保管，經理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1 人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。第三十九條銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。第四十條財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附8、入付款憑證記帳備查。第四十一條根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委托，也不準改變收款單位（人）凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批準。第四十二條一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說無憑。第四十三條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。第四十四條現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。第四十五條會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。第四十六條正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批準后方能報銷付款9、。第四節工資及獎金第四十七條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第四十八條公司員工年度工資及資金總額，由總經理按章程的規定擬訂。第四十九條員工的工資標準和獎勵方法，由會計師提出方案，報總經理審定第五節稅收及利潤分配第五十條公司依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。第五十一條稅后利潤的分配按章程的規定執行。第四章人事管理第一節總則第五十二條為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。第五十三條公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。第五十四條公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與10、公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。第五十五條公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。第二節員工的聘（雇）用第五十六條企業對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第五十七條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第五十八條公司聘用的員工，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。第三節工資、待遇第五十九條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。第六十條公11、司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。第六十一條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。第四節假期及待遇第六十二條員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計增發給加班工資或安排補休。第六十三條婚假：法定婚假3 天，晚婚（男25 周歲、女23 周歲）假13 天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發。第六十四條產育假：1.女 23 周歲以下生育第一胎的，產假90 天，其中產前休假15 天；生育時難產的（如剖腹產、III 度會陰破裂等）可增加產假312、0 天；2.女 24 周歲以上生育第一胎的，產假120 天；難產可增加30 天；3.凡在生育期間內已辦理“獨生子女證”者另增加90 天；產生女結扎的另增加21 天；4.產假期滿后若有實際困難，經本人申請，單位領導批準，可請哺乳假至嬰兒1 周歲，哺乳期間發給 75%的工資。5.產假期間，工資照發，不影響原有有福利待遇。第六十五條節育手術假：1.取環休息1 天；2.放環休息3 天；3.男結扎休息7 天；4.女結扎休息21 天；5.懷孕不滿4 個月流產休息15-30 天；流產后結扎增加21 天；流產假期1 年內不能超過2 次；6.懷孕 4 個月以上引產休息42 天；引產后結扎增加21 天；7.以上假13、期內工資津貼照發。第六十六條員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3 天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。第五節辭職、辭退、開除第六十七條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。第六十八條試用人員在試用期內辭職的應提前提出辭職報告，辦理辭職手續。第六十九條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。第七十條合同期內員工辭職的，必須提前1 個月向公司提出辭職報告，交由總經理批準第七十一條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。第七十二條員工必須服14、從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。第七十三條辭退員工，必須提前1 個月通知被辭退者。第七十四條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，由公司統一辦理終止合同手續。第七十五條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。第七十六條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。第七十七條公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1 個月工資。不滿1 年的按 1 年計。第五章辦公室管理第一節行政制度第七十八條上班時間不準做私事15、睡覺、聊天，看與旅游無關的報刊和雜志。第七十九條外出辦事要登記，并注明去向，辦什么事，約幾時返回。第八十條進出辦公室要進退有度、文雅得體、禁止慌慌張張、大聲喧嘩、或不分場合、不分對象的亂開玩笑。上班時盡量穿職業裝，禁止穿吊帶、露背胸等衣服。若有違背請自覺交納環保費20元/次。第八十一條行政人員應對辦公室文件收發業務及時整理，每次來電都必須盡量詳細記錄來電、找誰、什么事。實行禮貌用語，接聽電話或撥打電話首先問好：常用“謝謝”、“對不起”、“打擾了”等文明用語。并且一定要在客戶放下電話之后才掛機，禁止摔打電話、說粗話等不文明行為。第八十二條上班時間接聽私人電話、不得超過三分鐘，否則按每次罰款5 16、元，絕對禁止利用公司電話尤其是長途電話開展私人業務，一經查處請承擔公司當月所有電話費，并罰款50 元/次。第八十三條上班時間禁止到其他辦公室亂竄，本部門之間也不得在工作時間內聊天、作私事，若有朋友來訪請勿打擾其他人。違者每次扣除工資20 元。第八十四條員工之間必須團結友好、相互協作，不得勾心斗角、相互刁難。第八十五條保守公司商業機密：公司組團方式、業務進展、客戶名單、最新行程、特殊文案、電腦里的文檔等一律不得私自泄露，違者立即開除并在相關媒體上公開聲明、列入黑名單，通報同行。同時保留相關的法律權利。第二節業務制度第八十六條導游出團返回一定要寫導游日志。第八十七條外聯人員外出聯系業務，除注意自身17、的素質業務外，返回一定要向經理匯報工作情況。第八十八條對業務突發事件，要及時匯報經理，對簿即使匯報，延誤事故處理者，要負一定責任。第八十九條凡對公司信譽、形象造成不良影響或對責任回避推卸者，要負一定的責任。第九十條凡個人招來客戶的業務，除給予提成外，對工作認真負責，遵守公司各項規章制度，業績突出的員工將給予年終獎勵。第九十一條在職員工必須遵守行業規范和職業道德，嚴禁私自炒團，賣團，收受回扣和暗示小費，私自操作的行為，一經發現核實，將賠償全部損失，并警告一次，罰款500 元，如再次發生即刻解聘。如果因此原因離開本公司的，公司有權在相關媒體上公開發表聲明并將其列入黑名單通報給所有同行。第九十二條凡18、謊報提成，假公濟私者罰款500 元，并嚴重警告一次。第九十三條對業務操作時，不聽任經理安排。擅自做主者，所造成損失員工直接負責責任。第九十四條公司計調人員實行專人專職，必要時由其指定人員配合，計調時要落實好各項工作，如因個人原因操作疏忽大意造成客人投訴，索賠或其他經濟損失，將由當事人承擔責任或索賠，并警告一次。第九十五條所有業務收入包括機票利潤都必須交給公司財務入賬，并按公司業務員標準提成。第九十六條嚴格禁止用公司提議做人情，任何情況一只要是寫在全同事面的必須按人數繳納利潤。否則按市場給公司交納人情費。第一百條實行每日工作登記制。人手一本工作記錄，記錄好每天的工作內容，作為上級領導檢查，核實，19、并作為年終發獎金的依據之一。第一百零一條外出業務人員每天應口頭匯報也情況，包括每天出勤的地點，別拜訪客戶的單位，地址電話等。答復等并進行書面記錄。第一百零二條每筆業務要進入檔案，即收發傳真確認包括對方電話，聯系人，結算價，出團時間，線路，接待標準，所含項目及未含項目等內容，同時必須處理結果。第一百零三條作好每一位客戶的接待工作，不得以貌取人、嫌貧愛富，更不允許議論客戶的長相、缺陷等。接待客戶時要耐心傾聽、仔細詢問、適度熱情、及時簽單。第一百零四條嚴格作好業務接待登記工作，包括對方姓名、聯系電話、單位、地址、傳真，需要的服務標準，如果是團隊的還必須盡量了解清楚對方的資金預算是多少及其他要求，以便20、于下一工作。第一百零五條游客返團三內必須及時進行回訪：了解客人對我社的意見和建議，有問題要及時解釋、解決。若不能解決的要及時反映給上級主管。同時對每一個客人的意見都要進行登記，原則上是誰的客人誰接待，如有特殊原因可由其他員工代辦。第一百零六條接到業務電話后必須馬上答復，如果團隊必須在一個小時之內作出行程和基本報價并及時通知對方并將處理結果登記上報。第三節辦公室員工管理第一百零七條遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。第一百零八條保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。第一百零九條出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話21、，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。第一百一十條工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關的閑聊電話，通話要簡明扼要。第一百一十一條不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志，不做與工作無關的事，工作中應通力協作，具有團隊精神。第一百一十二條工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業整體辦公形象。第一百一十三條未經同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。第一百一十四條接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結束時禮貌道別。第一百一十五條服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相22、告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得無故拖延。第一百一十六條盡忠職守，保守商業機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。第一百一十七條工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。第一百一十八條對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。第一百一十九條與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業務及人員情況時，如涉及商業秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的不得信口開河。第一百二十條公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關23、，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。第四節電話管理制度第一百二十一條電話為辦公配備、使用。私事打市內電話不得妨礙聯系公務。嚴禁使用辦公電話打私人電話。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。第一百二十二條非業務需要嚴禁上班時間上網。第一百二十三條接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。第一百二十四條接聽用語：“您好！夏都之星旅行社”。第一百二十五條要耐心細致的回答顧客提出的問題。第一百二十六條要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數、工作單位及其他特殊要求，并立即向業務經理匯報。第六章考勤第一百二十七條為加強勞動管理，維護工24、作秩序，提高工作效率，制訂本制度。第一百二十八條公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規定實行登記第一百二十九條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗位第一百三十條公司應安排人員負責考勤檢查，每天檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報告值班領導，每月將員工出勤奮情況匯總后報財務人員扣罰工資、獎金。第一百三十一條嚴格請、銷假制度。員工因私事請假一律由總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。第一百三十二條上班時間禁止對外出私事、飲茶、或未經批準接待親友，違反者當天按曠工處理。第一百三十三條遲到、早退按月累計，累計60 分鐘扣 50 元。第一百三十四條員工按國家規定享受公休假、探產假、婚假、產育假、節育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準，未經批準者按曠工處理。第一百三十五條公司經總經理批準、決定，決定加班的，加班 1 日增發給1 日工資或安排補休1日；第一百三十六條員工的考勤情況，由專門負責人進行監督、檢查。