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1、中藝泰興實業秦皇島有限公司備品備件管理制度編號：zytx/sb11-2016審 核：批 準： 版 次：2016發放編號：zytx/sb11-2016擬制單位：設備部2016年 月 日實施中藝泰興實業秦皇島有限公司備品備件管理制度第一章 總 則第一條 為了規范設備備件管理工作，提高設備對于生產的保障能力，科學、經濟的儲備設備備件，特制定本制度。第二條 術語1.備件：在企業維修工作中，為了縮短修理停歇時間，按照儲備原則事先準備的各種零部件，統稱為備件；冶金企業備件按用途特性分為：設備備件、生產備件、冶金專用工具。2.設備備件：為及時更換設備上由于運行中自然磨損和材料疲勞的影響造成損壞或老化的零部件2、，從而達到恢復設備精度和技術性能、保障生產連續進行的目的而經常儲備的一定種類和數量的零部件稱為設備備件。如齒輪、軸、銅套、軸承等。3.生產備件：指雖屬設備的組成部分，但直接參與生產過程并和產品直接接觸，消耗量大且壽命短的零件，例如：篦條、錘頭、襯板、擋板、鏈板、渣槽、風口等。4.冶金專用工具：指直接參與生產技術操作并和產品直接接觸因而改變產品形狀，或由于溫度等因素影響需要更換的獨立物件，例如：軋輥、鐵水包、鋼水包、中間包、滑動水口、結晶器銅管等。（附表一：生產備件和冶金專用工具目錄）第三條 設備備件的分類1.按照設備備件的使用壽命和重要程度，可以將設備備件分為：（1）事故備件（A類備件)：使用3、壽命長，或只需更換小部件就能長期使用的整機（備機）或部件，一般情況下，采購周期大于六個月，價格較貴，無重大人為或自然因素不易損傷的整機或部件。（2）常規備件(B類備件)：采購周期在三個月至六個月之間，備件的使用壽命較長且可預知或預測，可制定出備件更新的周期或修復的周期。（3）易損備件(C類備件)：采購周期小于三個月，使用壽命較短，價格較低，較難確定其更換周期，且少有修復價值。2.按照設備備件的互換性和適應性可以將設備備件分為：（1）通用（標準）備件：具有一定的互換性，可用于多臺（套）不同設備的備件。（2）專用（非標）備件：不具備互換性，只能用于某一臺（套）設備或某一類設備的備件。第二章 管理職4、責第四條 設備部1.負責設備備件計劃的審核、匯總、報批，并于每月25日27日三個工作日內完成；2.負責對A類、B類到貨備件的外觀質量驗收及核實型號、數量及說明書、合格證等；3.組織開展設備備件代儲及備件零庫存工作；4.對公司設備備件試制、試用、改代工作進行控制、審核管理；5.負責公司設備備件費用總體平衡與控制；6.組織公司備品備件最低儲備定額的編制，并對最低儲備定額進行平衡和調整；7.負責組織相關部門成立備件質量問題仲裁小組，對存在質量異議的設備備件進行調查、裁決、確定處理方案；8.協助采購部確定入圍供應商并參與招標、簽訂技術協議；9.負責A類、B類設備及備件供應商的考察、監督、監制及檢查驗收5、工作。第五條 采購供應部1.負責設備備件的采購；2.負責設備備件倉儲管理及庫內備件的維護、保養；3.負責確定代儲供應商；4.負責對備件制造質量問題確定處理方案并實施。第六條 各生產廠1.負責編制、上報本單位的設備備件需求計劃及最低儲備定額，每月20日25日內將備件計劃上報到設備部，每月臨時增補計劃不得超過兩次；2.配合設備部區域工程師對到貨備件的質量驗收并核實型號、數量及說明書、合格證等；3.負責直送現場設備備件驗收、領用，及時反饋備件質量問題；4.對下線設備、備件實施評估，對有修復價值的及時安排修復，需要報廢的上報設備部審批；5.負責提報備件外委修復計劃；6.負責提報試制、試用、改代需求計劃6、；7.負責提供設備、備件技術資料和圖紙；8.負責各類備件的現場測繪；9.負責機旁備件的維護及保養；第三章 附 錄第七條 附則附流程一：設備備件管理流程附流程二：新備品備件試用流程附流程三：備件到貨驗收流程附文本1：設備備件管理流程說明附文本2：新備品備件試用流程說明附文本3：備件到貨驗收流程說明附表1：備品備件質量驗收單附表2：設備備件質量異議反饋表附表3：新備品備件試用項目申請表附表4：新備品備件試用效果評價報告附文本4：備件管理考核細則附文本1： 設備備件管理流程說明1.備件計劃提報（責任崗位：生產廠點檢員）（1）生產廠點檢員或專業工程師提報備件計劃；（2）生產廠備件員匯總；（3）設備廠長7、審核。2.備件庫存核實（責任崗位：采購供應部計劃員）3.備件計劃評審、審核（責任崗位：設備部專業工程師）（1）設備部專業工程師首先會同各分廠區域工程師依據儲備定額、檢修實際消耗情況對計劃進行審核；（2）設備部部長審批；（3）設備副總審批。4.備件計劃采購（責任崗位：采購供應部采購員）。5.備件驗收（責任崗位：生產廠點檢員、設備部專業工程師）見附流程三：備件到貨驗收流程及說明。6.備件倉儲（責任崗位：采購供應部庫管員）（1）建立完善備件存儲條件，對一些易損件、技術含量高、需要特殊環境的設備、備件提供必要的倉儲環境，采取必要的保護措施，防盜、防水、防凍、防塵、防火、防銹蝕。（2）建立維護保養隊伍，8、定期檢查保養，使備件保持良好的狀態，避免由于保養不良造成備件失效。7.備件領用（責任崗位：生產廠點檢員）（1）備件領用單位必須建立備件臺帳。（2）對重要或關鍵備件進行質量評定，定期反饋給設備部、采購供應部備案。因備件質量問題造成設備事故（故障）按設備事故（故障）管理制度考核供應部相關責任人，同時按合同條款對供應商進行處罰。（附表四：設備備件質量異議反饋表）（3）機旁備件必須是近期將要更換的備件，且具備以下特點之一：需要大型起重設備吊裝，運輸困難，裝卸時間長。對備件性能比較了解，熟知使用周期。容易保管，不易丟失損壞。重要設備的易損備件。（4）本著資源共享，減少資金占用的原則，機旁備件的數量盡量減9、少，數量少的重要或關鍵備件可用二備一，一般備件可用四備一，數量多的備件用十備一，極特殊的關鍵備件可用一備一。（5）各生產廠領取的機旁備件，必須妥善保管，擺放整齊，采取必要的保護措施，防盜、防水、防塵、防火、防銹蝕，專人定期檢查保養，使備件保持良好的狀態，避免備件失效。（6）機旁備件計入領用當月的維修費用。（7）機旁備件實施定置管理，備件旁必須有定置牌。（8）每月末設備部審核一次機旁備件的臺帳。8.備件下線修復（責任崗位：生產廠點檢員）（1）在線設備經過一段時間的運行，部分備件出現磨損或材料疲勞等缺陷，應對有缺陷的備件進行修復或強化處理。（2）各生產廠提出備件修復申請，設備部審批后各生產廠申報外10、委修理計劃。（3）備件修復費計入生產廠當月的維修費用。附文本2： 新備品備件試用流程說明1.新備品備件試用項目申請（責任崗位：生產廠點檢員）（1）以滿足公司工藝優化、降本增效、提高設備運行質量、提高產能、質量改進的需求為原則。（2）生產廠根據生產、工藝及設備運行的需要，向設備部提出引進新備品備件試用申請。2.新備品備件試用市場調研、考察（責任崗位：生產廠點檢員、設備部專業工程師、采購供應部采購員）設備部負責組織專業人員，進行新備品備件試用的市場調研、考察。3.新備品備件試用項目審查（責任崗位：設備部專業工程師）（1）對調研、考察的結果召開審查會，進行評價、確認。（2）由使用單位、設備部及采購供11、應部等相關專業技術人員組成評審小組（必要時可邀請專家參與）。4.新備品備件試用批準（責任崗位：設備部部長）對通過審查的項目，報公司設備副總經理批準，并向采購供應部反饋通過批準的新備品備件申請；對未通過審查、批準的項目，由設備部反饋給原申報單位。5.新備品備件試用采購（責任崗位：采購供應部采購員）（1）設備部與供應商簽訂試用技術協議，內容應包括：執行標準或技術條件、試驗時間、試驗量、試驗范圍、技術服務等內容。（2）采購供應部負責新備品備件商務合同的簽定。6.新備品備件試用（責任崗位：生產廠點檢員）（1）新備品備件投入使用前，使用單位應制定試用方案，報設備部審批。（2）使用單位組織試用的實施、跟蹤12、及試用過程數據的采集。7.新備品備件試用后效果的評價（責任崗位：生產廠點檢員）試用結束后，使用單位應完成新備品備件試用情況總結（評價）并報設備部。8.試用情況評價（責任崗位：設備部部長）設備部組織評價，提出結論。附文本3： 備件到貨驗收流程說明1.資料準備（責任崗位：采購供應部采購員）采購供應部采購員負責向庫管員提供入庫備品備件合同、技術協議、制作圖紙及裝箱明細單等，以保證驗收工作的正常進行。2.核實計劃（責任崗位：采購供應部庫管員）采購供應部設立待驗區，由庫管員根據供應商提供合同及物料清單，在核對型號和數量無誤后，下收料通知單。采購供應部庫管員收貨后二個工作日內進行驗收。3.驗收（責任崗位：13、庫房保管員、設備部專業工程師、生產廠備件提報人）（1）單價在3萬元以下的備件，由庫房保管員組織使用單位驗收負責人實施驗收。（2）單價在3萬元以上（含3萬元）的備件（含電器備件）質量驗收。由庫房保管員提出驗收申請，并組織以下相關人員填寫備品備件質量驗收單，使用單位驗收負責人、設備部專業工程師實施檢驗后出具驗收單一式兩份，一份留存設備部備查，一份作為驗收依據交庫房保管員。（3）驗收根據到貨備品備件合同、技術協議、制作圖紙及裝箱明細單在二個工作日內對該備品備件進行驗收。對驗收合格的備品備件，庫管員辦理入庫手續。（4）對驗收不合格的備品備件，由庫房保管員組織相關人員填寫設備備件質量異議反饋表，庫房保管14、在一個工作日內將檢驗結果通知采購供應部采購員，采購供應部采購員在一周內辦理退、換貨等相關事宜，保管員將不合格備品備件隔離放置。（5）物資到貨規格型號與計劃不符的，經使用單位備件提報人確認性能與計劃物資能夠完全替換時，使用單位材料員，在一周內做計劃變更，以實際到貨規格型號辦理入庫。（6）在驗收或使用過程中，發現備品備件有質量異議并無法判定時，由使用單位相關生產廠設備廠長、主管點檢員（計劃提報人）、設備部主管人員、采購員在三日內進行聯合驗收。4.審批（責任崗位：生產廠材料員）直送現場設備、備件由生產廠備件提報人、設備部專業工程師負責驗收，貨到兩日內辦理完審批手續并開具領料單。出現質量問題原則退貨，15、如遇生產急需可臨時代用時，由采購供應部采購員填寫商務處理方案，采購供應部部長簽批。 附表一：備品備件質量驗收單設備或備件名稱規格型號生產廠家到庫時間質量驗收情況驗收結論合格（ ）不合格（ ）驗收時間年 月 日使用單位采購業務主辦人員使用單位驗收人庫 房管 理 員使用單位主管領導供應部主管領導備件單價在3萬元以上的，設備部（水電部）技術人員、部長驗收簽字技術人員：部長：附表二、設備備件質量異議反饋表編號:備件名稱規格型號安裝區域、部位主機名稱數量單位安裝時間運行時間缺陷供應商名稱信息反饋單位： 蓋章：經辦人： 聯系電話： 反饋日期：附表3： 新備品備件試用項目申請表編號:申請單位申 請 人申請日16、期備件名稱單 位規格型號數 量廠 家申請新備品備件試用原因：申請單位領導審核：申請部門簽字（蓋章）：設備部審核： 簽字：設備副總審批簽字：注：1、指定供應商采購計劃中應提供詳細的產品使用、安裝說明及原因；2、使用部門須在一個產品使用壽命周期內提出可替代方案，以備不測。3、新型產品及公司初次使用的單獨產品不得指定供應商。附表4： 新備品備件試用效果評價報告編號:申請單位申 請 人試用日期名 稱單 位規格型號數 量廠 家新備品備件試用效果評價：單位領導審批：部門簽字（蓋章）：設備部審批：簽字：公司主管領導審批：簽字：附文本4 ： 備件管理考核細則一、總則規范設備備件管理工作，保障設備運行和檢修工期17、，各單位部門應積極配合，不得以任何借口推諉扯皮、延誤時間。對未按本制度執行的單位和部門，給予適當考核。二、考核考核項 目考 核 內 容責 任 人（權重）考 核 辦 法設備備件1、未按時提報設備、備件計劃，影響檢修或生產。設備廠長（30%）設備科長（30%)點檢員 (40%)發生一次，考核2001000元。2、增補計劃超過規定次數。設備廠長（30%）設備科長（30%)點檢員 (40%)超出一次考核300元。3、提報的設備、備件圖紙、資料與實際不符，導致返修、報廢，影響檢修或生產。設備廠長（30%）設備科長（30%)點檢員 (40%)發生一次考核2001000元。4、未在三個工作日完成備件審核工作18、。設備部長（30%）檢修運行科科長（30%）區域工程師（40%）每超出一日考核200元。5、未按要求上報設備、備件計劃，出現規格、型號、參數錯誤。設備廠長（30%）設備科長（30%)點檢員 (40%)發生一次，考核100元。6、設備部未按要求審核計劃，影響正常使用或影響生產。設備部長（30%）檢修運行科科長（30%）區域工程師（40%)發生一次考核500元。7、到貨備件未按要求進行驗質，影響上線正常使用。設備部長（20%）區域工程師（40%)設備廠長（10%）分廠驗質人員（30%）發生一次考核500元。8、備品、備件應按技術要求制造，如發現質量問題而影響使用。采購供應部部長（30%）備件室主任（30%）采購員（40%）發生一次考核500元。9、庫房因設備備件倉儲環境條件不利，造成的備件壽命和性能失效。采購供應部部長（30%）保管員（70%）發生一次考核500元。10、各生產廠（中心）領取的機旁備件，專人定期檢查保養，因保管不利造成備件失效。設備廠長 （30%）設備科長 （30%)保管責任人(40%)發生一次考核200-500元。11、加急計劃、直送現場物資未能按時辦理相關手續。設備廠長（30%）材料員（70%）發生一次考核200元。