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1、 天 詩 商 貿(mào) 有 限 公 司 年 度 企 劃 員工制度1、目的1.1. 為使公司人事管理規(guī)范化、制度化，有章可循，提高工作效率；1.2. 堅持“因崗設(shè)人、精簡高效、擇優(yōu)錄取、量才適用”的原則； 2. 適用范圍2.1. 適用于湖南天詩商貿(mào)公司；2.2. 從用人需求、招聘、面試、試用、轉(zhuǎn)正、異動、離職、培訓(xùn)等作出規(guī)范； 3. 職責(zé)3.1. 人力資源部負(fù)責(zé)編制各崗位說明書、人員招聘、培訓(xùn)組織實施、培訓(xùn)評估的組織；3.2. 各中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制部門的崗位入職要求，用人需求計劃、培訓(xùn)計劃；3.3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批相關(guān)的文件； 4. 相關(guān)準(zhǔn)則4.1. 公司人力資源規(guī)劃和組織人事調(diào)整是確定招聘職位的基本2、依據(jù)。各部門應(yīng)在每年12月制訂下年度用人計劃，交人力資源部，在綜合各部門的需求后，制定公司總體人員需求計劃后呈分管中心副總審核，總經(jīng)理審批；4.2. 各部門每年12月制訂下年度的培訓(xùn)計劃，人力資源部綜合了各部門的需求后，制定公司總體培訓(xùn)計劃呈總經(jīng)理審批；4.3. 各類人事任命/調(diào)動、考核表、申請表、審批表均由人力資源部妥善存放； 5. 人員增補流程5.1. 由部門主管填寫人力需求申報表，報人力資源部匯總后，呈分管中心副總審核，總經(jīng)理審批；5.2. 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，人力資源部按照招聘流程安排招聘；6. 招聘流程6.1.企業(yè)增員，可由人力資源部（下稱人力資源部）計劃招聘、業(yè)務(wù)部門物色、熟人推薦等渠3、道。后兩者的線索，適當(dāng)階段交人力資源部操作。6.1.1各部門因業(yè)務(wù)需要招聘新職員，由各部門負(fù)責(zé)人填報人員增補申請表，報分管副總審核后，交人力資源部匯總編寫增員方案，該方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部組織招聘。6.1.2增員方案批準(zhǔn)后，人力資源部選擇合適、費用低的渠道發(fā)布招聘信息，并挑選符合條件的人選，通知面試（即初試）。6.1.3人力資源部通過與應(yīng)聘者面談時要應(yīng)事先聲明其工作地點、時間。考察應(yīng)聘者的工作態(tài)度、求職動機、溝通能力、應(yīng)變能力、綜合能力，對合格者通知復(fù)試。6.1.4由用人部門負(fù)責(zé)對面試合格者復(fù)試，主要對應(yīng)聘者的崗位技能、崗位知識、學(xué)習(xí)能力、實際解決問題的能力、團隊精神進行考察。6.14、.5對于復(fù)試合格格中者，用人部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實際錄用人數(shù)確定最后的人選。6.1.6人力資源部對應(yīng)聘合格人員的經(jīng)歷、背景及以前工作表現(xiàn)進行核實，弄虛作假者取消錄用資格。6.1.7核實無誤后，由人力資源部報總經(jīng)理作最終審批，并下發(fā)錄用通知單。6.1.8招聘工作堅持“以崗定人，精簡高效、擇優(yōu)錄取，量才適用”的原則。 7.錄用7.1.員工須由總經(jīng)理決定聘用與否；7.2.經(jīng)核定錄用人員由人力資源部通知應(yīng)聘者報到日期、薪資水平、公司福利等情況，人力資源部填表注明其薪資待遇；（注：薪資標(biāo)準(zhǔn)見員工工資標(biāo)準(zhǔn)表）；7.3.如應(yīng)聘人員綜合能力較為突出，但薪資要求與公司薪資標(biāo)準(zhǔn)有出入者，送報總經(jīng)理特批后執(zhí)行。7.4.凡5、被錄用者，必須在當(dāng)月內(nèi)提交最高學(xué)歷畢業(yè)證、學(xué)位證、身份證、彩色照片等，人力資源部查驗后辦理入職手續(xù)；7.5.人力資源部必須保留被錄用者的應(yīng)聘人員履歷表、應(yīng)聘人員考評表、簡歷、三證、照片等作為員工檔案；7.6.新員工入職當(dāng)日，人力資源部負(fù)責(zé)向全公司通報、員工卡辦理、工作服發(fā)放、文具發(fā)放，引導(dǎo)新員工了解各部門情況（視情況而定）；7.7.凡遲于本年度10月份才以后新入職員工，不享受公司放假條例的例行規(guī)定，如本公司放假十天，其可享受國家統(tǒng)一節(jié)假日七日，其余天數(shù)屬無薪假期。 8.試用及轉(zhuǎn)正8.1公司新入職員工的試用期為兩個月，特殊人員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可調(diào)整試用期。8.2試用期滿后由各主管部門依照崗位說明書相6、關(guān)要求在試用期員工考核表上詳細(xì)列出考核意見，并明確以下事項后申報人力資源部審核。l工作突出，提前轉(zhuǎn)正，晉升工資l勝任現(xiàn)職，同意轉(zhuǎn)正,晉升工資；l表現(xiàn)一般，同意轉(zhuǎn)正，不予晉升工資l無法判斷，希延長試用期（最多延長一個月）l不能勝任，予以辭退：8.3試用期間：新員工若有嚴(yán)重違規(guī)行為或能力明顯不足者，試用部門應(yīng)在試用期考核表上陳述事實與事由，報人力資源部審核后立即辭退。8.4凡需延長試用期限，其直接主管與中心負(fù)責(zé)人應(yīng)詳述原因，經(jīng)人力資源部審核后辦理延期手續(xù)。8.5對在工作中表現(xiàn)突出者，可提前轉(zhuǎn)正。提前轉(zhuǎn)正需由本人提出書面申請并陳述有關(guān)工作實績。試用部門直接主管與中心負(fù)責(zé)人在試用期員工考核表上詳述考核7、意見并附上工作業(yè)績材料報告，經(jīng)人力資源部審核后辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。提前轉(zhuǎn)正必需具備如下條件：l試用期滿1個月以上;l試用期間無遲到、早退的;l工作積極主動，工作量飽滿，工作實績顯著9員工考績91員工考績分為年度、季度和日常三部分。911日?？己耍河筛鞑块T負(fù)責(zé)收集員工考勤、遵紀(jì)守法，完成任務(wù)等資料，每月報人力資源部記錄。912季度考核；由人力資源部門根據(jù)各有關(guān)部門報送的日常考核資料.結(jié)合月度考核表報公司考評委員會評定，考績結(jié)果記入個人檔案。913年度考核：人力資源部根據(jù)季度考核結(jié)果結(jié)合年終總結(jié)、評比、最后由公司考評委員會確定年度考核結(jié)果，并予以獎勵及表彰。92員工考核最重要的環(huán)節(jié)是日常考核，即由部長考8、察員工各項工作完成情況，創(chuàng)新、吃苦耐勞情況、工作責(zé)任、工作成果情況、遵紀(jì)守法等內(nèi)容，考核結(jié)果的準(zhǔn)確性、全面性、質(zhì)量也作為考核部長管理能力的內(nèi)容之一，部長由分管副總考核。93員工可以向考評委員會反映部門考核實與不實的問題，是否作弊等情況，考評委員會結(jié)合日常、季度、年度考核依據(jù)，查實后嚴(yán)肅處理。94公司的日?？己撕驮露确峙鋻煦^，季度考核、年度考核和年終獎勵掛鉤。10.異動10.1異動指員工崗位變動，包括升遷、降職、調(diào)職等，可由員工個人提出申請或由部門主管提出；10.2由申請人填寫異動申報表，經(jīng)部門、人力資源部、公司領(lǐng)導(dǎo)考核審批；10.3人力資源部根據(jù)經(jīng)獲批準(zhǔn)的申請單，在公司范圍內(nèi)公布，未獲批準(zhǔn)的升9、降、調(diào)職申請單退回申請部門；10.4經(jīng)批準(zhǔn)，涉及調(diào)薪者，人力資源部根據(jù)分管副總、總經(jīng)理批示辦理有關(guān)手續(xù)；11.在職培訓(xùn)11.1入職培訓(xùn)必須在新員工入職之日起一周內(nèi)完成，特殊情況除外；11.2參照培訓(xùn)控制程序遵照執(zhí)行；12.員工離職12.1離職包括辭職、辭退、自動離職、解雇、開除等形式；l辭職：員工因故而主動向公司提出終止雇傭關(guān)系，接到人力資源部離職通知后，據(jù)此辦好離職手續(xù)， 結(jié)清離職日以前的工資，即可離職。；l辭退：因公司業(yè)務(wù)需要，原職位員工不再適應(yīng)其業(yè)務(wù)發(fā)展或因公司精簡而出現(xiàn)的富余人員，并對上述人員經(jīng)予解除雇傭關(guān)系；l自動離職：員工未經(jīng)申請或申請未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自連續(xù)三天離開公司或原工作崗位，10、由離職人員所在部門負(fù)責(zé)人填寫該員工脫崗情況、簽署意見，送人力資源部認(rèn)定后，報總經(jīng)理認(rèn)可，予以除名；l解雇：職員在工作或生活中所表現(xiàn)出的業(yè)務(wù)能力或行為準(zhǔn)則不能達(dá)到公司所期望的目標(biāo)而被公司主動提出與其解除雇傭關(guān)系；l開除：公司因該職員在工作或生活中嚴(yán)重違反公司規(guī)定或因工作疏忽，而給公司帶來重大經(jīng)濟或聲譽的損失而對其進行一種行為處罰；12.2凡員工離職，必須填寫離職申請表，經(jīng)公司批準(zhǔn)辦理交接手續(xù)；12.3試用期員工離職應(yīng)提前通知所在部門及人力資源部，入職不足三天者，屬無薪離職；12.4正式員工離職必須提前一個月或按勞動合同所規(guī)定的期限，向所在部門提出書面辭職；12.5凡離職員工的工資結(jié)算均安排在每月11、10日，交接手續(xù)是否齊全直接影響到員工的工資發(fā)放；126員工離職需辦妥下列事項：1261歸還所借大件用品，如辦公桌、電腦等，歸還所借耐用辦公用品，如計算器、剪刀等；1262歸還財務(wù)借款，結(jié)清各種款項。1263移交各種業(yè)務(wù)關(guān)系，各類合同，辦妥各種保險轉(zhuǎn)移手續(xù)。1264結(jié)清工資12. 6. 5人力資源部門負(fù)責(zé)員工招聘過程中的資料整理、歸集、備份，并向用人部門移交復(fù)印件一份，人力資源部按在職、去職，編排人事檔案。12.7員工離職后，人力資源部在公司范圍內(nèi)通告； 13相關(guān)表格13.1人員需求申請表13.2應(yīng)聘人員履歷表13.3應(yīng)聘人員考評表13.4轉(zhuǎn)正申請表。 13.4離職申請表13.5 異動申請表112、4.本制度解釋權(quán)歸公司15.本制度自2012年3月15日起執(zhí)行. 辦公用品申購、領(lǐng)用制度（一）、管理原則1、辦公用品的使用，堅持經(jīng)濟化、有效化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的原則；2、堅持節(jié)約使用，避免浪費，降低辦公成本的原則；3、堅持統(tǒng)一申請、統(tǒng)一采購、集中保管，按需發(fā)放的原則。（二）、申請采購1、辦公用品實行按月申請,每月一次的方法,每月25日左右,各部門負(fù)責(zé)人將下個月本部門所需的辦公用品進行統(tǒng)計申報并提交到行政部;2、行政部根據(jù)各部門申請進行審核匯總，結(jié)合庫存量編制出采購計劃清單，報請總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3、采購員或行政部文員應(yīng)根據(jù)審批的清單進行采購，采購時要注意合乎規(guī)格、貨比三家、經(jīng)濟合理、嚴(yán)禁虛13、報和吃拿回扣，違者核實后依據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)15倍的經(jīng)濟處罰和通報批評、直至開除。（三）、登記保管1、辦公用品由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記保管、分配；2、行政部文員對采購回來的辦公用品要認(rèn)真驗收，做到采購單、購貨單、實物一致，驗收完畢在采購貨單上簽名，登記、上帳，對物品要精心保管，先購先用，擺放整齊，合理美觀。（四）、發(fā)放使用1、屬于工作人員按慣例需要的辦公用品，使用人可到行政部領(lǐng)用并實行登記，按需發(fā)放，禁止多領(lǐng)；2、屬低值易耗的辦公用品，如簽字筆、圓珠筆等一般使用期限為三個月以上，同筆芯、涂改液、筆記本等可調(diào)換品一律實行以舊換新，辦公用紙要雙面使用，其他用品要節(jié)約使用，不得浪費；3、屬保值耐用的辦公14、用品，如計算器、訂書機、直尺、剪刀、美工刀等，采取個人保管，丟失賠償?shù)霓k法，此類辦公用品因崗位調(diào)動不需要或離職的，行政部將予以收回；4、新入職員工第一次的辦公用品由部門負(fù)責(zé)人提供辦公用品清單，行政部負(fù)責(zé)為其配齊，保證新入職員工的正常工作。 申請計劃表部門： 時間： 申請人及相關(guān)配合人員：目的：1、2、3、預(yù)計費用和完成時間： 部門經(jīng)理意見： 中心負(fù)責(zé)人意見： 財務(wù)中心： 總經(jīng)理： 備注：1、請各部門需加注建議不要只簽名！2、內(nèi)容較多可另加附件！ 辦公用品采購申請單 部門： 日期：品名 單位金額元申請數(shù)量核準(zhǔn)數(shù)量合計品名 單位金額元申請數(shù)量核準(zhǔn)數(shù)量合計借款單本 支付證明單本 差旅費報銷單本 記帳15、憑證本 十七欄帳本 三欄明細(xì)帳本 存貨計數(shù)帳本 現(xiàn)金日記帳本 訂書機個 訂書釘盒 合計 申請人： 人事行政部審核： 審批： 時間： 時間： 時間： 備注：1、按辦公用品申購、領(lǐng)用制度規(guī)范執(zhí)行；2、每月5號左右報請采購。辦公用品庫存統(tǒng)計表 統(tǒng)計主管： 年 月 日品名 單位金額（元）數(shù)量合計品名 單位金額（元）數(shù)量合計借款單本 支付證明單本 差旅費報銷單本 記帳憑證本 十七欄帳本 三欄明細(xì)帳本 存貨計數(shù)帳本 現(xiàn)金日記帳本 訂書機個 50CM直尺把 30CM直尺把 膠水支 橡皮塊 財務(wù)專用筆支 合計 本表用于月度或不定期盤點之用。物品類別：A耐用低值品 B辦公消耗品 C印刷宣傳品 D辦公清潔用品 E16、勞動保護用品 辦公用品領(lǐng)用表 部門：申請人：部門經(jīng)理：行政人事部：品名申請數(shù)量核發(fā)數(shù)量品名申請數(shù)量核發(fā)數(shù)量品名申請數(shù)量核發(fā)數(shù)量 領(lǐng)用人： 經(jīng)手人： 注明：或按部門、人員設(shè)立帳頁登記造冊。 辦公用品購、領(lǐng)、存一覽表 品名 單位金 額元 時間 進領(lǐng)存進領(lǐng)存進領(lǐng)存進領(lǐng)存進領(lǐng)存借款單本 支付證明單本 差旅費報銷單本 記帳憑證本 十七欄帳本 三欄明細(xì)帳本 存貨計數(shù)帳本 現(xiàn)金日記帳本 訂書機個 訂書釘盒 貼紙張 文件夾（簡易式）個 文件夾（40頁）個 筆記本本 曲別針盒 簽字筆支 筆筒個 墨水瓶 鉛筆支 鉛筆刨只 印臺個 收款收據(jù)本 50CM直尺把 30CM直尺把 膠水支 橡皮塊 財務(wù)專用筆支 公司員工工17、資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計師:試用期，1500+提成 聘用后，2000+提成+獎勵工資(以客戶的滿意度為準(zhǔn)則) 提成為1塊錢一套，單件5毛文 員:試用期，1000 聘用后，1500+獎勵工資(做事的態(tài)度，客戶的接待等為準(zhǔn)則)業(yè)務(wù)員:試用期，1600+提成 聘用后，2200+提成+獎勵工資(一客戶的滿意度為準(zhǔn)則) 提成為1塊錢一套，單件5毛 2012年年度企劃 -2012年度經(jīng)營與管理規(guī)劃 年度經(jīng)營規(guī)劃報告大綱第一章. 2012年市場預(yù)測和公司經(jīng)營方針 1.1 2012年市場預(yù)測1.2 企業(yè)定位、公司經(jīng)營方針的闡述第二章. 2012年公司經(jīng)營目標(biāo)和目標(biāo)細(xì)分2.1. 核心經(jīng)營目標(biāo)確立2.2. 經(jīng)營銷售目標(biāo)細(xì)分2.18、3. 經(jīng)營管理目標(biāo)管控第三章. 主要經(jīng)營策略規(guī)劃3.1 市場策略3.2 商品策略3.3 品牌策略3.4 招商策略3.5 新事業(yè)平臺搭建：電子商務(wù)平臺第四章. 年度工作行動計劃簡述第五章. 達(dá)成以上經(jīng)營目標(biāo)的各系統(tǒng)經(jīng)營目標(biāo)管理思路5.1 生管系統(tǒng)5.2 人力資源系統(tǒng)5.3 物流系統(tǒng)5.4 IT信息管理5.5 財務(wù)系統(tǒng)5.6 組織管理系統(tǒng)第六章. 公司資金流預(yù)算和監(jiān)控規(guī)劃6.1 物流與資金流的規(guī)劃6.2 年度重點收支項目預(yù)算6.3 公司年度費用點控制第七章. 規(guī)劃報告的相關(guān)文件年度經(jīng)營規(guī)劃報告一、2012年市場預(yù)測和經(jīng)營方針2011年下半年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟不理想，居民消費增速開始減慢，消費力明顯降低19、。通過對服裝行業(yè)的調(diào)查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品積壓現(xiàn)象嚴(yán)重。反映出進入2012年的初始經(jīng)濟大環(huán)境的疲軟態(tài)勢。通過市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2012年工裝的行業(yè)競爭形勢愈加嚴(yán)峻，唐裝開始轉(zhuǎn)型。1、長沙是一個服務(wù)業(yè)為主的城市，工裝也以酒店、賓館、美容美發(fā)、連鎖店鋪、學(xué)校等為主。2、唐裝開始轉(zhuǎn)型為網(wǎng)上交易與店鋪相結(jié)合的轉(zhuǎn)型，預(yù)計在今年9月份要有自己的店面開張。在這種態(tài)勢下，公司認(rèn)真審視自身的優(yōu)、劣勢和經(jīng)營情況，重新確立天詩唐裝品牌的市場定位省會城市的一級樓盤，二、三線市場的一級商圈，未來將成為公司的主流渠道，以社區(qū)店為主的渠道布局。因此，公司2012年度的經(jīng)營方針確定為：提升品牌知名度和美譽度，強化20、終端視覺表現(xiàn)力；圍繞核心店鋪動銷率的提升，提升單店盈利水平，促進資金的良性回籠，保證企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。接下來，將以這一階段性的指導(dǎo)思想，闡述2012年的各項營銷規(guī)劃、管理活動的經(jīng)營思路。二、2012年公司經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2012年，公司核心經(jīng)營目標(biāo)為：1、 年度銷售:2、 年度銷售回款:3、 年度毛利潤:商品毛利率分配：4、 年度總費用控制*萬元，利潤率控制為*%，利潤額為*萬元：費用預(yù)算：管理費用*萬元，營運費用*萬元，商品折損*萬元。5、 直營市場利潤額*萬（*%利潤率），電子商務(wù)利潤額*萬元（*%利潤率），合計*萬元。此利潤額做壞賬提留準(zhǔn)備。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分1、2012銷售總指21、標(biāo)銷售目標(biāo)細(xì)分表 （單位：萬元）項目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度庫存銷售年度占比直營中心營銷中心合計2、按產(chǎn)品細(xì)分期貨銷售指標(biāo)銷售目標(biāo)細(xì)分表 （單位：萬元）項目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度區(qū)域占比費用預(yù)估費用率工裝類唐裝類合計上述銷售目標(biāo)的分解，按報告附件2012年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（直營中心&營銷中心）（三）經(jīng)營管理目標(biāo)1、生管管控目標(biāo)： 2、研發(fā)管控目標(biāo)：3、營運管控目標(biāo)：4、采購管控目標(biāo)： 5、直營管控目標(biāo)： 6、人力行政管控目標(biāo)：7、財務(wù)管控目標(biāo)：8、物流公司管控目標(biāo)：9、IT部管控目標(biāo)：三、主要經(jīng)營策略2012年度主要經(jīng)營策略將從商品的風(fēng)格創(chuàng)新、價格立體化、22、消費群體拉寬、渠道升級、品牌力提升及終端視覺表現(xiàn)加強等幾個方面延伸制訂。（一）市場策略1、調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場需求為導(dǎo)向，支持前端銷售部門的業(yè)績達(dá)成。2、通過顧問團隊提供的盈利模式，全部區(qū)經(jīng)、督導(dǎo)、直營經(jīng)理、直營督導(dǎo)在長沙直營店鋪的實操訓(xùn)練，提煉出當(dāng)季的盈利模板，通過以上人員在目標(biāo)市場標(biāo)桿店鋪的復(fù)制，進行推廣，有效拉升各核心店鋪的視覺形象表現(xiàn)力和銷售業(yè)績。3、通過每季單店盈利模式的固化實施，將直營打造成公司核心銷售人員的培訓(xùn)基地。4、渠道拓展的主攻方向是公司直營和重點市場，以“發(fā)展優(yōu)質(zhì)加盟客戶和優(yōu)質(zhì)區(qū)域代理客戶為核心方向，做好公司的基本盤面建設(shè)。5、2012年，公司強勢進駐長沙市場，作23、為品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略1商品的風(fēng)格：以唐裝立領(lǐng)為主打，以高管、總裁人員為目標(biāo)，錯開與其他品牌的直接對抗競爭。2圍繞企業(yè)商品力的提升，將對企業(yè)現(xiàn)有體系進行改造。（三）品牌策略1、提升品牌終端視覺表現(xiàn)力1）新開店鋪質(zhì)量管控：2012年起，以長沙市開旗艦店為中心的策略，執(zhí)行新開店審批流程，并加強開店店鋪的施工質(zhì)量，強化店鋪視覺表現(xiàn)并嚴(yán)把開店的質(zhì)量關(guān)。2）提煉店鋪陳列標(biāo)準(zhǔn)并復(fù)制以便推廣，提升商品表現(xiàn)力。2、展開廣告投放與廣告投放的配套工作，進行品牌塑造，聚焦推廣1）公司進行全市性電視媒體廣告投放，進一步擴大品牌知名度與影響力。2）2012年，計劃在全市區(qū)域或網(wǎng)絡(luò)進行10次大型促銷24、活動進行平面拉動，傳遞廣告及招商信息。（四）招商策略采用廣告招商、以商招商、網(wǎng)絡(luò)招商、展會招商等手段，為以后針對直營加盟客戶及區(qū)域代理展開招商活動，拉升直營市場的基本盤，進一步加強公司未來的抗風(fēng)險能力。（五）新的事業(yè)平臺搭建：電子商務(wù)部針對未來的消費習(xí)慣的改變，為公司平穩(wěn)發(fā)展，2012年，公司對電子商務(wù)事業(yè)部從戰(zhàn)略角度調(diào)整內(nèi)部管理資源，支持新事業(yè)部的發(fā)展。電子商務(wù)部以期貨和庫存貨品為主經(jīng)營業(yè)務(wù)，主體消化庫存貨品，盤活資金，為天詩品牌第二條核心渠道的發(fā)展搭建平臺。四、年度工作行動計劃匯總簡述項目 / 月份123456789101112五、達(dá)成目標(biāo)的各系統(tǒng)目標(biāo)管理思路（一）生產(chǎn)系統(tǒng)1、根據(jù)公司制訂25、的經(jīng)營目標(biāo)，產(chǎn)能評估如下：夏季：秋季：冬季：2、為令產(chǎn)品更具市場競爭力，2012年擬針對現(xiàn)有加工廠、外加工廠，及原輔材料供應(yīng)商進行議價談判，爭取成本盡可能降低，并通過管理表單和季度目標(biāo)考核加以實施管控。3、2012年，公司對采購系統(tǒng)回廠時間的管控，應(yīng)列為重點。4、強調(diào)生管系統(tǒng)與營運系統(tǒng)搭建溝通平臺，盡可能降低在倉庫存。（二）人力資源系統(tǒng)1、梳理明確各部門崗位職能職責(zé)及工作流程。2、重點圍繞研發(fā)人才及銷售人才的引進，同步建立此類人才的梯隊培養(yǎng)機制。3、建立并推行考核管理體系。按照“有計劃、分步驟、可量化”的原則，由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系。按照分級管理、分層考核的原26、則，從2012年4月10日起，由總經(jīng)辦對公司各部門經(jīng)理及設(shè)計、營銷、直營中心全體人員推行考核機制，以確保主要經(jīng)營目標(biāo)管理的執(zhí)行落實。4、進行直營與電子商務(wù)兩個系統(tǒng)獨立核算的機制改革，保障核算有效實施。5、2012年起，在公司內(nèi)部推行企業(yè)“分享文化”，圍繞其組織開展各項活動，固化成型公司文化。6、2012年開始，結(jié)合市場用人趨勢，調(diào)整公司用人機制，完善各項管理制度。（三）物流系統(tǒng)1、退、發(fā)貨流程的理順制訂，場地的規(guī)劃、設(shè)施及人員的配置，可以有效保障2012年度營銷區(qū)域、直營店和電子商務(wù)的業(yè)務(wù)配合。2、2012年，物流部除每季度實施盤點外，在日常工作中加入賬實抽檢核查環(huán)節(jié)，同時定期進行員工系統(tǒng)操作27、培訓(xùn)，以提高成品倉數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時性。（四）IT信息管理1、通過IT知識的輸出，從技能上為公司、直營店、工裝提供系統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐。2、由總經(jīng)辦牽頭，IT部將從2012年開始，著重關(guān)注系統(tǒng)在各相關(guān)崗位的應(yīng)用，強化工作流程及數(shù)據(jù)鏈，跟進并落實相關(guān)崗位錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性。年內(nèi)，也將根據(jù)公司的現(xiàn)狀和實際需求，新開發(fā)一些功能模塊，協(xié)助公司管理，提高公司管理水平。（五）財務(wù)系統(tǒng)2012年，財務(wù)中心將從原來的事后監(jiān)督，變革為過程監(jiān)督，并通過財務(wù)分析報表，對公司的經(jīng)營管理提出建議。1、完成新業(yè)務(wù)鏈（配發(fā)貨業(yè)務(wù)）的各部門正常鏈接。2、完成季度直營中心與電子商務(wù)部門的獨立核算工作。3、健全財務(wù)監(jiān)測體系。（六）組織管28、理系統(tǒng)1、由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，2012年5月前，對各項經(jīng)營目標(biāo)進行層層分解，并與各級管理人員簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級管理人員的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。2、由總經(jīng)辦牽頭，組織每月“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況例會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。3、公司管理層將不定期進行市場走訪調(diào)研，把握狀態(tài)以及時修正方向、調(diào)整策略。六、公司年度費用預(yù)算規(guī)劃1、物流與資金流的規(guī)劃預(yù)算項目金額12345678910111212、年度重點費用項目預(yù)算預(yù)算項目金額1234567891011123、公司年度費用點控制年度總費用控制*元，費用點*%，利潤率控制為*%，各費用項目如下：1）管理費用：*萬元2）營業(yè)費用：*萬元3）貨品折損費用：*萬元（管理費 + 營運費 + 貨品折損費） 萬元費用點% 七、規(guī)劃報告的相關(guān)文件年度公司組織架構(gòu)（2012）年度工作行動計劃（各部門2012）目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（直營中心/營銷中心2012）年度績效考核辦法（直營中心/營銷中心2012）