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1、xx有限公司程 序 文 件不合格品控制程序編號：版本/修改狀態：生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共3頁擬制： 審核： 批準： 1 目的確保不合格品能由權責單位迅速加以管制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質問題再擴大發生，并確保出貨產品質量符合客戶要求。2 適用范圍適用于原材料、半成品、成品及交付后發現的不合格品的控制。3 職責3.1質檢科負責進料、制程、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標示。3.2前準備部負責進料及裁片不合格品的控制與處理。3.3車縫部負責制程不合格品的控制與處理。3.1后整部負責成品不合格品的控制與處理。3.5業務部、質檢科及相關責任部門負責自銷或客戶退回不合格品2、的處理。4.工作程序4.1進料管制4.1.1若進料檢驗發現布料、輔料、外發加工品規格不符，要進行標示、隔離放置，并及時報告上級主管，以便作出退貨處理。4.1.2若生產總監根據生產進度需特采，則按特采管制程序執行，反之做退貨處理，由布倉或輔料倉安排退貨。4.1.3 若發現來料加工原料不符合客戶的規格要求，應及時通知客戶，必須收到客戶書面核準通知后才能生產，IQC質檢員須記錄不合格的實際情況。4.1.4若生產部門發現有不合格的原料，經質檢科判定后，到倉庫做退換處理。4.2不合格半成品管制：在制程中檢查發現不合格半成品，應該進行評審和處置，分別按百分之百檢查后不合格半成品管制（見4.2.1）或抽查后3、不合格半成品管制(見4.2.2) 方式執行。編號： 版/修： 頁碼：第2頁，共3頁4.2.1百分之百檢查后不合格半成品的管制：4.2.1.1全檢發現的不合格半成品，由所屬主管及跟單QC進行評審，區分為可返工和不可返工兩類。4.2.1.2可返工半成品處置a. 自查發現的不合格品應標識，退回有關操作員進行返工，返工后再由檢驗員檢查；b. 若為布料/輔料方面的問題，則需通知車間管理人員進行再配片；c. 后整部查衫員發現的疵點，應貼紙標明，分類交不同部門返工；車縫疵點交車間車工修補；布料疵點、油污疵點交后整部或裁床修補；洗水疵點交洗水廠或車間修補；大燙疵點退回燙位執燙。4.2.1.3不可返工之半成品，4、部門主管需會同生產總監、質檢科主管或客戶對不合格品進行評審，若評審通過客戶同意接受，則轉入下一流程，若不可接受則降級為次品衫或報廢處理。4.2.1.4若裁片有較輕疵點，依同一制單同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片須標識并單獨堆放，數量予以記錄。在車間生產正品結束后可生產次品衫，并且成品不車主嘜以示區別，次品衫可用代用物料。4.2.1.5疵點明顯的裁片，作報廢處理。4.2.2抽檢不合格之半成品管制4.2.2.1質檢科QC抽檢各階段半成品質量為不合格時，由車間大組找出不合格半成品后返工，返工后再由組檢員100%檢查，QC再進行抽檢，于記錄注明是第幾次復查，合格后放行。4.2.2.2若發現問題為不5、能返工者，按4.2.1.3步驟執行。4.2.2.3若發現不合格件數超過抽檢數10%以上者，通知組檢員針對此問題進行全檢。4.3不合格成品管制4.3.1最終檢驗不合格或客戶驗貨不通過，須重檢返工直到驗貨合格為止。編號： 版/修： 頁碼：第3頁，共3頁4.3.2評審為不可返工的不合格品，若為加工訂單須客戶同意方可放行，若為自有品牌須由總經理核準。4.3.2若客戶不接受或未經核準，則需做如下處理。a.降級為次品衫； b.報廢處理。4.4成品交付后不合格品控制4.4.1成品交付后，由銷售部或客戶退回的不合格品，由工廠部分為可返工和不可返工兩類。4.4.2可返工成品由工廠部進行返工處理。4.4.3不可返工成品由公司降級為次品衫處理或報廢，并重做后交回客戶或公司銷售部。若因材料原因無法制做，則需告訴客戶原因，并取得客戶同意后作價賠款處理。4.6來料、在制品、成品的具體檢驗依進料檢驗程序、制程檢驗程序、最終檢驗程序等進行。5相關文件：5.1產品防護控制程序5.2進料檢驗程序5.3制程檢驗程序5.4最終檢驗程序6 質量記錄6.1車縫質量返修記錄表 6.2后整部全檢日報表 6.5成品檢驗報告 6.6尺寸檢查記錄表