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1、作業指導書倉庫管理制度文件編號WI-SIP-P01文件版本A批 準審 核編 制廖威勝修改履歷修訂日期修訂版本修訂內容修訂者審核批準1目的為加強倉庫管理，保證倉庫規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。2適用范圍適用于公司所有倉庫，包括原材料、輔助材料、工具備件、零部件半成品、成品的管理。缺陷倉、車間倉庫及存放于車間的物品參照本制度執行。3職責3.1負責產品搬運、儲存、防護、收發料控制，并選擇和使用適宜的搬運工具的方法。3.2負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。 3.3熟悉所保管的各種物資的特點、性能和2、保護、保管方法。 3.4執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。 3.5做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。 3.6庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。 3.7 按照6S標準清理整頓貨倉各項物料，每月月底之盤點由倉管員負責，并依盤點表要求盤點 倉庫。每年6月底與12月底財務與倉管員依盤點要求盤點倉庫，核對帳物是否一致。 3.8負責各倉庫報表并按時上報副總。 4定義無5程序內容5.1貨物入倉5.1.1 入庫需嚴格按倉庫流程控制程序操作，對抽檢不合格物品而要求“特采”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，對于選別出來的良品，不良品要有明確的標示3、。5.2 貨物出倉5.2.1出庫需嚴格按倉庫流程控制程序操作，嚴禁擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經副總或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。5.3 貨物堆放及庫房管理5.3.1 倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、形狀、特點等合理規劃倉區、庫 位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。5.3.2 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊。同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。5.3.3 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物明顯位置，防止與相同或相近的材料混淆。5.3.4 物品置放按4、形狀、重量、類別在不影響搬運原則下并盡可能考慮空間合理堆放貨物，下大上小，上輕下重，臨時堆放的零件高度限高2米，重量以不影響使用安全為限。不得將物料、產品直接放置于地面。5.3.5 倉庫設施、用具、雜物如叉車、裝載容器、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。5.3.6 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6S管理要求。5.3.7 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。 5.4物料標示5.4.1在物料標識卡上寫清楚品名規格、數量、供應商、入庫日期及批次號。 5.4.2物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時5、變更。 5.4.3應保證不同批次的物料具有可追溯性。 5.5 貨物搬運管理 5.5.1 應考慮搬運物品的重量負荷，當負荷超出時應考慮使用工具。 5.5.2 使用與產品特征相適應的搬運工具，防止產品損壞。 5.5.3 搬運過程中不損壞包裝上的信息內容。5.5.4下雨時，應對搬運的物料進行防淋措施。5.6安全防護5.6.1 倉庫內一律嚴禁煙火。5.6.2 倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。5.6.3 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。5.6.4 對于危險性物料（如易燃、易爆化學藥劑）儲存時必須有防漏措施，并區分儲存于倉庫6、 干燥通分處。 5.6.5 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。復檢不合格品應按不合 格品控制程序進行處理。5.6.6 未經許可，除倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫嚴禁區域。5.6.7 送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5.6.8 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源是否開閉，確保倉庫的安全。檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報。 5.7 單據、存卡及電腦數據處理管理5.7.1單據管理5.7.1.1 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放。5.7.1.2 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨7、意押單。5.7.1.3 定期將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。5.7.2 存卡管理5.7.2.1存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據；5.7.2.2用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管；5.7.2.3 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。5.7.3 電腦數據處理5.7.3.1所有進出倉事務必須輸入電腦；5.7.3.2當天的進出倉數據必須當天或第二天上班一早處理完畢。5.7.3.3暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。5.8 盤8、點及對帳5.8.1定期盤點5.8.1.1月末盤點：倉庫平均每月組織一次盤點。5.8.1.2 年中盤點：倉庫年中進行大盤點，財務部稽核。5.8.1.3 年末盤點：倉庫年末大盤點，終盤點由公司負責組織，財務部稽核.5.8.2不定期盤點 5.8.2.1不定期盤點由廠務或倉庫自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤， 檢查各倉庫賬物卡相符情況。5.8.3盤點工作準備 5.8.3.1月盤點、年中盤點和年末盤點前的準備工作，盤點現場進行清理，將存貨分類擺放，同一品號的存貨應盡量歸集在一處。5.8.3.2原物料購買和領用以及成品出貨等事項，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前一天和盤點期間進行。 5.8.39、.3盤點前需要將所有合格入庫的原材料全部入庫登帳，計劃之外和處于待檢狀態中的須有特殊標示注明不參加本次盤點； 5.8.3.4 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢； 5.8.3.5年末盤點對生產線的材料、車間的在制產品都需做入庫處理。外購原材料、委外加工產品必須全部由品管驗收完畢并入庫。5.8.4盤點方法 5.8.4.1倉庫盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；各倉庫收發員對所負責區內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄； 盤點完畢后須需認真填寫“倉庫盤點表”。5.8.4.2如與初盤有差異，則必須會同相關初盤人員和倉庫負責人重盤一次，確定實際數量。5.8.4.3盤點后及時將實物數與10、電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報副總審批后處理。5.9 呆滯、不良品處理 5.9.1倉管員每月底進行庫存物資盤點時，確認物資是否損壞、銹污等影響使用的缺陷，如有及時修復或根據相關流程進行報廢。對一年以上未使用的物資，與生產計劃、工程部、品質管理部、財務部門溝通、確定是否繼續存庫或報廢，如報廢根據相關流程執行。5.9.2 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理。5.9.3 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。5.911、.4 溝通協調及服務5.9.5 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。 當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。5.9.6 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。5.10 人員變動及移交5.10.1倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況， 雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。5.10.2 應移交事項包括但不限于：5.10.2.1 經管的貨物；5.10.2.2單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料；5.10.2.3 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；5.10.2.4 未了應跟進事宜。5.11 檢查、監督與考核5.11.1 品質管理部負責對倉庫的質量控制實施審計、監督；5.11.2稽核小組負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核；5.11.3 財務部負責對倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。6相關文件 無7附件無8相關表單SIP-P01-01 庫存物品檢查表