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1、xx服裝有限公司程序文件管理評審程序編號：S-QP-03版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共4頁擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： 1目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，不斷尋求質(zhì)量改進的機會。2.適用范圍：適用于公司最高管理層對質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量活動的評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)：3.1.1主持管理評審會議；3.1.2批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告；3.1.3批準(zhǔn)整改措施。3.2管理者代表負責(zé)：3.2.1收集管理評審材料；3.2.2編制管理評審計劃；3.2.3編制管理評審報告；3.2.4擬訂整改措施。3.3質(zhì)管部負責(zé)追蹤、驗證整改措施實施結(jié)果。3.4企管培訓(xùn)部負責(zé)2、保存評審記錄。3.5各部門主管負責(zé)：3.5.1執(zhí)行管理評審決定；3.5.2落實整改措施；3.5.3制定并實施與本部門有關(guān)的其他措施。4工作程序4.1管理評審會議頻次4.1.1每年進行一次，通常在第一季度末召開評審會議。編號：S-QP-03 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共4頁4.1.2當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等重大變化時，可增加管理會議頻次。4.2管理評審人員成立管理評審委員會，評審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員擔(dān)任；秘書長由管理者代表擔(dān)任；成員由公司最高管理層、各部門主管及總經(jīng)理指定人員組成，并于評審前一個月予以公布。4.3管理評審計劃43、.3.1管理者代表應(yīng)在管理評審會召開前一個月完成制定管理評審計劃，管理評審計劃內(nèi)容：評審目的、評審范圍、評審重點、評審依據(jù)、評審人員。4.3.2評審計劃經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)給管理評審相關(guān)人員。4.4管理評審的內(nèi)容4.4.1質(zhì)量方針、目標(biāo)；4.4.2質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)； 4.4.3上次管理評審會議的決議執(zhí)行情況；4.4.4內(nèi)部、外部審核不合格項的糾正和預(yù)防措施實施情況和效果；4.4.5重大質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防措施實施情況和效果； 4.4.6客戶報怨的糾正和預(yù)防措施實施情況和效果；4.4.7過程控制運行情況；4.4.8顧客滿意度測評情況及提高措施；4.4.9可能影響質(zhì)量管理體系的改進方案的評估。4.4、5管理評審的實施4.5.1下發(fā)管理評審計劃后，管理評審相關(guān)部門應(yīng)收集各自職能范圍內(nèi)的有關(guān)資料、信息反饋等，統(tǒng)計分析，提供以下工作報告。a) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告；b) 上一次管理評審的整改措施及跟蹤情況報告；c) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報告；編號：S-QP-03 版/修：A/0 頁碼：第3頁，共4頁d) 本部門或職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計和分析報告；e) 過程控制運行情況報告；f) 客戶投訴綜合分析報告；g) 顧客滿意度報告。上述工作報告在管理評審會議召開前二周，上交管理者代表。4.5.2 管理評審會議由總經(jīng)理或授權(quán)人員主持，管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告，各部門主管分別作上述工作報告，管理評審委員5、會成員對所提交的工作報告逐項進行分析。 4.5.3管理評審會議應(yīng)對提出的改進項目進行可行性分析，確定改進方案，落實實施部門。4.5.4管理評審結(jié)論總經(jīng)理在集體討論的基礎(chǔ)上就下列事項作出決議：a) 修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) 改進質(zhì)量管理體系；c) 重申或調(diào)整組織機構(gòu)；d) 修訂人力資源配置結(jié)構(gòu)；e) 改進員工培訓(xùn)；f) 改進基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境；g) 是否修訂與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進方案。4.5.5會后一周內(nèi)，管理者代表對總經(jīng)理做出的決議進行整理，編制成“管理評審決議”，按文件與資料控制程序發(fā)至相關(guān)部門、人員。4.6質(zhì)量改進及驗證4.6.1管理者代表按“管理評審決議”內(nèi)容逐項下發(fā)“管理評審決議落實追蹤表”。4.6.2責(zé)任部門按要求制定改進計劃，報上一級部門批準(zhǔn)后實施。4.6.3質(zhì)量管理部負責(zé)跟蹤、檢查質(zhì)量改進的實施并驗證其有效性。編號：S-QP-03 版/修：A/0 頁碼：第4頁，共4頁4.7管理評審的記錄由企管部收集，并執(zhí)行質(zhì)量記錄管理程序。5.相關(guān)文件5.1文件與資料控制程序5.2質(zhì)量記錄管理程序6.記錄6.1管理評審會議記錄6.2管理評審決議6.3管理評審決議落實追蹤表