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1、xx服裝有限公司程 序 文 件顧客財(cái)產(chǎn)控制程序編號(hào)：S-QP-12版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共2頁擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1.目的為確保顧客財(cái)產(chǎn)有識(shí)別、驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時(shí)處理，維護(hù)客戶利益。2.適用范圍本程序適用于對(duì)顧客提供的技術(shù)資料(技術(shù)要求、圖紙、說明、設(shè)計(jì)資料、樣衣)及生產(chǎn)用的面料、輔料等相關(guān)物品的控制。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料、樣衣的接收和傳遞，以及對(duì)外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料和樣衣保存維護(hù)管理。3.3前準(zhǔn)備部布、輔料倉負(fù)責(zé)客供面、輔料的收發(fā)、儲(chǔ)存與檢驗(yàn)。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)2、顧客提供布、輔料的抽檢。4.工作程序4.1顧客技術(shù)資料、樣衣的保管、維護(hù)。4.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的技術(shù)資料和樣衣進(jìn)行點(diǎn)收，并填寫“顧客財(cái)產(chǎn)清單”一式二份，自存一份。4.1.2業(yè)務(wù)部將收到的客戶技術(shù)資料、樣衣及“顧客財(cái)產(chǎn)清單”交技術(shù)科組織樣品制作。4.1.3技術(shù)科主管或其指定的工作人員收到技術(shù)資料同樣衣后，應(yīng)根據(jù)客戶類別登記“顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)表”。4.1.4技術(shù)資料和樣衣應(yīng)妥善放置，并由指定專人保管，防止損壞和丟失。4.1.5其他部門因工作需要，需查閱技術(shù)資料和借用樣衣，經(jīng)保管員同意后，方可登記“顧客財(cái)產(chǎn)借用登記表”，借出查閱和借用時(shí)，應(yīng)保持技術(shù)資料和樣衣的完整、清潔。4.1.6借用單位使用3、完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還技術(shù)科。編號(hào)：S-QP-12 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共2頁4.1.7技術(shù)科保管員每款生產(chǎn)完畢后，須對(duì)客戶技術(shù)資料和樣衣進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞或丟失應(yīng)及時(shí)向主管和業(yè)務(wù)部匯報(bào)，由業(yè)務(wù)部同客戶議定處理方式。4.1.8當(dāng)本批生產(chǎn)完畢后，技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料和樣衣退回業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部退還客戶。4.1.9若顧客要求公司自行處理，技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料依文件與資料控制程序列冊(cè)歸檔，樣衣交成品倉入庫管理。4.2顧客提供的布、輔料管理4.2.1使用顧客的料號(hào)和品名規(guī)格識(shí)別顧客提供的布、輔料。4.2.2業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到顧客提供的供料清單后，分發(fā)給前準(zhǔn)備部布、輔料倉。4.2.3布、輔料倉管收到顧客送4、貨后，根據(jù)送貨清單進(jìn)行布、輔料的清點(diǎn)核對(duì)，確定品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，交給質(zhì)檢員檢驗(yàn)。4.2.4顧客提供的物料，由質(zhì)檢科IQC依送貨清單及顧客樣品執(zhí)行抽檢，具體依進(jìn)料檢驗(yàn)程序執(zhí)行。4.2.5顧客來料檢驗(yàn)合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，并在顧客送貨清單上簽名，報(bào)業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員。4.2.6顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時(shí)，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員需及時(shí)通知顧客并加以處理。4.2.7顧客提供的物料，其保存、維護(hù)、發(fā)放依物料倉庫管理規(guī)程執(zhí)行。4.2.8業(yè)務(wù)部須保存來料不良及不良處理方式的記錄，至少保存一年。5相關(guān)文件5.1進(jìn)料檢驗(yàn)程序5.2物料倉庫管理規(guī)程6.記錄6.1顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)表6.2進(jìn)料檢驗(yàn)單6.3顧客財(cái)產(chǎn)借用登記表