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1、xx服裝有限公司程 序 文 件糾正和預防措施實施程序編號：S-QP-23版本/修改狀態：A/0生效日期：2002年 月 日頁碼：第1頁，共3頁擬制：朱文君 審核： 批準： 1.目的對質量管理體系及其運行過程中出現的明顯或潛在的不合格，實施有效糾正或預防措施，以消除不合格產生的原因，防止再發生，從而達到持續改進的目的。2.適用范圍適用于本公司質量管理活動中發生的現存或潛在不合格的糾正和預防，包括生產流程的不合格品，內審、外審不合格項。3.職責3.1管理者代表負責嚴重不合格發生的糾正和預防措施確認，必要時向總經理匯報。3.2企管培訓部負責體系不合格的糾正和預防措施的跟蹤檢查。3.3質檢科負責生產流2、程中的不合格及客戶抱怨的糾正和預防措施的跟蹤檢查。3.4各部門負責與本部門相關不合格的原因分析，根據要求制定糾正與預防措施并實施。4.工作程序4.1不合格的信息來源4.1.1產品質量的異常；4.1.2數據分析結果；4.1.3內審、外審、管理評審中的不合格項；4.1.4顧客抱怨和顧客要求；4.1.5供應商供應不合格；4.1.6質量體系日常運行中的異常。4.2不合格確認準則編號：S-QP-23 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共3頁4.2.1質量管理不合格是指符合以下二種之一：a. 根據不合格品控制程序中的標準，確定不合格品是否符合有關技術指標。b. 不符合管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、指導3、書。4.3糾正和預防措施需求評價4.3.1管理評審、內審、外審中發生的不合格項、質量體系運行異常，應采取糾正或預防措施，由管理者代表或企管培訓部下達指令。4.3.2生產過程中出現的批量不合格、報廢、顧客投訴和退貨等，需采取糾正和預防措施，由質管部下達指令。4.3.3針對明顯的不合格采取糾正措施，針對潛在的不合格采取預防措施。4.4糾正和預防措施實施和確認時機4.4.1內審或外審及管理評審中發現的不合格、質量運行異常的糾正和預防由企管培訓部組織相關部門按管理評審程序內部審核程序實施。4.4.2顧客投訴的糾正和預防按客戶滿意度測量程序實施。4.4.3生產過程中出現的批量不合格、報廢及退貨：a. 由4、質管部填寫“質量異常糾正單”交責任部門；b. 責任部門調查、分析不合格的原因，制訂糾正和預防措施，報質管部核準；若質管部為責任部門，提出的糾正和預防措施方案由管理者代表核準。c. 對于涉及多個部門的重大質量問題，則由質管部組織相關部門召開質量分析專題會，分析問題產生的原因，落實責任部門，由質管部綜合提出糾正和預防措施，管理者代表核準。4.4.4對于同一供應商連續出現2批材料被拒收或連續10批材料中有3批被拒收時，由質管部向供應商發出“質量異常糾正單”，責成其擬定并實施糾正措施，于商定的限期內回傳。4.4.5糾正和預防措施實施后，不合格部門的主管和質管部/企管培訓部需編號：S-QP-23 版/修5、：A/0 頁碼：第3頁，共3頁進行跟蹤檢查，對效果進行確認。若不合格未得到糾正，應對糾正和預防措施進行論證，重新制定有效的措施。4.4.6供應商糾正和措施的實施，可通過其下一批來料進行驗證。4.5體系文件的修改4.5.1若不合格的發生為質量體系方面的原因，或因有關文件不具備可操作性，制訂糾正和預防措施關系到體系文件的修改，可按文件和資料控制程序相關條款修訂體系文件。4.5.2對于在采取糾正和預防措施過程中確認有效的方法，應納入相關的文件，使質量管理體系不斷改進、完善。4.6糾正和預防措施實施過程中形成的質量記錄，由指令下達部門按質量記錄控制程序收集、保存。4.7糾正和預防措施的有關信息作為管理評審的輸入。5.相關文件5.1文件和資料控制5.2質量記錄控制程序5.3管理評審程序5.4內部審核程序5.5顧客滿意度測量程序6.質量記錄6.1質量異常糾正單