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1、xx有限公司程 序 文 件質(zhì)量記錄控制程序編號(hào)：S-QP-02版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2003年2月26日頁(yè)碼：第1頁(yè)，共3頁(yè)擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的確保公司的質(zhì)量活動(dòng)留下記錄并保持質(zhì)量記錄的真實(shí)性，監(jiān)督和考核相關(guān)人員按照公司質(zhì)量體系的要求進(jìn)行有效運(yùn)作，為管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2 適用范圍與質(zhì)量管理體系運(yùn)作相關(guān)的記錄。3 職責(zé)3.1總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄表格（正本）的編號(hào)和保存。3.2各部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)上級(jí)指定的人員，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。4 工作程序4.1質(zhì)量記錄空白表單的編制4.1.1各部門根據(jù)工作需要，可自行編制質(zhì)量記錄空白表單草案，由文控員依據(jù)文件與資料控2、制程序編碼。4.2質(zhì)量記錄空白表單的審批4.2.1工廠部質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門主管初審，工廠部負(fù)責(zé)人中審，總經(jīng)辦終審；4.2.2其他部門質(zhì)量記錄表單草案，需由本部門初審，總經(jīng)辦終審；4.2.3終審后的質(zhì)量記錄表單，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，通知文控員生效施行。4.3質(zhì)量記錄空白表單的管理4.3.1文控員應(yīng)及時(shí)將新編之質(zhì)量記錄表單收錄在“質(zhì)量記錄表單目錄”內(nèi)，并按文件與資料控制程序做好發(fā)放和回收管理。4.3.2質(zhì)量記錄表單的修改，按照文件與資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。編號(hào)：S-QP-02 版/修：A/0 頁(yè)碼：第2頁(yè)，共3頁(yè) 4.4質(zhì)量記錄的填寫要求4.4.1質(zhì)量記錄表單一律用質(zhì)檢科統(tǒng)一規(guī)定的書寫筆3、填寫，一般不準(zhǔn)用鉛筆及紅字書寫(入庫(kù)單、出貨單除外)。4.4.2填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上劃“/”符號(hào)。4.4.3要求字跡清晰，即時(shí)填寫，內(nèi)容真實(shí)，不得更改。4.4.4發(fā)生填寫錯(cuò)誤必須更改時(shí)，應(yīng)在需修改的內(nèi)容上劃單線，將修正后的內(nèi)容清楚地寫在旁邊，并在記錄表單右方的空白處簽上修正者姓名和時(shí)間，不得用涂改的方式進(jìn)行更改。4.4.5傳真件須復(fù)印后視同質(zhì)量記錄原件保存。4.5記錄的審核 4.5.1記錄完成后，按規(guī)定將記錄送交相應(yīng)的主管審核，審核日期須明了。 4.5.2審核的重點(diǎn)：內(nèi)容是否正確無(wú)誤，有無(wú)明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。4.6質(zhì)量記錄的管理4.6.1質(zhì)量記錄的使用4、部門負(fù)責(zé)人或其指定的工作人員，負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的傳遞，并親自或指導(dǎo)下屬收集、匯總、分類整理，編制目錄，裝訂成冊(cè)。4.6.2所有質(zhì)量記錄的收集應(yīng)定期進(jìn)行，必要時(shí)可以隨時(shí)收集。4.6.3記錄的保存期限，在質(zhì)量記錄表單目錄表中予以規(guī)定。超過(guò)保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。4.6.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，并由指定人員管理，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.6.5因工作需要查閱記錄，應(yīng)先經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，查閱時(shí)，應(yīng)保持記錄完整、清潔；閱后及時(shí)交回給記錄管理人員。4.6.6質(zhì)量記錄轉(zhuǎn)手保存時(shí)應(yīng)辦理登記手續(xù)。4.6.7到了保存期的質(zhì)量記錄，按照文件與資料控制程序規(guī)定的程序銷毀。編號(hào)：S-QP-02 版/修：A/0 頁(yè)碼：第3頁(yè)，共3頁(yè) 5.參考文件5.1文件與資料管理程序5.2質(zhì)量記錄表單目錄表6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄保存登記表