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1、目 錄第一篇集團公司第二篇 南通建筑工程總承包有限公司制度第三篇 安裝公司管理制度第四篇 裝潢公司管理制度第五篇房地產公司管理制度第六篇設備公司管理制度第七篇 租賃公司管理制度第一章 總則第二章 組織機構設置與崗位職責一、機構設置二、部門編制三、部門與崗位職責第三章 設備添置與維修保養(yǎng)制度一、設備添置與報廢二、設備維修與保養(yǎng)第四章 機械料具租賃制度第五章 物資采購制度第六章 會議管理制度附：管理流程圖集團公司董事會流程子公司董事會流程招聘流程晉升流程辭退流程折率評審流程業(yè)務承接流程工程承包合同簽訂流程分包隊伍確定流程項目成本計劃流程材料計劃流程材料采購流程施工過程控制流程(三檢制)分包隊伍進度2、款支付流程分包工程款支付流程材料盤點流程項目成本考核流程職工調動流程管理人員調動流程分公司材料調撥流程機械料具調撥流程材料核算流程分公司考核流程分公司會計核算流程固定資產購置流程設備添置流程租賃費結算流程資金計劃收入月報流程資金計劃支出月報流程資金計劃調撥流程工資預提、發(fā)放流程子公司資金調動流程會計核算流程納稅申報流程成本核算流程職工申訴流程以下為房地產流程圖項目可行性研究工作流程辦理國有土地使用證流程建設用地規(guī)劃可行性研究流程編制設計任務書流程建筑方案申請流程規(guī)劃方案專家評審及設計單位確定工作流程確定分包隊伍流程確定分包隊伍流程項目施工組織管理程序項目施工質量管理流程材料購流程設備采購流程材3、料認價流程工程款支付流程設備款支付流程銷售方案確定流程自行銷售程序委托銷售程序辦理按揭程序廣告宣傳工作流程變更處理程序辦理人住程序辦理房屋產權證程序第七篇青島市中南建筑 機具租賃有限公司第一章 總 則 第一條企業(yè)名稱：青島中南建筑機具租賃有限公司(以下簡稱租賃公司)。 第二條本企業(yè)是具有獨立資質的法人實體，自主經營，獨立核算，自負盈虧，自我承擔有限民事責任，同時作為江蘇中南實業(yè)集團葫成員企業(yè)，是江蘇中南實業(yè)集團有限公司下屬的控股子公司，接受集團公司的宏觀管理。 第三條經營范圍：建筑機械、料具及設備租賃。 第四條經營方針：緊抓市場機遇，內挖潛力，外拓市場，最大限度地發(fā)揮公司建筑設備、料具資源，以4、過硬的產品和優(yōu)質的服務面粵市場。充分利用集團公司的規(guī)模效應和群體優(yōu)勢，加強與其他子公司的聯合協作，實現優(yōu)勢互補，共同發(fā)展。 第五條設備公司經理、副經理由集團公司董事會任免，其他人員由設備公司經理提名，報集團公司總經理決定。 第六條設備公司在集團公司授權范圍內開展各項工作，職工自行組織招聘，核算和制定級別分也由自已負責，檢查、監(jiān)督、考核由集團公司檢查組協助進行。 第七條設備公司年度凈利潤的25歸設備公司用于公司再發(fā)展，5用于員工獎勵。 474 第八條設備公司財務科直屬于集團公司財務管理部管理，財務人員的人事關系、工資獎金及其他福利待遇均由集團公司負責，設備公司對其進行使用管理。 第九條添置10萬5、元以下設備或料具由租賃公司經理自行決策，10-50萬元投資由集團公司總經理決策，50萬元以上投資及其他重大事項必須報集團公司董事會或董事長決策。第十條本制度中未作規(guī)定的執(zhí)行集團公司有關制度。425圖。第二章 組織機構設置與崗位職責一、機構設置租賃公司由經理、副經理和各職能科室組成，具體見組織機構租賃公司組織機構圖 二、部門編制 租賃公司設經理1名，副經理1名，設備科2名(設備、安全)，業(yè)務科2名，辦公室1名，財務科3名(科長兼總帳會計、現金會計、材料會計兼統計員各1名)，采購員1名，倉庫保管員1名。 三、部門與崗位職責 經理 (1)服從集團公司宏觀管理，遵守集團公司各項規(guī)章制度，是組織落實、兌6、現集團公司各項指標承包的第一責任人； (2)負責制定租賃公司各項規(guī)章制度； (3)做好市場經營與開拓工作； (4)審核簽訂董事長授權范圍內的合同、協議等，負責機具租賃合同的簽訂； (5)認真做好市場調研，測定各類租賃、運輸、維修保養(yǎng)等費用標準報集團公司審定； (6)負責做好對各職能人員的檢查、考核和監(jiān)督工作； (7)負責對所采購的機械、配件及各種費用的審核； (8)負責催收外部欠款； (9)支持、配合檢查組的檢查、監(jiān)督和考核工作。 副經理 (1)在經理的領導下，積極開展租賃業(yè)務； (2)認真調查各地市場料具租賃價格，把好租賃合同的簽訂關； (3)每月對料具租金進行決算，并及時做好租金催要工作；7、 (4)負責各地料場之間的料具調配工作； (5)監(jiān)督各料場料具的堆放及料具驗收工作； (6)負責各種料具的維修、保養(yǎng)工作； (7)支持、配合檢查組的檢查、監(jiān)督和考核工作。 設備科 (1)負責制訂各種機械的安全操作規(guī)程、租賃規(guī)章制度及維修質量責任制； (2)落實質量檢查、維修制度，負責對所購設備配件進行質量驗收； (3)對所有機械設備進行編號并建立臺帳，做好動態(tài)管理，保管好說明書； (4)每月一次檢查設備使用、維修情況，并做好記錄； (5)派遣專人現場指揮大型設備裝拆并辦理報驗手續(xù)； 427 (6)合理做好班組分工，下達勞動任務及定額； (7)負責檢查塔吊、電梯基礎的校正工作； (8)負責對機械8、維修工、塔吊、泵車、鏟車司機、料具維修焊工及裝拆組人員的招收及管理工作。 業(yè)務科 (1)在經理和副經理的領導下，具體負責市場經營工作； (2)深入調研市場情況，擬定營銷計劃； (3)負責租賃業(yè)務的談判、供應、運輸工作； (4)做好客戶服務工作； (5)協調配合設備科做好租金計算、設備維修工作。 辦公室 (1)與環(huán)保、環(huán)衛(wèi)等部門協調好關系； (2)堅守崗位，話機不離人，負責做好電話記錄和來往函件的落實處理； 、 (3)負責考勤記載和接待工作，做好辦公區(qū)域的衛(wèi)生工作； (4)協助經理檢查監(jiān)督各種不正之風，調解職工糾紛； (5)協助統計員和安全員做好各項資料、報表的打印工作； (6)管理好各類資料；9、 (7)協助經理做好計劃管理和物資調運工作； (8)做好租賃公司經理與集團公司辦公室交辦的其他工作。 采購員 (1)定期調查市場行情，嚴防購買偽劣產品； (2)及時根據材料審批單的數量、型號和規(guī)格進行采購； (3)對萬元以上批量產品必須執(zhí)行招投標制和采購驗收制，嚴格按招投標流程要求辦事； (4)及時了解所購配件的質量，以便改進進貨渠道，特殊配件一定要有合格證和證明書； 42R (5)采購前應核對庫存物資，以防積壓。 財務科 (1)建立機械、料具、車輛臺帳； (2)每月計算機械料具租金和運輸臺班； (3)及時催收租金，按規(guī)定向集團公司上交； (4)在集團公司財務部指導下，設置帳務、填制憑證并進行10、獨立核算； (5)按規(guī)定定期向集團公司報送有關報表； (6)溝通協調與稅務、銀行等部門的關系，辦理納稅業(yè)務； (7)定期分析各項計劃指標的實施情況，當好經理參謀。 材料會計(兼統計員) (1)按照公司管理制度，準確統計機械、料具的實際數量和使用時間； (2)正確核對并按時上報機械和料具的旬、月報表； (3)每月和客戶決算一次租賃費； (4)輔導、監(jiān)督各分部料具員的做帳和結帳工作； (5)及時提供數據，協助領導做好要款工作； (6)配合集團公司審計部、成本核算科和財務部的工作。 倉庫保管員 (1)嚴把進庫材料的數量、質量驗收關； (2)切實做好材料限額發(fā)放工作，嚴格做到無出庫單不發(fā)貨； (3)正11、確做好倉庫內的標識工作； (4)及時準確地提供物資采購計劃，必須詳細寫明所購產品數量、型號、廠家、代號及進場時間； (5)切實做好以舊換新工作，不得先拿后補； (6)及時反映庫內積壓物資； (7)經常查看倉庫，防止霉爛、銹蝕，不得讓閑雜人員進人倉庫。 429第三章設備添置與維修保養(yǎng)制度 一、設備添置與報廢 第一條添置大中型設備，lO萬元以下由租賃公司經理自行決策。lO。50萬元投資由集團公司總經理決策，50萬元以上投資必須報董事長決策。 第二條購置大中型設備前必須對各廠家進行質量、價格和售后服務等方面的調查，經書面報價評審后上報領導審批，同意后方可購置。 第三條機械報廢必須書面申請，原值在2012、00元以下的經設備科簽字認可，并把報廢設備運到租賃公司統一報廢，原值在2000元以上的大中型機械設備報廢須經監(jiān)事會主席同意。 二、設備維修與保養(yǎng) 第四條維修設備所換配件，必須為優(yōu)質產品，不得以次充好。 第五條對大型機械設備，租賃公司必須定期派人檢查保養(yǎng)，維修設備必須對整機各部件進行檢查。 第六條維修、保養(yǎng)設備必須專人負責，實行包用期制。 第七條若機械發(fā)生故障，不論白天、晚上，必須及時派人修理，對所需的特殊配件，采購員必須及時采購。 第八條違反上述規(guī)定，由租賃公司經理對責任人處以200500元罰款。430第四章機械料具租賃制度 第一條 對需要向我公司租賃的單位，必須進行工程項目實地考察，確認對方13、系有一定的資質、信譽和實力并且確有租賃費償還能力的單位，在辦好相關有效的手續(xù)后方可與之開展租賃業(yè)務。 第二條租賃價格按照市場價格，由業(yè)務科組織調查后報公司經理批準后實施。 第三條簽訂合同時應向對方收取租賃物原值20的押金，不繳押金不得外租。 第四條租賃費的決算和收取，應按合同生效后雙方簽字的發(fā)貨單所填列的時間、數量進行，如租入方不能按合同的約定付款，則每拖延一天收取該部分租賃費的11000作為違約金，嚴重者終止合同并追繳原租賃物。租人方超出合同約定的租賃期限卻無法退回租賃物的，雙方應在補充協議中重新約定退回期限，在此期間內繼續(xù)計取租賃費用，到期仍未退還的，則租賃公司不再收回原租賃物，由租入方按14、約定的賠償標準進行賠償。關于款項支付事宜執(zhí)行本條前述規(guī)定。上述內容須寫入合同。 第五條業(yè)務科要協助財務做好對帳、結帳工作，并在規(guī)定時間內做好催款、要款工作(原則上誰的業(yè)務由誰負責要款)。 第六條無法收款的賠償：當貨款確定無法收回時，責任人員須從其薪金中扣除此貨款的20作為賠償。其中，直接租賃人員承擔50，租賃負責人承擔30，主管經理承擔20。 第七條向租賃單位發(fā)貨時，必須每次由對方帶上合同到指定倉庫提貨，提貨時應由發(fā)貨人、經收人、門衛(wèi)不少于3人同時簽字，門衛(wèi)要記清臺帳，否則視為弄虛作假，每次罰款200元以上，嚴重者開除。 第八條租賃方退租時應對退租物的質量嚴格把關，包括鋼管調直、鋼模清理上油、15、不缺筋有洞、扣件不缺螺栓且靈活無損壞等，如發(fā)現數量不準、質量達不到要求、堆放不按規(guī)定等，經查實后每次罰經手人200元以上，嚴重者開除。 第九條租賃公司主管領導每月不少于一次對料場倉庫進行盤點和檢查，發(fā)現問題應及時整改，對原則性問題應及時向上級有關領導匯報。 第十條在合同中，必須明確各部件損壞賠償標準(暫按公司內部標準執(zhí)行)，租人方需要的規(guī)格、數量和品名，必須在合同中體現，如出現變化，必須辦理規(guī)范的手續(xù)。 第十一條外租料具歸還時由保衛(wèi)、財務、辦公室對質量和數量進行驗收(負責簽訂合同和發(fā)貨者，不得參與驗收)。 第十二條簽訂外租合同，我們必須持有一式四份，經辦人、辦公室、經理、集團公司各存一份。 第16、十三條支付回扣的范圍：以超過公司規(guī)定的租賃價格為前提，低于租賃價格者不予認可。回扣的對象以合同對方(或中介人)為主，決算時必須附有相關說明方可報批。 第十四條嚴格遵守合同約定，維護公司形象，對不按照合同履行的，視情節(jié)輕重罰責任人2002000元，嚴重的開除。 第十五條做好售后服務，隨時滿足客戶的合理需求。 第十六條 對以上規(guī)定，如發(fā)現弄虛作假的，對責任人罰款1000元以上。 第十七條對外租賃合同，必須經財務科長、業(yè)務員聯合評審后才可由公司經理在合同上簽字。 第十八條公司發(fā)貨員、門衛(wèi)及對方收貨人員對每車貨物均要點清、決算，使各方數據準確無誤后，每天報財務負責人審閱。 432 第十九條料具租賃合同17、中必須附有發(fā)貨清單，并載明以下事項：鋼管必須寫明米數、根數及規(guī)格刊、鋼模必須寫明長短、平方米等規(guī)格；大模板必須寫明平方米、規(guī)格及所配用的扣件、螺絲、螺帽：扣件必須寫明品牌、生產單位、型號及規(guī)格。 第二十條在租賃合同中必須明確約定：租賃的料具必須按原先發(fā)貨清單上的規(guī)格、品種、數量等事項進行驗收，如達不到標準必須退回，且繼續(xù)計取租賃費用。否則對所造成的損失由租人方全額賠償。料具退還時必須按規(guī)定清理，否則加收總租賃費的5作為我方清理費用。 第二十一條由于把關不嚴而造成公司損失的，由租賃公司經理及相關責任人員全額賠償，并給予罰款1000元以上。433第五章物資采購制度 第一條物資、設備零配件采購必須憑18、自購材料審批單，要寫明材料名稱、規(guī)格、用途、單位、數量、要貨時間及申請時間。 第二條物資、設備零配件采購必須以質優(yōu)價廉為原則。批量材料必須到廠家或批發(fā)市場購買，萬元以上材料必須進行招投標。不允許長期到一個關系戶處采購，發(fā)現一次罰款1000元。 第三條對于共性的材料要實行集中采購，必須貨比五家，低值易耗品的采購價格不得超過集團公司指導價的3(常用材料除外)；特殊大型材料不得超過15。超出規(guī)定范圍的按雙倍處罰。若低于指導價采購且符合質量要求的，按節(jié)省額的20進行獎勵。 第四條采購員必須親自送貨到倉庫，并當場與質量員、門衛(wèi)一同核準好規(guī)格、數量、質量、價格，如符合要求，即開出入庫單，不得用電話送貨和進19、貨，違者罰款100元。 第五條采購材料到庫后經相關人員驗收，發(fā)現不合格要立即退貨，不能退貨的由供銷員賠償50，如使用后發(fā)現不合格且不能退貨的罰款500元以上，由采購員、倉庫、質量員分攤。 第六條材料部門要實行審批、采購、驗收、入庫、付款分權制，不允許減少環(huán)節(jié)，缺少手續(xù)每次罰責任人300元。 第七條凡是招投標材料，要附5份以上招投標書方可報批。在報批時，必須把規(guī)范完整的招標書和合同交審批員，不得弄虛作假，否則發(fā)現一次罰500元。 第八條材料計劃必須正確，實施前必須由經理和設備科長簽字確認。434第六章會議管理制度 第一條經理每月召開一次管理人員大會，全體管理人員參加。會議按如下程序進行：1)各部20、門負責人對本部門上個月的工作情況進行匯報，并提交下個月的工作計劃；2)經理對上月的生產經營情況進行簡要總結；3)各部門提出需要解決的問題；4)經理對提出的問題給予答復，并提出各系統需要整改的事項，落實到人，限期整改；5)經理公布一個月以來管理人員受到的重要獎罰事項；6)經理傳達集團公司董事會會議精神；7)部署下個月的各項工作(必要時對各部門下個月的工作計劃予以合理調整)。 第二條管理人員大會由辦公室主任負責組織籌備，并做好會議記錄。會議提前五天通知有關人員。第三條開會嚴格實行簽到制，遲到、早退5分鐘，給予罰款20元，遲到、早退半小時，扣除半天出勤，不參加會議，扣除全天出勤。特殊情況事先請假。 第四條出席會議者要做好會議記錄，并按會議精神落實工作。 第五條會議主持人要做好準備工作，發(fā)言內容要言簡意賅，突出重點，有針對性。 第六條經理、副經理、業(yè)務科長、財務科長、辦公室主任每天必須開一次碰頭會，及時交流各種情況，協調各項工作。會議時間不得超過半小時。435