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1、崗位責任一覽崗位名稱質檢主管上級領導總經理任職條件能力：原則性強，敢于負責，積極配合總經理的工作，熟悉成品質量標準，熟練掌握計算機辦公軟件，經歷：從事同行業或相關工作1年以上。熟悉高低壓電器、電子產品學歷：大專以上職 責1、 在技術部門的指導下，參與滿足合同要求檢驗設備及檢驗能力的評審。2、 參與分承包方產品質量的評價。3、 負責編制和實施采購產品、半成品及成品檢驗的試驗文件，檢驗記錄和試驗結果。4、 負責實驗室的管理和試驗的實施。5、 負責檢驗和測試設備的配置、校準、維修、管理、標識和驗證，以及測量設備MSA分析。6、 制定MSA研究計劃，并進行MSA分析。7、 負責產品質量的檢驗與控制。82、 負責過程不合格品的管理、評審、處置。9、 負責最終產品的質量檢驗與控制。職 權1、 受總經理委托，組織領導公司產品和各類儀器的檢驗和維修2、 主持質管部日常工作。對部門員工有工作分配、指揮調度、績效考核、獎懲建議的權力。3、 審核、審批本部門文件、報告及記錄，依據質量獎罰文件做出質量獎罰決定。4、 負責產品質量的管理與控制，產品質量不符合時，有權停止生產5、 公司有關管理制度授予的權力考 核 要 求1、 考核時間：每年考核一次；2、 考核內容：審查任職條件，評議職責范圍的業績，按德、能、勤、績四個方面進行考評，總分90分以上為優秀;80-90分為良好；60-80分為稱職；60分以下不稱職。3、對優秀人員給予獎勵，對不稱職人員進行崗位培訓，合格后分配到相應崗位，如培訓不合格予以解聘；3、 參加考評人員：全部成員；4、 考核方式：無名記投票，統一表格，百分制考核。編制 審核 批準 日期崗位責任一覽表崗位名稱檢驗人員上級領導質檢主管任職條件能力：原則性強，敢于負責，積極配合質管部長的工作，具備一定檢驗經驗，能夠計算機辦公軟件，經歷：從事同行業或相關工作1年以上。熟悉高低壓電器、電子產品及信息學歷：中專以上職 責1、 熟悉產品圖紙、技術文件、相關標準，及有關規定。2、 掌握抽樣技術，按檢驗試驗規程對最終產品進行檢驗。3、 認真填寫各項記錄，確保數據準確可靠。4、 檢驗合格的產品在確保有關檢4、驗結果符合有關規定要求、數據、文件都得到審批認可后填寫“產品合格證”或“合格證”方可入庫。5、 對檢驗結果負責，避免錯檢、漏檢的發生。職 權1、 對不合格品及時隔離標識，對嚴重不合格開具不合格通知單及時通知質檢主管和相關部門。2、 經質檢主管授權，有權制止未經檢驗或檢驗不合格的產品入庫，有權直接向總經理報告違反“不合格品控制程序”的情況?？?核 要 求1、 考核時間：每一年為一個考核期；2、考核內容：審查任職條件，評議職責范圍的業績，考評人員滿意率不足70%的，對本職務不稱職；4、參加考評人員：供應部長、管理者代表；5、考核方式：統一表格，微機打字、排版，無記名投票，并注明滿意及不滿意的分析依5、據。編制 審核 批準 日期崗位責任一覽表崗位名稱計量人員上級領導質檢主管任職條件能力：原則性強，敢于負責，積極配合質管部長的工作，熟悉成品質量標準，熟練掌握計算機辦公軟件，經歷：從事同行業或相關工作1年以上。熟悉高低壓電器、電子產品及信息學歷：中專以上職 責1、 努力學習國家計量法規，對全公司計量工作各環節管理和進行監督。2、 每年年底編制下一年度全年周期檢定計劃，并按計劃進行周期檢定或送檢。3、 熟悉本單位各類計量器具、規格、型號、數量及分布情況。經常監督、檢查本單位人員是否按規定維修、保養、正確使用計量器具。4、 對檢測、測量和試驗設備進行有效的控制和維護，保證設備的測量精度和準確度以滿足6、使用要求。5、 負責計量設備的鑒定，填寫鑒定報告、以及各種記錄的整理、存檔、移交。6、 按操作規程，正確使用各種計量設備，保證各項設備在完好狀態。7、 正確保管各類計量器具，防止公司財產的流失。8、 負責需校驗工程設備的領取、建帳、校驗、保管、發放。9、 完成領導交給的任務。職 權1、 對本單位計量器具辦理申請購置、領用、調轉等手續。確保所有計量器具在檢定周期內使用?？?核 要 求1、 考核時間：每年考核一次；2、 考核內容：審查任職條件，評議職責范圍的業績，按德、能、勤、績四個方面進行考評，總分95分以上為優秀;80-95分為良好；60-80分為稱職；60分以下不稱職。對優秀人員給予獎勵，對7、不稱職人員進行崗位培訓，合格后分配到相應崗位，如培訓不合格予以解聘；3、 參加考評人員：全部成員；4、 考核方式：無名記投票，統一表格，百分制考核編制 審核 批準 日期質檢部管理制度一、 目的 編號：ZG-01-2016為使產品質量從原材料入廠到產品出廠后的全過程得到更好的監控，以不斷提高質量，確保滿足顧客要求，特對質檢部各環節制定管理制度。二、 范圍1、 人員管理2、 采購產品管理3、 過程產品管理4、 最終產品管理5、 不合格品管理三、 管理制度（一） 檢驗人員的管理1、 人員要有中專以上文化水平，對技術和質量標準有較深刻的理解熟練掌握檢驗測量技巧，明確自身工作范圍。2、 工作認真負責，處8、事公正、堅持原則、實事求是。3、 檢驗結果負責，確保量值準確可靠。4、 隨著科學技術的發展，產品的更新換代和管理水平的提高，不斷對檢驗人員進行培訓考核并適時地調動不稱職的人員。（二） 采購（外協加工）產品的管理1、 原材料（包括外形加工半成品）到廠后，按檢驗通知單的時間及時檢驗，認真核查產品名稱、規格、爐號、數量是否相符，做好詳細記錄。2、 對機械組裝件的檢驗見單獨檢驗資料。3、 原材料檢驗合格，填寫合格單并辦理入庫手續四、 過程產品的控制管理1、 依據檢驗試驗規程進行檢驗控制。2、 生產過程中除自檢、互檢外、質檢部抽查。3、 對抽檢結果進行的記錄，返廠維修的記錄進行分析并每月上報技術部和總經9、理文字性文件。五、 最終產品管理1、 產品入庫前進行最后檢驗，并做好檢驗結果2、 機器出廠前應檢驗并與此前記錄比較，至少2人檢測并簽字3、 對不合格品隨時發現，放入相應標識區域。4、 對不合格品維修應做好記錄以便制作預防或糾正措施。5、 對返工或返修的不合格品要符合有關規定。6、 對讓步使用或放行的不合格品必須經技術部長或總經理批準。7、 對嚴重不合格要上報總經理，組織技術部門、生產部門及質管部進行評審，并制定糾正措施。編制 審核 批準 日期產品出入庫管理制度編號：ZG-02-2009一 入庫：1 對入庫成品嚴格手續，必須有質檢部門出具的產品檢驗報告，并且要有檢驗員和復核員的簽名，并經質檢部批10、準后方可辦理產品入庫驗收手續，合格后方可入庫。2 產品入庫時，應將包裝好的產品整齊的擺放在貨架上,為防止產品受潮，庫房內所有的產品均應擺放在貨架上,并保持倉庫通風，并且按時間、產品型號、產品代號等用物料管制卡做出標識，分類保管。二、 出庫：1、 成品庫根據銷售合同中的發貨時間，查對庫存后，由辦公室填制產品出庫單，成品庫根據產品出庫單發放產品。2、 成品出庫時必須經質檢部進行驗證，包裝、標識是否符合規定要求，是否帶有合格證，確定后由質檢部簽發質量保證卡，方可出庫。否則，視同違規操作，將嚴肅處理。三、 貨物交付：倉管要做到帳、卡、物相符，保證產品出、入庫數量的一致性。并遵循先入、先出的原則，防止產11、品長期積壓造成的質量問題。四、 報表：按要求報出所有產成品的出、入庫報表、成品庫存報表，整理好上報相關部門。編制 審核 批準 日期產品質量檢驗規程編號：ZG-03-2016一、 總則為使產品質量得到有效控制，提高質量管理水平，規范檢驗實驗方法，根據程序文件的產品規程要求編制了產品質量檢驗規程以嚴格遵守執行。二、 職責 質檢部=部和生產部按照產品質量檢驗規程對產品進行檢驗和試驗，嚴格把好質量關，依法檢驗，做到不合格原材料不進廠，不合格產品不出廠，對顧客負責，對企業負責。三、 內容1、 檢驗和試驗分三類進行：原材料檢驗，過程（半成品）檢驗，產品檢驗和包裝材料檢驗。1.1 原材料檢驗，即原材料/外購12、協件的進貨檢驗和試驗，是對所采購的原材料、輔料、外協件和外購件等在入庫之前所進行的檢驗。目的是為了防止不合格品進入庫房，防止由于使用不合格品而影響產品質量，影響公司信譽或打亂正常的生產秩序。分兩個方面進行：a. 庫檢。倉庫管理員根據采購單進行品名、規格和數量等的驗證，且目測合格后，填寫進貨檢驗申請單通知質檢員進行驗證或檢驗。b. 質檢。按物資的重要程度（類別），嚴格按控制計劃和本規程中的規定的規格參數，技術要求等進行全檢或抽樣（10%）檢驗。并填寫進貨驗證記錄。c. 檢驗合格后方可入庫；不合格時，質管員負責填寫質量信息反饋單，經供應部反饋供方。2. 過程（半成品）檢驗。即過程檢驗和試驗，也稱工13、序檢驗，是在產品形成過程中對各加工工序之間進行的檢驗。目的在于保證各工序的不合格半成品不得流入下道工序，防止對不合格半成品的繼續加工和成批半成品不合格，確保正常的生產秩序。質管員和授權人員負責。2.1 檢驗方式分為自檢、互檢、首檢、末檢、巡檢和完工檢。a. 操作者自檢。操作者對自己加工的工序產品按圖紙、控制計劃等技術要求進行自檢。目的是通過自檢了解被加工產品的質量狀況，以便不斷調整生產過程，生產出完全符合質量要求的產品，同時有利于提高產品合格率和減輕質檢員的工作量。自檢不合格的產品能夠返工達到要求的，操作者立即進行返工，并填寫隨工單。b. 操作者互檢。由上下道工序的操作者互相檢查和監督所加工的14、產品質量。目的是通過互檢及時發現不符合技術要求和工藝規程規定的質量問題，以便及時采取糾正措施，從而保證加工產品質量。同時發現對不合格產品能夠返工達到要求的，立即送回上工序進行返工。c. 首檢。在生產開始、更換/檢修工裝、更換操作者、設備修理后或改換品種等情況下加工的第一件產品，操作者進行自檢。自檢合格后，質檢員負責確認?？刂朴媱澮笈c末檢對比的應進行末檢對比，并確保不能低于上批末件的質量水平。首檢判定合格后，對產品進行標識，并放置于現場指定區域后才能進行批量加工，并做好質量記錄。d. 末檢。對加工完的最后一件產品進行檢驗并作生產記錄。用于與下次首檢的結果進行對比，保證產品質量的連續穩定和可靠，15、負責檢驗和記錄的人參照首檢執行。e. 巡檢，也稱流動檢驗。對正在生產中的有關工序產品質量和加工工藝進行監督檢查，檢查和督促工藝紀律的執行情況，預防不合格品的批量發生，并作記錄。f. 完工檢。按要求對產品進行全面檢驗，確定合格品與不合格品并作檢驗記錄。3. 成品檢驗，即最終檢驗，包括入庫檢驗和出產檢驗，是在生產結束后，產品入庫和出廠前對產品進行的全面檢驗。目的是在于保證不合格產品出廠。a. 成品的入庫檢驗，包括外觀、外形尺寸檢驗和性能檢驗，各種產品檢驗項目，并填寫產品包裝記錄表、入庫檢測表。b. 檢驗全部合格并填寫入庫檢測表后方可入庫。出庫時進行出廠檢測并填寫出廠檢測表和發貨記錄。c. 在檢驗過16、程中判定的不合格品，質管員負責通知供應部或生產部進行處理并作記錄和表示。外協、外購件還需根據不合格的情況填寫供方評審表反饋供應部進行處理。4. 包裝材料檢驗。包裝材料規格與技術參數相對應。包裝材料表面應平整、干凈無污漬，紙箱應無破損，無裂紋。包裝材料圖案文字清晰，無油污、水化現象，無錯位、無重影。圖案、文字邊緣齊整，無毛齒。無誤后方可實施驗收入庫。編制 審核 批準 日期合格證管理辦法編號：ZG-.04-20091. 目的對公司產品合格證進行控制和管理，方便追溯。2. 適用范圍適用于公司產品的合格證書。3. 內容3.1 技術開發部設計各種產品合格證并提供合格證圖樣。3.2 質管部由專人發放等記，17、檢測員確認產品檢驗合格后為該產品簽發產品合格證，以證明產品質量合格。3.3 生產部進入產品包裝工序是，將合格證系在產品上，以證明產品質量合格。3.4 生產部負責領用、使用并進行記錄和統計。3.5 合格證不可隨意更改、用于其他用途。3.6 合格證的發放應具備兩個條件：要有完整的出廠檢驗報告，相關配件齊全。編制 審核 批準 日期進貨記錄No.TY/G 7.5.3（01）01時間產品名稱批號數量進貨單位備注工號記錄表（No.TY/S 7.5.3（01）01）姓名工號姓名工號姓名工號姓名工號姓名工號姓名工號生產工藝流程卡 No.TY/S 7.5.1(01)07型號編號日期工序名稱內容操作人檢驗員插件焊18、接電腦板插件焊接低壓板插件焊接開關電源前板插件焊接開關電源后板插件焊接電切板插件焊接電凝板插件焊接輸出板插件焊接控制板插件焊接大底板插件焊接顯示板插件焊接電源板插件焊接裝配前殼裝配底殼裝配后殼裝配支架裝配總裝配整機初調老化前的測試老化實驗整機老化實驗整機細調老化完成后的二次測試出廠檢驗出廠檢驗報告生產工藝流程卡 No.TY/S 7.5.1(01)07型號編號日期工序名稱內容操作人檢驗員插件焊接電腦板插件焊接低壓板插件焊接開關電源前板插件焊接開關電源后板插件焊接電切板插件焊接電凝板插件焊接輸出板插件焊接控制板插件焊接大底板插件焊接顯示板插件焊接電源板插件焊接裝配前殼裝配底殼裝配后殼裝配支架裝配總19、裝配整機初調老化前的測試老化實驗整機老化實驗整機細調老化完成后的二次測試出廠檢驗出廠檢驗報告質量問題追溯記錄No.TY/Z 7.5.3（01）01不合格事實描述產品名稱產品編號：發貨記錄客戶名稱地址產品出庫單出庫時間產品編號：生產日期：產品入庫單出庫時間產品編號：生產日期：生產記錄操作人是否有異常情況：原材料入庫單原材料名稱原材料批號入庫時間供方名稱原材料出庫單出庫時間：產品批號：產品檢驗記錄檢驗人：是否有異常情況：原材料檢驗記錄檢驗人：是否有異常情況：結 論發貨記錄發貨日期貨物名稱公司/醫院名稱發貨方式簽收日期簽收人備注No.TY/S 7.5.1(01)08檢驗和試驗狀態標識檢查記錄產品名稱20、： No.TY/Z 7.5.3（02）01檢查內容檢查結果備注原材料外購（協）件包裝材料半成品生產過程中完成品成品包裝前包裝后入庫成品檢查人員簽字檢查日期質檢部負責人檢測設備臺帳No.TY/Z 7.602序號本廠編號名稱制造商（品牌）規格型號技術指標啟用日期領用部門狀態備注01JC-SB-0102JC-SB-0203JC-SB-0304JC-SB-0405JC-SB-0506JC-SB-0607JC-SB-0708JC-SB-0809JC-SB-09檢測設備退貨通知單No.TY/Z 7.603設備名稱規格、型號生產廠商退貨原因：檢驗員： 日期：檢測設備退貨通知單No.TY/Z 7.603設備名21、稱規格、型號生產廠商退貨原因：檢驗員： 日期：檢測設備領用單No.TY/Z 7.604設備名稱日 期規格型號數 量領用部門領用人備注檢測設備領用單No.TY/Z 7.604設備名稱日 期規格型號數 量領用部門領用人備注檢測設備周期檢定計劃No.TY/Z 7.605名稱規格型號檢定周期計劃檢定日期啟用日期負責人使用所在地備 注檢測設備周檢通知單No.TY/Z 7.606使用部門檢定日期儀器名稱儀器編號檢定內容：通知日期負責人檢測設備周檢通知單No.TY/Z 7.606使用部門檢定日期儀器名稱儀器編號檢定內容：通知日期負責人檢測設備評定、糾正記錄No.TY/Z 7.607名稱規格型號精度等級使用地22、點本次糾正日期檢定單位（人）檢定結果有效期備注檢測設備報廢單No.TY/Z 7.609名稱編號規格型號數量報廢原因負責人備注檢測設備維修記錄No.TY/Z 7.608名稱編號維 修 保 養 內 容簽字：年 月 日檢 查簽字：年 月 日檢測設備使用記錄No.TY/Z 7.610日期起止設備狀況操作人備注檢測設備申購單No.TY/Z 7.601品名質量、技術要求申請人數量批準人日期原材料/外購（協）件購入登記帳No.TY/S 8.2.401序號批號名稱制造廠規格型號進廠日期經辦人存放地點（使用者）備注原材料/外購（協）件緊急放行申請單No.TY/S 8.2.401原材料/配件名稱數量供貨單位日期緊23、急放行原因總經理倉庫保管原材料/外購（協）件緊急放行申請單No.TY/S 8.2.401原材料/配件名稱數量供貨單位日期緊急放行原因總經理倉庫保管過程產品例外放行申請單No.TY/S 8.2.404過程產品名稱數量產品型號日期例外放行原因總經理車間負責人過程產品例外放行申請單No.TY/S 8.2.404過程產品名稱數量產品型號日期例外放行原因總經理車間負責人產品檢驗申請單 No.TY/S 8.2.405產品名稱日期生產日期數量規格型號請驗單位備注 產品檢驗申請單No.TY/S 8.2.405產品名稱日期生產日期數量規格型號請驗單位備注進貨檢驗申請單No.TY/G 7.401材料配件名稱日期供24、貨單位數量規格型號請驗部門備注進貨檢驗申請單No.TY/G 7.401材料配件名稱日期供貨單位數量規格型號請驗部門備注合格證發放記錄No.TY/Z 8.2.402日期品名批量/規格發放數發放人實際使用數/回收數領用人作廢證數/銷毀人原材料測試報告No.TY/Z 7.401產品名稱檢驗時間產品批次檢驗依據規格型號樣品數量檢驗內容名稱檢驗項目技術要求結果結論結論： （蓋章）主管： 檢驗人：復核人：注：此表格可根據產品的實際情況對表格進行添加或更改。報廢產品處置記錄No.TY/S 8.301產品名稱產品數量生產日期通知日期報廢原因：負責人檢驗員報廢產品處置記錄No.TY/S 8.301產品名稱產品數量生產日期通知日期報廢原因：負責人檢驗員退貨記錄 No.TY/X 8.301日期退貨單位規格型號出廠日期生產日期（產品編號）退貨原因經手人備注不合格品處置通知單No.TY/Z 8.301品 名生產日期規格、編號數 量處置方式處置原因：檢驗員： 日期：不合格品處置通知單No.TY/Z 8.301品 名生產日期規格、編號數 量處置方式處置原因：檢驗員： 日期： 月份質量信息匯總表No.TY/Z 8.302產品名稱填報日期指標本月計劃本月實際計算依據本月累積合格品率計算依據合格品數量產量累積合格品數累積產量質量情況備注質檢部負責人填表人質 管 部工作手冊質管部長計 量 員質 檢 員