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1、采供部材料采購的質量管理制度及考核辦法(一) 目的為了適應本公司管理要求，規范質量管理行為，明確質量管理職責，保證質量管理體系標準的有效運行，確保材料質量，更好的服務于車間生產，特制訂本標準。(二) 適用范圍本規定適用于采供倉儲部全體人員(三) 采購質量控制1. 用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。經有關領導批準后交予采供部。2. 采購員在接到采購單后要經領導批準后，必須在公司評定過的合格供方內實施合同采購，合同要標明質量驗收標準和交貨時間。材料到廠后及時通知檢驗部驗收，驗收合格后方可入庫領2、用。采購員入違反此規定將視同情節給予相應的處罰。3. 新材料采購時，采購員必須遵循“貨比三家，擇優采購”的原則。為保證資金使用安全和材料質量，應優先考慮貨到驗收合格后付款的方式。4. 所有原材料質量都要以本公司質檢部驗收依據為標準。（四）在材料采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。（五）各有關人員在材料采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的責任。情況說明質量監督局：2009年六月中旬，貴局來我公司督察指導工作，并指出了一些整改問題，3、我公司領導得知后非常重視，成立了整改小組，對貴局所提出的問題進行整改。一、 關于對PVC材料情況說明：我公司當時3C申報的PVC材料廠家是新鄉新環電纜材料有限公司，煤安認證申報的PVC材料廠家是洛陽偃師塑料地膜廠，故庫房堆放的材料此兩家的都有。當時小線車間所生產的是辦生產許可證所用的檢測線，我公司申報廠家是洛陽偃師塑料地膜廠，符合要求。特此說明。二、 關于對銅絲廠家地址變遷的情況說明：河南恒天特種電纜有限公司于去年廠址有鄭州大學南路搬遷至鄭州市新鄭港工業園神州南路。（附企業法人營業執照新舊傳真件證明）山西宇光電纜有限公司2009-6-25采供部上半年工作總結上半年我公司原材料采購量隨公司的生產4、任務增多而加大，采供部工作人員在公司的正確指導下，在各部門的密切配合下，認真落實采供制度，積極配合生產部門，較圓滿的完成了采購任務。材料采購情況如下：材料名稱單位數量金額（萬元）備注銅絲，銅桿，銅板噸227816.6膠料噸361.63262鋁絲噸5.789煤層氣M11428518.28114285元未付包帶47.84配件，模具40.38鋼材5.54外購電纜25.47盤具，油類96.18總計1321.29存在問題：1.在材料計劃的審批和上報方面：我公司今年已經開始搞全面預算管理工作。然而部門所報的臨時材料計劃比正式計劃還多，且臨時計劃都要得特別急，這樣造成公司領導推行的材料和資金使用計劃任務不能5、得到落實，采供制度無法執行，嚴重的影響了公司的生產和安裝。建議：造成上述的主要原因不是不可避免的，而是沒有專人負責。故建議在生產車間設立一名材料員（或兼職），其主要負責部門材料的領用和月計劃的統計上報。材料員可根據部門任務定期（按月或按周）領取原材料和配件，如經成本核算后領取的原材料和配件因浪費或其他原因而不能完成任務時，部門領導要及時上報分管經理。如需在再次領取材料（倉儲部因沒計劃而無庫存），由此產生的臨時計劃（涉及到計劃外資金）應由各部門的分管經理，公司財務經理和總經理，簽字確認后，然后再交采供部統一采購。這樣方便公司生產成本的考核。2.在部門職責劃分方面：我公司機床已購回，部分模具和配件6、的加工已能完成，為了提高工作效率，減少中間環節，（生產設備部熟悉模具和配件的加工要求），故建議以后所有的模具配件對外加工應由設備部的維修加工車間負責，采供部只負責購回加工所需要的原材料。3.在人員配置方面：現橡纜車間所用膠料就有五十余種，將來加上力纜車間材料預計達到上百種，并且這些材料全是在外地采購，材料的提貨和繁重的票據，合同整理和付款手續工作也占用了部門大量時間。建議給本部門配置一名統計計劃員和一名配件采購員。采供部 2009-7-5采供倉儲部材料質量管理制度及考核辦法(一) 目的為了適應現代企業管理要求，規范質量管理行為，明確質量管理職責，保證質量管理體系標準的有效運行，確保材料質量，更7、好的服務于車間生產，特制訂本標準。(二) 適用范圍本規定適用于采供倉儲部全體人員(三) 采購質量控制1. 用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。經有關領導批準后交予采供部。2. 采購員在接到采購單后要經領導批準后，必須在公司評定過的合格供方內實施合同采購，合同要標明質量驗收標準和交貨時間。材料到廠后及時通知檢驗部驗收，驗收合格后方可入庫領用。采購員入違反此規定將視同情節給予相應的處罰。3. 新材料采購時，采購員必須遵循“貨比三家，擇優采購”的原則。為保證資金使用安全和材料質量，應優先考慮貨到驗8、收合格后付款的方式。4. 所有原材料質量都要以本公司質檢部驗收依據為標準。（四）在材料采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。（五）各有關人員在材料采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的責任。（六）倉儲質量控制1. 倉庫保管人員應對入庫的產品者質量負責。對進入倉庫或在使用中發現不合格產品，倉庫保管人員應及時通知采購員進行更換，如無法更換，對已造成的損失給以相應的處罰。2. 嚴把質量關。材料、成品入庫必須有質檢部出具的檢驗合格證，并由質9、檢員簽字的入庫手續，發生質量問題，根據損失的大小做出相應的處罰。3. 要做到勤于檢查，防止材料在庫內出現損失。4. 按照“推陳儲新，先入先出，按規定供應”的原則發料，保證材料在有效期內運用到生產中。（七）報表要及時，必須清楚明確，真實準確，不漏報，不重報，不謊報。做好記賬工作，保證帳、務、卡三對照。 采供部 2009-5-10采供倉儲部考核記錄年 月 日姓名紀律考核（20）質量考核（50）績效考核（30）合計溫建文李玉潔楊力斌周俊艷劉嬌利孔艷麗李志云注：1、紀律考核要求（1） 不遲到、早退、無故礦工；（2） 請假未按照要求（未提前提出者、無特殊情況電話請假者）（3） 不服從管理者2、質量考核 根據質量管理考核制度及考核辦法執行。3、績效考核 根據工作內容檢查完成情況，有完成情況出具績效考核結果。 此考核作為本部門月底的績效工資考核。