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1、投資集團有限公司甲供材料采購管理制度 1.0 目的為規范地產開發項目甲供材料管理，保證材料品質,降低成本,簡化管理流程,提高工作效率,特擬定本程序。2.0 適用范圍適用于集團下屬地產開發類各項目公司所涉及到的甲供材料。3.0 定義3.1 甲供材料：由甲方直接采購的材料。3.2甲供材料類別：（不包括辦公用品、固定資產類、低值易耗類）A類，房產開發類：由甲方直接采購物資（包含分包），對效果影響重大，質量要求較高，價值較高，同時相對現場施工要求關聯度較低，采購回來經簡單擺放安裝即可的,售后服務要求較高的物資。如：樣板房所用：家私、飾品、窗簾、地毯、電器、衛浴潔具、小家電等；園林景觀：戶外家具、雕飾、2、假樹、水件等。B類，營銷類：營銷用物品，看樓車、營銷大廳家具飾品、廣告媒休投放、廣告傘、模型、噴畫、樓書等印刷品、活動執行、現場物料制作等。3.3甲方：開發商。3.4供應商：甲供材料供應單位。3.5材料：在本程序中專指甲供材料。3.6采購執行部門：擔任采購業務工作的部門3.7制度所涉及金額指單次、單項。4.0 采購授權 工程、設備安裝，涉及綜合造價類由成本中心負責組織招議標。設計、營銷、服務類由采購中心負責組織招議標。A類：符合招標條件的招標類物資，由采購中心負責供應商開發，組織考察評估、資質審核后移交相關資料至組織招標部門。不符合招標條件的，金額大于5000元，采購中心與使用部門一起議價、比3、價、集團領導定價。金額小于5000元，使用部門執行采購，采購中心核價；B類：符合招標條件的招標類物資，由組織招標部門執行；不符合招標條件的，金額大于3000元，由營銷中心與采購中心一起參與議價、比價，集團領導定價。3000元以下，由項目營銷部門執行。5.0 管理職責5.1職責5.1項目公司：5.1.1負責A類甲供材料計劃制定，立項提交等統籌工作；5.1.2參與符合招標條件的供應商評估工作；5.1.3材料進場驗收、質量把關工作；5.1.4現場工程安裝跟進，監督管理等工作；5.1.5驗收組織。5.1.6項目所需要的，低于5000元甲供材料采購。5.2研發中心：5.2.1委托設計公司或自行設計樣板房4、整體和分項方案、效果圖，制定樣板房及園林景觀類甲供材料風格、標準或要求。5.2.2參與符合招標條件的供應商評估工作；5.2.3設計外包類供應商開發洽談。5.2.4供應商方案評估，參與招標工作中設計部分評標工作；5.2.5參與驗收工作。（參與由研發中心設計或評估方案的驗收）5.3成本中心5.3.1樣板房成本預算和成本核算； 5.3.2工程、設備安裝，涉及綜合造價類招議標工作；5.3.3將招標結果相關資料移交執行部門跟進；5.3.4工程、設備安裝，涉及綜合造價類合同簽定流審工作；5.3.5預結算工作。5.4營銷中心：5.4.1營銷計劃制定審核；5.4.2營銷類設計方案標準的建議；5.4.3按授權部5、分物資采購工作； 5.4.4涉及營銷方案、效果類招標的評標工作；5.4.5參與A類驗收、組織B類驗收；5.4.6有提供相關采購供應商資源和價格的權力和義務。5.4采購中心5.4.1材料計劃審核備案；5.4.2供應商資源開發；5.4.3供應商資料審核、評估、備案；5.4.4 核價工作；5.4.5對材料質量抽查監督工作；5.4.6過程是否按制度執行監督工作；5.4.7大于5000元小于招標條件的物資采購及合同簽定流審工作。5.5工程技術管理中心5.5.1設計方案審核；（涉及工程類的，如空調、智能化安裝等）5.5.2材料計劃備案；5.5.3對材料施工質量抽查監督工作。5.5.4主導A類（涉及工程類）6、物料的驗收工作。5.5.5工程、設備安裝類供應商開發，組織考察評估、資質審核、檔案建立。5.6計財中心：5.6.1材料資金使用計劃審核備案；5.6.2參與經濟標開標工作（需要招標的）；5.6.3合同審核備案；5.6.4結算審核付款。5.7監審部5.7.1參與經濟標開標工作；5.7.2合同審核備案5.7.3結算審核工作5.7.4整個過程特別是結算過程是否按甲供材料質量和價格執行的監督。A類制度：6.0立項與計劃6.1計劃制定：項目公司負責制定總控計劃及立項報批的工作。相關計劃在年度、季度、月度、周計劃中體現。6.2計劃審批備案：總控計劃（月計劃）審批流程：項目公司分管總裁執行總裁總裁審批。抄送監7、審部、計財中心、工程技術管理中心、采購中心。 6.3計劃時間要求：根據實際情況通過年度計劃、月度計劃體現，減少急用臨時采購而產生成本增加。如因計劃不到位而產生急用，臨時采購所增加風險成本納入年度成本費用指標內。由該物資使用部門及計劃制定部門承擔相關責任。6.4其他情況說明：總控計劃外采購，可由負責或使用部門按需求提出申請報批后按采購權限執行采購。7.0設計方案、標準及要求7.1方案標準制定：房產開發類由研發中心結合營銷中心市場定位需求，委托設計單位或自行設計制定相關標準。 7.2標準審批：相關標準、風格審批流程：研發中心制定并審核工程技術管理中心（涉及工程安裝類的）分管總裁執行總裁總裁審批。88、.0 采購方式采購方式的選擇重點符合以下原則： 8.1符合招標條件的按招標程序執行。8.2不符合招標條件的采用議價（比質比價）采購，原則上不得少于三家。8.3價值較高且不能直接比質比價，在市場上現場議價采購的，原則上由不同的三個部門人員共同參與。（由采購執行部門、使用部門、第三方部門共同參與）7.4采用其他采購方式的需經過采購中心及集團領導同意。9.0 供應商選擇9.1符合招標要求的按招標要求和管理職責對供應商進行考察評估。9.2授權采購的在申購單據上體現出供應商詳細資料（供應商名稱、聯系人、電話、地址、業績）等資料，以便于核價。9.3以同等質量條件下選擇價格低服務好的供應商為原則。同質同價的9、條件下盡量選擇供應商信息庫里面的供應商。9.4供應商采用自行開發或推薦方式，經集團審核同意后，納入集團供應商數據庫。10.0 采購權限10.1符合招標條件的招標類物資，由成本中心執行；采購中心負責供應商開發，組織考察評估，資質審核。10.2不符合招標條件的，金額大于5000元，采購中心與使用部門一起議價、比價、集團領導定價。10.3金額小于5000元，使用部門執行采購，采購中心核價； 10.4原則上其他條件相同情況下，在價低供應方采購。11.0 驗收 11.1驗收組織部門：A類甲供材料由項目公司負責組織驗收。11.2驗收參與部門：項目公司（行政或工程部）、項目營銷部、研發中心（由其設計或評估方10、案的項目）、工程技術管理中心。（涉及工程類的）（采購執行部門不參與驗收）營銷中心（涉及營銷類的）市場直接議價采購，不涉及安裝質量的由采購執行部門和使用部門現場直接驗收。11.3驗收結果：驗收不合格，由采購執行部門按合同條款要求供應商限期整改，申請財務付款時必須為驗收合格，并附有驗收合格單據或入庫手續。12、請款、付款12.1申請預付款手續：對于需要現金采購或需要支付預付款采購項目，由采購需求部門填寫申請、使用部門領導簽字、財務部主辦和經理簽字、項目總經理簽字、分管副總裁簽字、計財中心財務總監、執行總裁簽字。需詳細說明購買項目，后附相關附件。申請付款結算前提條件為驗收合格，需附驗收相文附件（現場11、議價采購交貨的，由采購執行部門在報價單或送貨單上注明：現場議價采購，驗收合格）申請結算付款時除驗收合格外需附其他文件，如合同、報價單、發票等資料13.0 B類，營銷類程序重點內容：13.1計劃、方案、預算制定由項目公司現場營銷部負責計劃、方案、預算制定、驗收組織。13.2采購權限：單次單項小于等于3000元，由項目總經理審批后抄送采購中心，計財中心，項目公司營銷部與項目公司行政部一起直接執行采購，項目公司領導定價。采購中心為事后監控。單次單項大于3000元，計劃審批后由營銷中心與采購中心一起比價、議價，集團領導定價。確定好價格和供應商及相關合同條款后移交使用部門跟進。單次單項符合招標條件的，由12、項目公司立項營銷中心執行總裁總裁審批后由采購中心整合相關資源交組織招議標部門，招議標后抄送計財中心并簽定合同后項目營銷部執行。13.4合同單據憑證要求：（同時適用于A類） 金額在此15000元以上原則上需要簽定合同，特殊情況不能簽定合同的需做出說明。 金額在15000元以下的，原則上不需要簽合同，但必須有比質比價表。（比質比價原則要求不得少于三家）特殊情況，做不到比質比價表的，需做出說明。（附件三B類物料采購方式控制表）可按表中規定的采購方式執行采購。 最低要求要有供應商簽名或蓋章的報價單。 原則上要求所有采購物品必須為含稅價，特殊情況開不了發票的需在采購前經集團計財中心同意。 所有涉及實物的13、必備辦理出入庫手續，辦不了入庫的要有相應驗收合格單據（根據目前現狀可由行政部門兼任）13.5驗收原則上，不得由同一個部門負責制定標準、采購、驗收。13.3條A項，采購由項目營銷部負責直接采購、項目行政部負責驗收，項目總經理負責確認驗收結果。13.3條B項，營銷中心與采購中心一起比價、議價、集團領導定價后，項目營銷部跟進采購， 項目行政部負責驗收。13.6申請預付款由使用部門填寫預付款申請單。申請單后附：領導審批的采購計劃（申購單）、合同等附件。審批流程：項目財務部項目總經理營銷中心計財中心執行總裁總裁財務領款。報銷沖賬。13.7 結算付款由采購需求部門填寫付款申請單。申請單后附：驗收合格單、相14、關發票、領導審批的采購計劃（申購單）、合同、采購中心核價或指導價資料等附件。審批流程：項目財務部項目總經理營銷中心分管總裁計財中心執行總裁總裁財務付款。14.0集團監督14.1制度采購權限執行監審部、計財中心、采購中心監督日常采購業務工作中是否按制度及授權執行。14.2價格監控：對于授權部分，采購執行部門每月5日前將上月采購月報表抄送采購中心，采購中心針對報表進行核實，對于超出市場價5%以上（市場價變動除外）有權追糾采購執行部門責任。15.0報廢處理由負責庫存管理部門提出，結合使用部門意見將需要報廢的物料列明：名稱、采購單價、數量、使用部門、報廢原因等情況上報部門領導分管總裁計財中心執行總裁總15、裁審批后由行政和財務人員參與共同處理。16.0相關附件附件：1、集團甲供材料-A類采購流程圖2、集團甲供材料-B類采購流程圖3、集團甲供材料-B類采購方式控制表附件1： 集團甲供材料-A類采購流程圖附件2： 集團甲供材料-B類采購流程圖附件3： 地產甲供材料-B類采購方式控制表r序號工作事項選擇供應商重點采購方式備注銷售、廣告公司1項目銷售代理公司招募選擇公司注點品牌、資源、行業經驗、價格招標2項目廣告公司招慕項目廣告推廣創意招標3報廣投放公司招募公司規模及價格比標投放類4報紙廣告投放壟斷、獨家議價5雜志投放獨家議價6電視投放獨家議價7電臺投放獨家議價8地鐵投放壟斷、獨家議價9短信投放資質、價16、格招標10網絡投放獨家議價11候車亭投放獨家代理議價12車身廣告獨家代理議價13戶外廣告投放獨家代理議價14地圖廣告投放獨家代理議價印刷、制作類15印刷公司質量、價格招標16制作公司質量、價格、服務比價其他類別17DV動漫制作創意、效果比價18活動公司創意、效果、價格比價19樓巴接送公司價格、服務比價20看樓巴停放場地租用費位置、價格議價21派單公司服務、價格招標22模型制作效果、價格招標說明：1、產品：指需要采購的物品、服務、設計、方案等。2、招標：（原則上價低者中標）指單次單項金額為10萬元或以上，非獨家壟斷、獨家代理項目，標準化程度高，主要以成本為主，采用統一標準密封報價、投標、開標的采購方式。3、比價：產品標準化程度高、金額上不符合招標條件；（原則上價低者得）產品相對差異大，工作重點是突出產品，其次是成本。通過對比方案和成本綜合評估的采購方式。（綜合評比，不一定是價低者得）4、議價：產品市場上壟斷或獨家代理，采用議價的采購方式。