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1、1 目的規(guī)范基建工程材料（含構(gòu)配件及設(shè)備，以下統(tǒng)稱為材料）的驗收工作，確保經(jīng)驗收合格的材料方可用于工程施工。2 適用范圍適用于三一集團(tuán)基建工程的材料驗收管理，包括材料進(jìn)場計劃、材料樣品管理、材料進(jìn)場驗收及材料使用檢查等。國內(nèi)各事業(yè)部（子公司）等同執(zhí)行，海外事業(yè)部（子公司）參照執(zhí)行。3 職責(zé)3.1施工單位3.1.1 在項目施工組織設(shè)計或施工方案中明確材料的管理，提交月度材料進(jìn)場計劃；3.1.2 負(fù)責(zé)材料檢測實驗室的報審工作；3.1.3 提交材料樣品報審資料，協(xié)助基建本部項目部完成樣品確認(rèn)工作；3.1.4 提交材料進(jìn)場報審資料，采購合格材料并通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位來現(xiàn)場驗收，在監(jiān)理工程師的見證下取2、樣，在監(jiān)理人員的監(jiān)督下送檢；3.1.5 執(zhí)行監(jiān)理單位下發(fā)的不合格材料退場指令；負(fù)責(zé)合格材料的現(xiàn)場管理，正確使用材料。3.2項目監(jiān)理部3.2.1 審核施工單位在施工組織設(shè)計（或施工方案）中的材料規(guī)劃、月度材料進(jìn)場計劃；3.2.2 對材料樣品的品牌、型號及規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)接收、保存及銷毀經(jīng)確認(rèn)后的材料樣品；3.2.3 是材料質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)審核材料進(jìn)場報審資料，負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場檢驗，負(fù)責(zé)材料的見證取樣及見證送檢；3.2.4 總監(jiān)理工程師與基建本部項目經(jīng)理“雙簽”確認(rèn)材料合格；3.2.5 監(jiān)督施工單位正確管理、使用材料。3.3基建本部項目部3.3.1 審核施工單位提交的月度材料進(jìn)場計劃；3.33、.2 對材料樣品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核材料樣品報審資料，組織材料樣品的確認(rèn)工作，向項目監(jiān)理部移交材料樣品；3.3.3 見證材料的現(xiàn)場檢驗，項目經(jīng)理與項目總監(jiān)理工程師“雙簽”確認(rèn)材料合格；3.3.4 監(jiān)督施工單位正確管理、使用材料。4流程圖4.1材料樣品報驗4.2 材料進(jìn)場驗收5流程說明5.1 材料樣品報驗步驟流程節(jié)點責(zé)任崗位流程節(jié)點說明流程時間應(yīng)用表單01確定樣品報審方案基建項目部項目經(jīng)理1. 基建項目部項目經(jīng)理可根據(jù)項目實際情況選擇下列方案進(jìn)行材料樣品報審：1.1基建本部總監(jiān)在權(quán)利范圍內(nèi)書面授權(quán)項目經(jīng)理進(jìn)行樣品確認(rèn)；1.2項目開工后，對大部分材料進(jìn)行統(tǒng)一報驗，其余材料進(jìn)場前報驗；1.3每月/季度進(jìn)4、行下月/季度的進(jìn)場材料進(jìn)行報驗。2. 基建項目部負(fù)責(zé)提供場地作為監(jiān)理樣品室。3. 樣品確認(rèn)必須在材料批量進(jìn)場前完成。材料批量進(jìn)場前/02提交報驗資料施工單位項目經(jīng)理1. 必須進(jìn)行樣品報驗的材料包括：1.1合同、招標(biāo)技術(shù)條件等文件沒有規(guī)定品牌或型號的材料；1.2進(jìn)行了材料變更或在深化設(shè)計中有變動的材料；1.3影響外觀效果的材料，二次裝修、精裝修的裝修裝飾材料。2. 體量過大的成品/半成品/設(shè)備設(shè)施、沒有保存含義的材料不要求進(jìn)行樣品報驗。3. 材料樣品報驗提交資料包括：A、樣品報審表；B、供貨廠商和生產(chǎn)商的資質(zhì)資料：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書（如生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品型式認(rèn)可等）復(fù)印件并加蓋公章5、原印；C、材料質(zhì)量證明文件：產(chǎn)品合格證、使用說明書、檢測報告（如第三方檢驗報告、出廠檢驗單、材質(zhì)證明書等，如果是復(fù)印件必須蓋生產(chǎn)廠商的公章原印）等；D、材料樣品；E、統(tǒng)一報驗時，還須提供材料樣品報驗清單。1工作小時樣品報審表03樣品確認(rèn)項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師1. 監(jiān)理收到施工單位報送的樣品報驗資料后，應(yīng)對樣品的品牌、型號及規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交基建項目部項目經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部審批。4個工作小時/04內(nèi)部流程審批基建項目部項目經(jīng)理1. 在施工單位提交樣品報驗資料后，基建項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部流程確認(rèn)：1.1不影響外觀效果的材料由基建本部總監(jiān)審批或按5.1.1確定的樣品報審方案審批；1.2影響外觀效果的材料由基6、建本部總監(jiān)審核，認(rèn)為有必要時，也可報集團(tuán)基建分管總裁審批確認(rèn)。2. 影響外觀效果的材料包括：2.1外裝飾材料包括干掛石材、幕墻玻璃、涂料、墻漆、外墻磚等；2.2內(nèi)裝修材料包括地面磚、吊頂、涂飾、燈具、衛(wèi)生潔具、玻璃、五金件等；2.3室內(nèi)精裝修表層的所有材料；2.4室外景觀綠化包括苗木、室外燈具、路面磚及路沿石等。2 個工作日/05定樣、簽字基建本部總監(jiān)1. 基建本部總監(jiān)對不影響外觀效果的材料簽字定樣，如果基建本部總監(jiān)授權(quán)項目經(jīng)理處理，則由項目經(jīng)理簽字定樣。4工作小時/06組織樣板示范/樣板示范基建項目經(jīng)理/施工單位項目經(jīng)理1. 在大面積施工前，施工單位必須以報審的材料樣品進(jìn)行樣板示范。2. 內(nèi)7、裝飾、精裝修必須做樣板間，外墻裝飾可選擇一處墻體進(jìn)行示范。視材料而定/07現(xiàn)場定樣/會簽基建本部總監(jiān)/基建總部規(guī)劃設(shè)計人員1. 完成現(xiàn)場布置后，基建總部、基建本部人員進(jìn)行現(xiàn)場定樣，必要時可邀請區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)參加。2. 參與現(xiàn)場定樣的人員應(yīng)對樣板的細(xì)部構(gòu)造、整體搭配、外觀效果進(jìn)行確認(rèn)。3. 樣板示范符合要求后，參與現(xiàn)場定樣的人員應(yīng)在樣品報審表上進(jìn)行會簽。4. 樣板示范不合格，基建項目部應(yīng)重新組織樣品報驗。1個工作日樣品報審表08簽字/封樣保存項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師1. 定樣或現(xiàn)場定樣完成后，基建項目部應(yīng)對合格的樣品進(jìn)行封樣、貼上簽字的材料標(biāo)簽，并移交一份給項目監(jiān)理部。2. 項目監(jiān)理部在接受樣品8、時，應(yīng)由總監(jiān)理工程師在樣品報審表上簽字接收。8個工作小時樣品報審表/材料樣品標(biāo)簽09樣品管理項目監(jiān)理部資料專員1. 項目監(jiān)理部資料員應(yīng)建立樣品臺帳，樣品的借出、歸還及使用必須登記。2. 監(jiān)理工程師、基建工程師執(zhí)樣品進(jìn)行驗收時，應(yīng)保護(hù)好樣品、不得損壞及遺失，并在當(dāng)天歸還。/材料樣品管理臺帳10提交銷毀申請總監(jiān)理工程師1. 項目整體竣工驗收后一個月內(nèi)，總監(jiān)理工程應(yīng)提交材料樣品銷毀申請，并附所有材料樣品的清單。工程竣工后一個月內(nèi)樣品銷毀申請11批準(zhǔn)基建本部總監(jiān)1. 基建本部總監(jiān)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)材料樣品銷毀申請。8工作小時/12組織樣品銷毀總監(jiān)理工程師1. 樣品銷毀申請得到批準(zhǔn)后，總監(jiān)理工程師組織基建項目經(jīng)理9、施工單位項目經(jīng)理現(xiàn)場將樣品銷毀。2工作天/5.2 材料進(jìn)場驗收步驟流程節(jié)點責(zé)任崗位流程節(jié)點說明流程時間應(yīng)用表單01提報計劃施工單位項目經(jīng)理1. 施工單位應(yīng)對整個項目的材料進(jìn)場進(jìn)行規(guī)劃：1.1施工組織設(shè)計或施工方案中必須有整體材料計劃表，并明確材料規(guī)格、型號、數(shù)量及采購時期；1.2施工單位應(yīng)在每月25日前向項目監(jiān)理部及基建項目部提交下月材料進(jìn)場計劃表。2. 材料檢測實驗室報審：施工單位應(yīng)在項目開工前完成檢測實驗室的報審，項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)審查報審資料。2.1申報資料如下：A、分包單位資質(zhì)報審表；B、實驗室資質(zhì)證明文件，列出本實驗室所開展的試驗、檢測項目、主要儀器、設(shè)備；C、法定計量部門對計量儀器出10、具的校準(zhǔn)證明文件；D、試驗檢測人員上崗資質(zhì)證明；E、實驗室管理制度等；2.2項目監(jiān)理部及基建項目部應(yīng)對檢測實驗室進(jìn)行實地考察；2.3當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站或基建項目部指定檢測實驗室時，施工單位同樣必須進(jìn)行報審工作。3. 材料樣品報驗：詳見本制度4.1及5.1。項目開工前/每月25日前分包單位資質(zhì)報審表02進(jìn)場、提交資料施工單位項目經(jīng)理1. 施工單位應(yīng)在材料進(jìn)場前提前24小時通知項目監(jiān)理部及基建項目部，材料進(jìn)場后應(yīng)提報相關(guān)資料，包括：A、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表；B、材料相關(guān)的證明文件，包括供貨廠商和生產(chǎn)商的資質(zhì)資料：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書（如生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品型式認(rèn)可等）復(fù)印件并加蓋公章原印11、，若已完成樣品確認(rèn)的材料，上述資料無需重復(fù)提供；材料質(zhì)量證明文件：產(chǎn)品合格證、使用說明書、檢測報告（如第三方檢驗報告、出廠檢驗單、材質(zhì)證明書等，如果是復(fù)印件必須蓋生產(chǎn)廠商的公章原印）等；C、材料入場檢驗記錄；D、該材料須進(jìn)行樣品報審時，必須提供已批準(zhǔn)的樣品報審表。2. 對于重要的、價值較高的大宗材料，項目監(jiān)理部可要求施工單位在材料進(jìn)場前提前24小時提報資料。3. 未經(jīng)驗收的材料應(yīng)停放在材料待檢區(qū)并有醒目標(biāo)識，嚴(yán)禁與檢驗合格的材料混淆。1工作小時/材料進(jìn)場提前24小時工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表、材料進(jìn)場檢驗記錄、樣品報審表03資料審核監(jiān)理工程師1. 監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)合同、圖紙及技術(shù)要求仔細(xì)核對12、材料的品牌、規(guī)格及要求，當(dāng)設(shè)計、招標(biāo)條件以及工程量清單三者指定的品牌范圍不同時，以合同相關(guān)條文規(guī)定的先后順序為準(zhǔn)；如果合同沒有規(guī)定，基建部門應(yīng)書面澄清。2. 資料審查不合格，監(jiān)理工程師應(yīng)通知施工單位重新申報資料，直到資料審查合格后方可進(jìn)行現(xiàn)場驗收。3. 對材料相關(guān)的證明文件有異議時，可電話對廠家進(jìn)行咨詢，如有必要可對廠家進(jìn)行實地考察。2工作小時/04現(xiàn)場驗收監(jiān)理工程師/基建項目部基建工程師1. 驗收工具準(zhǔn)備：項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)相關(guān)的圖紙、規(guī)范及小件檢測工具（如卷尺、皮尺、游標(biāo)卡尺、外徑千分尺等）；施工單位負(fù)責(zé)提供大型檢測工具。2. 監(jiān)理應(yīng)使用正確的檢查工具、認(rèn)真核查驗收規(guī)范要求的檢查內(nèi)容：2.1檢13、查材料包裝是否完好，包裝上是否有生產(chǎn)廠商名稱、地址、電話、品牌、規(guī)格型號等，產(chǎn)品合格證、使用說明書等是否齊全；2.2認(rèn)真核對報審資料與進(jìn)場材料的品牌、規(guī)格型號及進(jìn)場數(shù)量是否一致；2.3檢查進(jìn)場材料的外觀質(zhì)量、幾何尺寸等。2.4只能用肉眼鑒別的流質(zhì)性材料（如防火涂料、油漆等）、影響結(jié)構(gòu)或使用功能且單次進(jìn)場材料金額超過10萬元的，必須直接與廠商聯(lián)系，核實材料的真?zhèn)渭肮┴洈?shù)量。3. 數(shù)據(jù)記錄：應(yīng)根據(jù)材料類別和檢查項目認(rèn)真填寫材料入場檢驗記錄，填寫內(nèi)容應(yīng)真實、詳細(xì)、清楚，監(jiān)理工程師與基建工程師應(yīng)同時簽字確認(rèn)。4. 經(jīng)檢驗不合格材料，監(jiān)理工程師應(yīng)拍照并作好標(biāo)識，在2小時內(nèi)下發(fā)監(jiān)理工程師通知單，要求施工單14、位必須在24小時內(nèi)將不合格材料清退出場。4工作小時材料進(jìn)場檢驗記錄05取樣送檢/見證取樣送檢施工單位專職試驗員/項目監(jiān)理部監(jiān)理員1. 施工單位必須對國家強(qiáng)制要求復(fù)檢的材料進(jìn)行取樣送檢，項目監(jiān)理部或基建項目部對未強(qiáng)制要求抽樣送檢的進(jìn)場材料質(zhì)量有異議時，也可要求施工單位進(jìn)行現(xiàn)場取樣送檢。2. 施工單位在見證取樣前應(yīng)通知負(fù)責(zé)見證取樣的監(jiān)理工程師，并在該監(jiān)理工程師的監(jiān)督下，按相關(guān)規(guī)范要求，完成材料、試塊、試件等的取樣過程。3. 施工單位完成取樣后，將送檢樣品裝入木箱，由監(jiān)理工程師加封，不能裝入箱中的試件，則貼上專用加封標(biāo)志。4. 施工單位應(yīng)填寫見證取樣送檢委托書并經(jīng)見證人員簽字蓋章，監(jiān)理員監(jiān)督施工單位15、將樣品送至實驗室進(jìn)行檢測。5. 材料送檢不合格，施工單位可進(jìn)行雙倍復(fù)檢，雙倍復(fù)檢的取樣送檢必須分別在監(jiān)理工程師的見證及監(jiān)理員的監(jiān)督下進(jìn)行。6. 雙倍復(fù)檢合格視為材料合格，可正常使用；雙倍復(fù)檢不合格則應(yīng)在24小時內(nèi)將材料清退出場。2工作小時/檢驗時間因材料而定見證取樣送檢委托書06簽署報驗表總監(jiān)理工程師/基建項目經(jīng)理1. 材料檢驗合格后，項目總監(jiān)理工程師與基建項目經(jīng)理在報審表的監(jiān)理欄中雙簽同意材料使用。2. 施工單位在收到簽字同意的報審表后，應(yīng)在24小時內(nèi)將材料從待檢區(qū)域轉(zhuǎn)移至材料庫，并做好材料的保護(hù)和標(biāo)識。2個工作日/07資料歸檔施工單位資料員/項目監(jiān)理部資料員1. 簽署后的材料驗收資料一式三16、份，施工單位/監(jiān)理項目部/基建部各持一份，并將內(nèi)/外部資料分開保存。2. 項目監(jiān)理部應(yīng)建立進(jìn)場材料驗收臺帳，對工程項目的所有材料進(jìn)行統(tǒng)計。1個工作日進(jìn)場材料驗收臺帳08組織材料退場施工單位項目經(jīng)理1. 材料現(xiàn)場驗收不合格或材料送檢不合格，施工單位應(yīng)在24小時內(nèi)將材料清退出場。24小時/6 其他說明6.1材料堆放要求6.1.1 根據(jù)材料的特點、特性及對防潮、防曬、防銹、防腐、通風(fēng)、隔熱以及溫度、濕度的不同要求，安排適宜的存放條件；6.1.2 材料應(yīng)堆放整齊，做好標(biāo)識；6.1.3 專業(yè)監(jiān)理工程師可要求施工單位改善材料的存放條件；6.1.4 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)定期檢查，材料使用前應(yīng)再次檢查確認(rèn)，不符合17、要求者則不準(zhǔn)使用或降低等級使用。6.2 材料變更按(非)設(shè)計變更簽證制度執(zhí)行。7 激勵措施如有違反基建流程執(zhí)行違規(guī)處罰管理規(guī)定中的相關(guān)規(guī)定，則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。8 相關(guān)文件8.1(非)設(shè)計變更簽證制度8.2施工過程監(jiān)理制度9 附件附表1 分包單位資質(zhì)報審表（國家規(guī)范表格）附表2 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備樣品報審表（國家規(guī)范表格）附表3 材料進(jìn)場檢驗記錄（內(nèi)部表格）附表4 樣品報審表及材料樣品標(biāo)簽（內(nèi)部表格）附表5 見證取樣送檢委托書（由于各地表格不同，此處僅做參考）附表6 樣品銷毀申請表（內(nèi)部表格）附表7 材料樣品管理臺帳（管理使用表格）附表8 進(jìn)場材料驗收臺帳（管理使用表格）10附加說明本文18、件由集團(tuán)監(jiān)察總部監(jiān)理部起草，并負(fù)責(zé)解釋與歸口管理。附件1：分包單位資格報審表工程名稱： 編號：致：經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的 （分包單位）具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程項目按合同的規(guī)定進(jìn)行施工。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任。請予以審查和批準(zhǔn)。附：1.分包單位資質(zhì)材料； 2.分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程比例合 計承包單位（章） 項 目 經(jīng) 理 日 期 專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見： 專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 總監(jiān)理工程師審核意見：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 總監(jiān)理工程師 日 期 附件2：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表工程名稱： 編號：致：我19、方于 年 月 日進(jìn)場的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附件）。現(xiàn)將質(zhì)量證件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位： ，請予以審核。附件：1.數(shù)量清單2.質(zhì)量證明文件3.自檢結(jié)果承包單位（章） 項目經(jīng)理 日 期 審核意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符合/不符合設(shè)計文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意/不同意使用于擬定部位。 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu) 總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 附件3：材料進(jìn)場檢驗記錄表工程名稱： 編號：施工單位：供貨單位：進(jìn)場時間：驗收時間：材料名稱規(guī)格使用部位進(jìn)貨數(shù)量/進(jìn)貨批次生產(chǎn)廠家（產(chǎn)地）產(chǎn)品合格證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告外觀質(zhì)量檢驗結(jié)論施工單位：項目監(jiān)理部：基建項目部：項目負(fù)責(zé)人（簽20、名）： 年 月 日監(jiān)理工程師（簽名）： 年 月 日基建工程師（簽名）： 年 月 日備注：請根據(jù)材料類別在空白欄處增加檢查項目及要求，并如實記錄檢測結(jié)果。如外觀尺寸、孔距、焊縫質(zhì)量、見證取樣等。附件4：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備樣品報審表工程名稱： 編號：樣品名稱合同規(guī)定品牌（規(guī)格）致： （基建項目部） ：我方于 年 月 日進(jìn)場材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量及規(guī)格如下（見附表）。現(xiàn)將樣品報上。請予以審核。1、材料質(zhì)量證明文件2、樣品件項目經(jīng)理：施工單位（章）：年 月 日材料樣品確認(rèn)： 項目監(jiān)理部監(jiān)理工程師： 年 月 日審核意見：基建本部項目經(jīng)理/總監(jiān)： 基建本部（章）： 年 月 日影響外觀效果的材料定樣會簽21、： 樣品接收：總監(jiān)理工程師：監(jiān)理部（章）：年 月 日材 料 樣 品 標(biāo) 簽項目名稱編 號材料名稱品 牌型號/規(guī)格基建本部項目經(jīng)理基建本部總監(jiān)總監(jiān)理工程師附件5：見證取樣送檢委托書工程名稱： 年 月 日產(chǎn)品名稱：試驗項目：規(guī)格型號出廠批（爐、編號）進(jìn)場批量（噸、個、件）有無出廠質(zhì)量證明文件出廠質(zhì)量等級出廠日期生產(chǎn)廠名供應(yīng)商名代表部位（層次、軸線）樣品重量樣品單件數(shù)取樣人簽名見證人簽名收樣人簽名施工單位：電話：檢測單位：電話：取樣說明：監(jiān)理單位（章）：年 月 日注：1、本委托書一式三份，監(jiān)理（建設(shè)）、施工、檢測各一份；2、施工單位應(yīng)將本委托書及其試驗報告一并歸檔；3、見證人簽名處應(yīng)加蓋見證人單位章。附件6：樣品銷毀申請表工程名稱： 編號：致： 已于 年 月 日進(jìn)行竣工驗收并合格，現(xiàn)申請銷毀該工程的材料樣品。附件：1.材料樣品清單項目監(jiān)理部（章） 總監(jiān)理工程師 日 期 審核意見：基建本部總監(jiān) 日 期 附件7：材料樣品管理臺帳工程名稱： 編號：序號材料名稱編號借出人借出時間歸還時間附件8：進(jìn)場材料驗收臺帳工程名稱： 編號：序號施工部位/工序材料名稱品牌規(guī)格型號預(yù)計總用量已經(jīng)進(jìn)場數(shù)量當(dāng)次進(jìn)場數(shù)量外觀質(zhì)量樣品報驗抽樣送檢供貨單位驗收結(jié)論