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1、 洪雅西南水泥一級企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化需準(zhǔn)備的資料（制度、文件、記錄）公司領(lǐng)導(dǎo)及各處室、分廠負(fù)責(zé)人： 四川洪雅西南水泥有限公司為迎接外審，使公司能夠順利通過一級達(dá)標(biāo)評審，請各位對照十三章標(biāo)準(zhǔn)，按照時間節(jié)點(diǎn)要求準(zhǔn)備以下資料、記錄，在9月10前完成自評整改，9月20日左右申請外評。一、 安全生產(chǎn)目標(biāo)：1、安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度 完2、下發(fā)安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度文件 完3、安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度發(fā)放記記錄無發(fā)放記錄 責(zé)任人：雷波 完成時間：8月10日4、公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃 完5、下發(fā)公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃文件 完6、公司目標(biāo)指標(biāo)發(fā)放記錄 無發(fā)放記錄 責(zé)任人：雷波 完成時間：8月12、0日 1、公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解計劃 （月度 季度 已分解）各部門應(yīng) 層層分解 各部門負(fù)責(zé)人 完成時間：8月10日2、公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計劃或考核辦法完3、各職能部門安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計劃或考核辦法 完4、各職能部門安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況檢查記錄 無 5、公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況評估記錄 無6、公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況評估報告 無7、公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施調(diào)整計劃（若結(jié)論為不符合時有7-9項）8、調(diào)整后的公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)文件9、調(diào)整后的公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)發(fā)放記錄 4-9項 責(zé)任部門：安全會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)同部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波 完成時3、間 8月10日二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度 完2、管理制度發(fā)放文件 無3、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備文件 無4、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備文件發(fā)放記錄 無5、安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件 完6、安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件發(fā)放記錄 無7、安委會會議記錄 完8、安委會會議紀(jì)要 無9、安委會會議紀(jì)要下發(fā)記錄 無1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 完2、下發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度文件 完3、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度文件發(fā)放記錄 無 4、各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制 完5、下發(fā)各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文件 完6、各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制發(fā)放記錄 無7、安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查記錄 4、無8、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄 無9、安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄（主要對各級管理層）未完成（計劃在8月20前實(shí)施）10、安全生產(chǎn)責(zé)任制評審報告 無11、安全生產(chǎn)責(zé)任制評審記錄 無12、關(guān)于更新安全生產(chǎn)責(zé)任制的文件（當(dāng)評審結(jié)論為不適宜時有11-13項）13、安全生產(chǎn)責(zé)任制更新記錄 無14、關(guān)于更新安全生產(chǎn)責(zé)任制的文件發(fā)放記錄無 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)同部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波 完成時間：8月20日三、安全投入1、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 完成時間：8月15日2、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳建立責(zé)任部門：財務(wù)審計處 責(zé)任人：賀成華3、財務(wù)5、報表安全生產(chǎn)費(fèi)用分類管理科目責(zé)任部門：財務(wù)審計處 責(zé)任人：賀成華4、年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用計劃 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤8月15日1、工傷保險管理制度 完 2、“關(guān)于下發(fā)工傷保險管理制度的通知” 2-9項責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波 完成時間：8月15日3、“關(guān)于下發(fā)工傷保險管理制度的通知”發(fā)放記錄4、公司月度工傷保險繳費(fèi)記錄或人力資源社會保障局工傷保險繳費(fèi)回執(zhí)發(fā)票5、工傷認(rèn)定材料6、申請傷殘鑒定材料7、傷殘等級鑒定材料8、員工傷殘津貼領(lǐng)取記錄9、員工一次性傷殘補(bǔ)助金領(lǐng)取記錄10、 事故調(diào)查報告（如果有事故，應(yīng)該有5-10項或更多材料）責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：6、曾仲澤 完成時間：8月10日四、法律法規(guī)與安全管理制度1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤完成時間：8月10日2、“關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度的通知” 責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波 8月10日3、“關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度的通知”發(fā)放記錄 責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波 8月12日4、各部門定期識別、獲取適用法律法規(guī)記錄 各部門負(fù)責(zé)人 完成時間：8月12日5、各部門法律、法規(guī)匯總記錄 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 完成時間8月15日6、各部門法律法規(guī)分類匯總記錄責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲7、澤 完成時間 8月15日7、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求清單責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤完成時間：8月16日8、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求清單發(fā)放記錄 責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波 完成時間：8月17日9、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求文本或電子版 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤10、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)培訓(xùn)記錄各部門負(fù)責(zé)人：完成時間8月18日11、安全生產(chǎn)法律法規(guī)考試卷 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：完成時間8月18日12、文件管理制度責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波 完成時間；8月8日13、“關(guān)于下發(fā)文件管理制度的通知”13-16責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波 完成時間8、8月8日14、文件和檔案的管理制度發(fā)放記錄15、文件和檔案借閱記錄16、文件和檔案銷毀記錄14、安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等22項管理制度。責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 完成時間：8月12日19、5、“關(guān)于下發(fā)以上22項管理制度的通知”責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波完成時間：8月12日16、關(guān)于下發(fā)以上22項管理制度的通知的發(fā)放記錄責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波8月15日17、以上22項管理制度的執(zhí)行記錄 各部門負(fù)責(zé)人 完成時間： 8月20日18、以上22項管理制度的培訓(xùn)記錄 各部門負(fù)責(zé)人 完成時間： 8月20日19、以上22項管理制度的培訓(xùn)考試卷或考核成績各部門負(fù)責(zé)人：8月25日20、公司崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編 完 21、公司崗位設(shè)置清單 完22、公司崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編發(fā)放記錄責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷 波完 成時間：8月10日23、公司崗位作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)記錄所有崗位的10、 各部門負(fù)責(zé)人完成時間：8月15日24、公司崗位作業(yè)指導(dǎo)書考試卷所有崗位的 各部門負(fù)責(zé)人 完成時間：8月18日25、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、崗位作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況和適用情況檢查記錄（上、下半年）所有崗位的責(zé)任部門：安委會辦公室：曾仲澤 協(xié)助部門：各部門負(fù)責(zé)人完成時間:8月20日26、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范適用情況評估報告（上、下半年）責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤協(xié)助部門：各部門負(fù)責(zé)人完成時間：8月22日27、管理制度適用情況評估報告（上、下半年）責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：各部門及負(fù)責(zé)人完成時間：8月15日28、崗位作業(yè)指導(dǎo)書適用情況評估報告11、（上、下半年）責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：各部門及負(fù)責(zé)人完成時間：8月22日29、管理制度修訂記錄（如果評估結(jié)論為不符合需完善3項）責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：各部門及負(fù)責(zé)人完成時間：8月20日30、崗位作業(yè)指導(dǎo)書修訂記錄責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤協(xié)助部門：各部門及負(fù)責(zé)人 完成時間：8月18日31、以文件形式發(fā)布的修訂后的管理制度31-32責(zé)任部門行政人事處責(zé)任人雷波 完成時間：8月22日32、以文件形式發(fā)布的修訂后的崗位作業(yè)指導(dǎo)書 責(zé)任部門行政人事處責(zé)任人雷波 完成時間：8月22日五、教育培訓(xùn)1、安全教育培訓(xùn)管理制度 完2、 “關(guān)于下發(fā)12、安全教育培訓(xùn)管理制度的通知”責(zé)任部門行政人事處 責(zé)任人：雷波3、安全教育培訓(xùn)管理制度發(fā)放記錄責(zé)任部門行政人事處 責(zé)任人：雷波4、各部門培訓(xùn)需求表（定期）各部門負(fù)責(zé)人完成時間:8月8日5、主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)計劃責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤完成時間：8月15日6、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)計劃責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤完成時間：8月15日7、特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤完成時間：8月20日8、全員安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)計劃責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤完成時間：8月25日9、安全教育培訓(xùn)記錄9-11責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 完成時間：8月13、26日10、安全教育培訓(xùn)效果評估記錄 各部門負(fù)責(zé)人11、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)效果評估報告 各部門負(fù)責(zé)人12、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)資格證書 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤完成時間：8月25日13、安全生產(chǎn)管理人員資格證書 完14、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員再教育記錄 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 完成時間：8月10日15、安全教育培訓(xùn)記錄責(zé)任部門：15-18責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：王國華 協(xié)同部門：各部門負(fù)責(zé)人 完成時間： 8月10日16、新員工安全教育“三聯(lián)單”（卡）17、轉(zhuǎn)崗安全教育記錄18、員工安全教育考試卷19、特種作業(yè)人員操作證 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾14、仲澤完成時間：8月25日20、特種作業(yè)人員檔案、復(fù)審記錄 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤8月27日21、外來人員安全教育培訓(xùn)記錄22、外來人員職業(yè)危害告知記錄23、外來人員勞保用品配備記錄 21-23責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：王國華 完成時間：8月20日六、設(shè)備設(shè)施1、設(shè)備設(shè)施建設(shè)項目“三同時”管理制度責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤2、項目立項審批手續(xù)3、項目設(shè)計單位資質(zhì)4、項目施工單位資質(zhì)5、項目安全預(yù)評價報告6、項目安全專篇7、項目安全驗(yàn)收評價報告8、安全預(yù)評價單位資質(zhì)9、安全專篇編制單位資質(zhì)10、安全驗(yàn)收評價單位資質(zhì)11、設(shè)計單位變更通知書（2-11項）責(zé)任部門行政15、人事處：責(zé)任人：雷波 完成時間：8月28日12、項目內(nèi)部驗(yàn)收報告責(zé)任部門：工程處：責(zé)任人：徐文欽 協(xié)助部門：行政人事處：責(zé)任人：雷波 完成時間：8月28日13、項目隱蔽工程驗(yàn)收報告責(zé)任部門：工程處：責(zé)任人：徐文欽 協(xié)助部門：行政人事處：責(zé)任人：雷波 完成時間：8月28日14、安全預(yù)評價報告?zhèn)浒富貓?zhí)（14-17）責(zé)任部門行政人事處：責(zé)任人：雷波 完成時間：8月25日15、項目安全專篇備案回執(zhí)16、安全驗(yàn)收評價備案回執(zhí)17、消防管理制度及消防驗(yàn)收報告 18、當(dāng)?shù)貧庀缶址览讬z測報告責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：王國華 已完成19、公司防雷檢測記錄 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：責(zé)任部門：安委會辦16、公室 責(zé)任人：王國華 1、設(shè)備、設(shè)施檢修、維修、保養(yǎng)管理制度（1-9項責(zé)任部門：設(shè)備保全處責(zé)任人：趙永亮）完成時間：2、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺帳3、設(shè)備設(shè)施檢、維修計劃（應(yīng)檢修的安全設(shè)施數(shù)量）4、設(shè)備檢、維修方案5、設(shè)備檢、維修工作風(fēng)險分析及控制措施 6、檢、維修安全教育及技術(shù)交底記錄7、安全設(shè)備設(shè)施拆除審批表8、設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收試車方案9、檢修安全設(shè)施驗(yàn)收驗(yàn)收表10、水泥窯檢修方案 責(zé)任部門：制造分廠責(zé)任人：趙朝松 完成時間：8月5日11、入窯作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書 責(zé)任部門：制造分廠責(zé)任人：趙朝松完成時間：8月7日12、廠內(nèi)機(jī)動車年檢報告（注：叉車、裝載機(jī)由王國華負(fù)責(zé)），（12-16）責(zé)任部門行17、政人事處：責(zé)任人：雷波 完成時間：13、廠內(nèi)機(jī)動車牌照14、廠內(nèi)機(jī)動車檢查記錄（出車前、行車中、入庫前）15、廠內(nèi)機(jī)動車檔案、臺帳16、安全驗(yàn)收評價備案回執(zhí)17、工業(yè)氣瓶發(fā)放記錄 責(zé)任部門：物資供應(yīng)處 責(zé)任人:黃選金 完成時間：8月10日18、工業(yè)氣瓶檢驗(yàn)報告責(zé)任部門：物資供應(yīng)處 責(zé)任人:黃選金 完成時間：8月10日19、高壓供電系統(tǒng)圖（19-35）責(zé)任部門：設(shè)備保全處 責(zé)任人：趙永亮 協(xié)同部門：分廠 責(zé)任人：趙朝松、朱洪完成時間：8月25日20、低壓供電系統(tǒng)圖21、配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖22、降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖23、電氣設(shè)備和18、安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、安全工具的試驗(yàn)報告和測試數(shù)據(jù)24、送電工作票25、停電操作票26、固定式低壓電氣地下線路坐標(biāo)、標(biāo)志以及施工圖27、手持電動工具臺帳28、（季度）手持電動工具絕緣電阻檢測記錄29、臨時用電線路審批表30、低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼接地電阻檢測記錄31、急停裝置按鈕檢測記錄（皮帶、破碎機(jī)、板喂機(jī)、提升機(jī)等）32、皮帶緊急拉繩開關(guān)檢測記錄33、除塵設(shè)施污染物排放檢測報告（環(huán)境監(jiān)測站）34、除塵設(shè)施污染物排放自檢報告35、除塵設(shè)施防雷檢測報告36、壓力容器臺帳（36-39責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：王國華）完成時間：8月25日37、每臺壓力容器使用登記證19、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報告38、壓力表檢驗(yàn)報告（質(zhì)監(jiān)局）39、安全閥校驗(yàn)報告（質(zhì)監(jiān)局）40、全廠管網(wǎng)平面布置圖（40-41責(zé)任部門：工程處 責(zé)任人:徐文欽完成時間：8月20日）41、壓縮空氣管道管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料42、起重機(jī)械設(shè)備臺帳（42-57責(zé)任部門：設(shè)備保全處 責(zé)任人：趙永亮 協(xié)同部門：分廠 責(zé)任人:趙朝松、朱洪完成時間：8月20日43、起重機(jī)械的定期檢驗(yàn)報告44、吊索具管理制度45、電焊機(jī)絕緣電阻檢測記錄（半年一次）46、新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢管理制度47、新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄48、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報廢或拆除審批手續(xù)49、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報廢或拆除記錄520、0、危險物品設(shè)施拆除方案51、危險物品設(shè)施拆除作業(yè)許可52、危險物品設(shè)施拆除危險源（危害因素）辨識、風(fēng)險評價表53、危險物品設(shè)施拆除作業(yè)前培訓(xùn)記錄（應(yīng)有安全、技術(shù)交底內(nèi)容）54、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保護(hù)裝置等）管理制度55、特種設(shè)備檔案資料（含生產(chǎn)、安裝、驗(yàn)收、登記、使用、維護(hù)）56、特種設(shè)備檢驗(yàn)報告57、特種設(shè)備檢驗(yàn)標(biāo)簽張貼懸掛七、作業(yè)安全 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤協(xié) 同部門分廠：分廠 責(zé)任人：趙朝松、朱洪 完成時間：8月18日1、危險區(qū)域動火作業(yè)管理制度2、進(jìn)入受限空間作業(yè)管理制度3、高處作業(yè)管理制度4、大型吊裝作業(yè)管理制度5、預(yù)熱器清堵作業(yè)管理21、制度6、篦冷機(jī)清大塊作業(yè)管理制度7、水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)8、交叉作業(yè)管理制度9、高溫作業(yè)管理制度10、其他危險作業(yè)管理制度11、危險源（危害因素）辨識、風(fēng)險評價管理制度12、危險源（危害因素）辨識、風(fēng)險評價匯總表13、公司危險場所清單（無）優(yōu)先控制的危險源14、預(yù)熱器清堵作業(yè)許可15、篦冷機(jī)清燒結(jié)料作業(yè)許可16、水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)應(yīng)成立清庫工作小組17、水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)制定清庫方案18、水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)許可19、高壓水槍作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書20、預(yù)熱器清堵作業(yè)安全操作規(guī)程21、篦冷機(jī)清燒結(jié)料作業(yè)安全操作規(guī)程22、高壓氣體（壓縮空氣、空氣炮）安全作業(yè)規(guī)程23、入篦冷機(jī)檢22、查作業(yè)安全操作規(guī)程24、入篦冷機(jī)檢查作業(yè)許可25、入窯檢查作業(yè)安全操作規(guī)程26、入窯檢查作業(yè)許可27、吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn)28、高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫等）工作票制29、電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備操作牌管理制度30、勞動防護(hù)用品管理制度(30-33責(zé)任部門 安委會辦公室責(zé)任人：王國華 協(xié)助部門：物資供應(yīng)處責(zé)任人：黃選金)完成時間：8月10日31、勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)或配備指南32、勞動防護(hù)用品領(lǐng)用單33、勞保用品臺帳34、警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 完 35、安全警示牌 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：行政人事處、物資供應(yīng)處及責(zé)任人完成時間：23、9月10日36、放射源和射線裝置安全管理制度（36-38責(zé)任部門：質(zhì)量控制處 責(zé)任人鄭紅英：）完成時間：8月15日37、放射源和射線裝置警示標(biāo)志38、放射源和射線裝置檢測報告39、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度 完40、建立相關(guān)方的名錄、檔案責(zé)任部門：40-45涉及相關(guān)方管理部門負(fù)責(zé)人完成時間：8月20日41、相關(guān)方安全績效評估報告42、相關(guān)方工程項目承包協(xié)議43、相關(guān)方的資質(zhì)44、相關(guān)方承包工程施工方案45、相關(guān)方工程項目工作風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施46、變更管理制度責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤47、變更計劃 47-51 各部門及負(fù)責(zé)人完成時間：8月10日48、變更計劃實(shí)施記錄4924、變更風(fēng)險識別或控制措施50、變更審批手續(xù)51、變更驗(yàn)收報告八、隱患排查1、隱患排查治理管理制度（1-16）責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)同部門：各部門及負(fù)責(zé)人 完成時間：8月10日2、隱患排查工作方案3、隱患匯總登記臺賬4、綜合檢查表5、專業(yè)檢查表6、季節(jié)性檢查表7、節(jié)假日檢查表8、日常檢查表9、 隱患治理方案10、隱患治理驗(yàn)證表11、隱患治理評估報告12、隱患治理統(tǒng)計分析表13、隱患治理統(tǒng)計分析報送集團(tuán)公司回執(zhí)14、隱患治理統(tǒng)計分析報送當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局回執(zhí)或電腦截屏15、安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)16、月度安全生產(chǎn)狀況預(yù)測分析九、危險源監(jiān)控1、危險源管理制度 完2、重大危險源管理制度責(zé)任部門：25、安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤3、危險源辨識、評估表 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：各部門負(fù)責(zé)人完成時間：8月15日4、重大危險源備案資料責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 完成時間：8月20日5、放射物品使用許可證 責(zé)任部門：質(zhì)量控制處 責(zé)任人：鄭紅英完成時間：8月20日6、重大危險源監(jiān)控措施 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 完成時間：8月13日7、危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)志和危險源點(diǎn)警示牌責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)同部門：處室、分廠 責(zé)任人：趙永亮、鄭紅英 、趙朝松、朱洪 完成時間9月20日8、危險源檢查記錄 責(zé)任部門：安委會辦公室：責(zé)任人：曾26、仲澤 協(xié)助部門處室、分廠 責(zé)任人：趙永亮、鄭紅英、趙朝松、朱洪 完成時間：8月15日十、職業(yè)健康1、職業(yè)健康管理制度完2、公司接觸塵、毒、噪聲人員名單責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤8月15日3、員工入職健康檢查報告責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：行政人事處 責(zé)任人：王飛4、員工在職健康體檢報告責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：行政人事處 責(zé)任人：王飛5、離崗員工健康體檢報告責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：行政人事處 責(zé)任人：王飛6、員工健康監(jiān)護(hù)檔案責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 8月20日7、職業(yè)病員工檔案責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：27、曾仲澤8、職業(yè)禁忌癥員工調(diào)崗記錄責(zé)任部門：行政人事處 責(zé)任人：雷波 協(xié)助部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 9、職業(yè)病員工治療、療養(yǎng)記錄：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：行政人事處 責(zé)任人：雷波10、職業(yè)危害因素檢測報告：行政人事處 責(zé)任人：雷波：完成時間：8月28日11、職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公布資料：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 12、職業(yè)危害場所應(yīng)急預(yù)案：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 13、職業(yè)危害報警裝置校驗(yàn)記錄 13-19責(zé)任部門：設(shè)備保全處 責(zé)任人：趙永亮完成時間：8月15日14、職業(yè)危害報警裝置維護(hù)記錄15、職業(yè)危害場所急救用品16、職業(yè)危害防治用具校驗(yàn)記錄17、職業(yè)危害防治用具28、維護(hù)記錄18、職業(yè)危害檢測設(shè)備臺帳19、職業(yè)危害檢測設(shè)備維護(hù)記錄20、職業(yè)危害監(jiān)測人員資格證書或?qū)I(yè)培訓(xùn)證明：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 21、職業(yè)危害因素自檢記錄安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤22、員工勞動合同書 責(zé)任本部門：行政人事處 責(zé)任人：雷波23、職業(yè)危害告知書 責(zé)任本部門：行政人事處 責(zé)任人：雷波24、員工職業(yè)危害、預(yù)防和急救知識培訓(xùn)記錄（3-9責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤）完成時間：8月20日25、相關(guān)方職業(yè)危害、預(yù)防和急救知識培訓(xùn)記錄涉及部門負(fù)責(zé)人完成時間：8月18日26、職業(yè)危害告知牌、職業(yè)危害因素申報材料26-29責(zé)任部門安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：行政人事29、處：雷波 完成時間：8月25日27、職業(yè)危害因素申報回執(zhí)28、職業(yè)危害因素變更申報材料29、職業(yè)危害因素變更申報回執(zhí)十一、應(yīng)急救援1、事故應(yīng)急救援制度完2、設(shè)立安全生產(chǎn)應(yīng)急機(jī)構(gòu)的文件 責(zé)任部門：行政人事處責(zé)任人：雷波 8月11日3、設(shè)置專人負(fù)責(zé)事故應(yīng)急管理工作的文件3-37責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)協(xié)部門：各處室、分廠及負(fù)責(zé)人完成時間：8月25日4、應(yīng)急機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ苏{(diào)整文件5、企業(yè)設(shè)立的專、兼職應(yīng)急救援隊伍6、企業(yè)配置的專、兼職應(yīng)急救援人員7、應(yīng)急訓(xùn)練計劃8、應(yīng)急訓(xùn)練記錄9、綜合應(yīng)急預(yù)案10、專項應(yīng)急預(yù)案11、重點(diǎn)崗位現(xiàn)場處置方案12、在重點(diǎn)作業(yè)崗位公布是否公布應(yīng)急處置方案或措施30、13、應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案或措施培訓(xùn)記錄14、應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案或措施考試卷或成績單15、安監(jiān)局出具的公司應(yīng)急預(yù)案備案資料16、應(yīng)急預(yù)案通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位的記錄、證明17、應(yīng)急預(yù)案評審報告（若評審結(jié)果為不符合、需完善，則有9-14項）18、應(yīng)急預(yù)案評審記錄19、應(yīng)急預(yù)案修訂記錄20、應(yīng)急預(yù)案修訂稿21、以文件形式發(fā)布的修訂后的應(yīng)急預(yù)案22、修訂后的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄23、應(yīng)急設(shè)施清單24、應(yīng)急裝備清單25、應(yīng)急物資清單26、應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資檢查記錄27、應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資維修保養(yǎng)記錄28、事故應(yīng)急演練計劃29、事故應(yīng)急演練方案30、事故應(yīng)急演練記錄31、公司高層參加事故應(yīng)急演練記錄31、32、事故應(yīng)急預(yù)案演練影像資料33、事故應(yīng)急預(yù)案演練評估報告34、事故應(yīng)急預(yù)案演練方案修訂稿（如果評估報告結(jié)論為不符合或不完善）35、事故應(yīng)急預(yù)案啟動記錄36、事故救援報告37、事故救援評估報告十二、事故報告、調(diào)查和處理 責(zé)任部門：安委會辦公室 責(zé)任人：曾仲澤1、事故管理制度2、事故報告記錄3、事故登記臺帳 4、 事故調(diào)查報告5、事故處理報告6、事故統(tǒng)計分析報告7、事故報告報送領(lǐng)導(dǎo)層記錄8、事故回顧學(xué)習(xí)計劃9、事故回顧學(xué)習(xí)記錄十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn) 責(zé)任部門：安委會辦公室責(zé)任人：曾仲澤 協(xié)助部門：行政人事處責(zé)任人：雷波1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度2、 安全生產(chǎn)績效考核制度3、安全生產(chǎn)績效檢查記錄4、安全生產(chǎn)績效考核記錄5、安全生產(chǎn)績效評定會議紀(jì)要6、安全生產(chǎn)績效評定報告（上半年、下半年）7、安委會提出的糾正、預(yù)防管理方案8、關(guān)于下發(fā)公司安全生產(chǎn)績效評定報告的通知9、總經(jīng)理主持績效評定會議的記錄、或影像資料10、各部門安全生產(chǎn)績效評定報告學(xué)習(xí)記錄11、各部門、人員年度安全績效考評記錄12、年度安全績效考評兌現(xiàn)記錄13、 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃和措施14、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等修改完善記錄15、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定報告注： 1、所有部門根據(jù)十三章內(nèi)容完善2013年以來運(yùn)行記錄。 生產(chǎn)技術(shù)處 2013年8月5日