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1、庫(kù)房收發(fā)貨流程與制度庫(kù)房收發(fā)貨流程與制度意識(shí)圖如下： 采購(gòu)質(zhì)量（見單）驗(yàn)收.檢查.簽字庫(kù)房（見單）驗(yàn)收.簽字.收貨.系統(tǒng)管理化質(zhì)量（見單）驗(yàn)單.驗(yàn)貨.簽字庫(kù)房（見單）驗(yàn)單.驗(yàn)貨.簽字.發(fā)貨.系統(tǒng)管理化入賬入賬電腦賬（款型與型號(hào)分類）進(jìn)入財(cái)務(wù)入賬財(cái)務(wù)（見最原始的憑證作為）收據(jù)憑證（系統(tǒng)管理化）采購(gòu)對(duì)賬庫(kù)房管理流程與管理制度一 收貨員見單收貨，按照實(shí)際申請(qǐng)數(shù)量去進(jìn)行收貨與驗(yàn)貨程序，進(jìn)行核對(duì)實(shí)物與票據(jù)上的數(shù)據(jù)是否一置，物品是否有損壞，若有損或不相符者有權(quán)拒絕收貨。供應(yīng)商.采購(gòu)與庫(kù)房必須簽字確認(rèn)。并在公司電腦系統(tǒng)中做好收支帳，是否無誤。二 發(fā)貨員發(fā)貨同時(shí)必須看清產(chǎn)品的型號(hào)與品名.碼號(hào).數(shù)量顏色等是否相2、符，若有不符絕對(duì)不能出庫(kù)，本公司的出庫(kù)單加蓋公司的財(cái)務(wù)章與部門出貨人簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行發(fā)貨與放行。三 庫(kù)房保持清潔.整齊.干燥.通風(fēng).做到五防：防火.防盜.防潮.防損.防鼠，在公司庫(kù)房必須做到輕拿輕放，以防產(chǎn)品有損耗，把損耗降制最底線，禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，若有不負(fù)者嚴(yán)懲。四 以免發(fā)生誤差.杜絕類似問題發(fā)生，由司機(jī)出庫(kù)與庫(kù)工按照出庫(kù)單的產(chǎn)品數(shù)量.型號(hào).碼號(hào).顏色等進(jìn)行備貨，司機(jī)與庫(kù)工必須按照碼放順序進(jìn)行備貨，備好貨后由發(fā)貨員清點(diǎn)，由庫(kù)工按照出庫(kù)單進(jìn)行備貨，庫(kù)房等候.準(zhǔn)備驗(yàn)貨.清點(diǎn)等相關(guān)手續(xù)；庫(kù)房與司機(jī)雙方確認(rèn)驗(yàn)完貨后方可裝車放行。五 庫(kù)工與司機(jī)備貨必須按照出庫(kù)單的型號(hào)與品名.碼號(hào).吊牌.顏色區(qū)別分3、類進(jìn)行備貨出庫(kù)，若有故意搗蛋者將用經(jīng)濟(jì)制裁，若有外來的客戶提貨，必須在第一時(shí)間內(nèi)為客戶備好貨，進(jìn)行清點(diǎn)出庫(kù)。六 庫(kù)工.司機(jī)等凡在庫(kù)房取產(chǎn)品時(shí)，必須按照順序進(jìn)行操作，不能突起其便的方式取貨，例如：撕箱取物.外面有還要進(jìn)行開箱等。七 庫(kù)工與司機(jī)來碼放即將進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品時(shí)，必須要用塑膠紙打底，以防產(chǎn)品受潮后露底.變色與變質(zhì)帶來的損失。八 凡是從庫(kù)房雙方確認(rèn)后發(fā)出的貨品出了誤差或損壞等，庫(kù)房一慨不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。九 庫(kù)房人員禁止有監(jiān)守自盜行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將移送執(zhí)法機(jī)關(guān)嚴(yán)肅處理；十 庫(kù)工與司機(jī)必須服從安排，保持倉(cāng)庫(kù)貨品整齊整潔.成品分類等凡在倉(cāng)庫(kù)取貨時(shí)必須從上往下的順序去取物品。十一 庫(kù)工與司機(jī)必須按照輕拿輕放，4、做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有損壞知情不報(bào)者一樣同等罰同等價(jià)值的賠償。提供情報(bào)者有獎(jiǎng)。十二 庫(kù)工與司機(jī)備貨同時(shí)還得必須整理庫(kù)房所有物品，庫(kù)房的物品碼放成型，物品一定要以型號(hào).碼號(hào).更換的吊牌.顏色.未更換的吊牌等產(chǎn)品必須分類碼放。例如：正方型必須碼成正方型。-羅江利森水泥有限公司LUOJIANG LISEN CEMENT CO.,LTD.流程 名稱 行為實(shí)施編碼 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨流程圖 執(zhí)行核心部門 申領(lǐng)部門 申領(lǐng)部門、倉(cāng)庫(kù) 相應(yīng)物料請(qǐng)購(gòu)部門受控狀態(tài) 控制部門 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)環(huán)節(jié)領(lǐng)料需求物料申領(lǐng)部門打印 領(lǐng)料申請(qǐng)單申領(lǐng)部門主任級(jí)以上人員 審核、簽名Y是否生產(chǎn)用料 請(qǐng)購(gòu)部門人員審 核、簽名N 5、管 理 行 為領(lǐng)料人憑領(lǐng)料申請(qǐng)單 到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料 倉(cāng)管員將領(lǐng)料申請(qǐng)單 與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)退回申領(lǐng)部門修 改單據(jù)N領(lǐng)料單的相關(guān)信息是否全 面（包括是否審核等）Y按單發(fā)貨(核對(duì)料號(hào), 名稱,規(guī)格,單位,數(shù)填寫物料標(biāo)識(shí)卡日 期、領(lǐng)料部門、數(shù)量、數(shù)據(jù)處理，保存單據(jù)相關(guān)說明1.此流程適用已合格入庫(kù)物料的發(fā)料，需檢驗(yàn)而未經(jīng)檢驗(yàn)的物料需由車間提供經(jīng)審批的緊急放行單方可發(fā) 領(lǐng)料人確認(rèn)物料 雙方確認(rèn) 料。 2.機(jī)電部領(lǐng)用五金件可先領(lǐng)料后補(bǔ)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，但需在1個(gè)工作日內(nèi)完成。 3.量具領(lǐng)用需經(jīng)過登記后方可發(fā)勤哲excel服務(wù)器之庫(kù)存管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)版下載企業(yè)版下載一、系統(tǒng)框架：整個(gè)系統(tǒng)分為四部分：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)貨管理，出6、貨管理，統(tǒng)計(jì)報(bào)表。其中商品的進(jìn)出庫(kù)采用先進(jìn)先出的方法，出庫(kù)價(jià)及成本價(jià)采用移動(dòng)加權(quán)平均算法。二、各模塊功能說明：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入步驟：倉(cāng)庫(kù)信息-倉(cāng)庫(kù)初始化-庫(kù)存情況-商品表，最后是客戶信息和供貨商信息。進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)初始化時(shí)，只需新建一張倉(cāng)庫(kù)初始化表單，不需要手工錄入任何數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)把當(dāng)前的庫(kù)存信息提取過來，直接保存即可。注意，倉(cāng)庫(kù)初始化表單只能填寫一張，在保存第二張時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)提示。倉(cāng)庫(kù)初始化后的各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，明細(xì)部分為空，因?yàn)槊骷?xì)部分不是手動(dòng)輸入的，而是通過填寫商品表、入庫(kù)單、出庫(kù)單時(shí)補(bǔ)充進(jìn)來或者刪除的。商品表中的“當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量”和“當(dāng)前庫(kù)存金額”不需手工錄入或計(jì)算。當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量7、等于該產(chǎn)品在各個(gè)倉(cāng)庫(kù)總的數(shù)量和。填寫一種產(chǎn)品的商品表，該商品的信息在保存的時(shí)候同時(shí)插入一條記錄到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況表中，同時(shí)也插入入庫(kù)ID，入庫(kù)ID使用當(dāng)前系統(tǒng)日期時(shí)間。進(jìn)貨管理：入庫(kù)單1.收入倉(cāng)庫(kù)和供貨商通過下拉方式選擇；2.選擇商品編碼后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)查詢出商品名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)；3.數(shù)量必須大于零，否則系統(tǒng)會(huì)給予相應(yīng)提示；4.如果一行明細(xì)也沒有輸，不能保存；5.保存后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新商品的當(dāng)前庫(kù)存量、當(dāng)前庫(kù)存金額、及發(fā)出倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量；6.保存后，向?qū)?yīng)倉(cāng)庫(kù)的“庫(kù)存情況”里插入一條入庫(kù)明細(xì)以及入庫(kù)ID；退貨出庫(kù)單通過下拉菜單選擇了供貨商和出貨倉(cāng)庫(kù)后，一種方式可以直接通過列表選擇，直接選8、擇要退貨的貨品，另一種方式，如果是整單退貨，那么在“整單退貨”后選“是”，然后就可以選擇該供貨商和出貨倉(cāng)庫(kù)下的退貨單號(hào)，選擇了退貨單號(hào)后，退貨商品明細(xì)自動(dòng)被提取出來。保存退貨單，相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的對(duì)應(yīng)商品數(shù)量就會(huì)減少。出貨管理：出庫(kù)單：1.收入倉(cāng)庫(kù)和客戶名稱通過下拉方式選擇；2.選擇商品編碼后，自動(dòng)查詢商品名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)(即移動(dòng)平均價(jià))、當(dāng)前庫(kù)存量；3.數(shù)量必須大于零，且小于或等于當(dāng)前庫(kù)存量，否則系統(tǒng)會(huì)給予提示；4.如果一行明細(xì)也沒有輸，不能保存；5.保存后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新商品的當(dāng)前庫(kù)存量、當(dāng)前庫(kù)存金額、及發(fā)出倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量；6.保存后，如果某種商品的出庫(kù)后庫(kù)存為0，那么刪除對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的“庫(kù)存情況9、”中，該入庫(kù)id的信息；客戶退貨單的操作方法與退貨出庫(kù)單類似，有兩種選擇方式，一種是直接通過列表方式選擇的，一種是整單退貨的情況。庫(kù)存管理：貨品捆綁與貨品拆分是一組相反的過程，也是按照商品先進(jìn)先出的原則處理的。填寫一張貨品捆綁單，主表上的信息，除了“捆綁數(shù)量”是需要手工錄入的外，其他信息都是通過列表選擇和表間公式提取過來的。保存該表單時(shí)，要完成的任務(wù)很多，主要是更新商品表和庫(kù)存情況中相應(yīng)商品的庫(kù)存和總金額。詳細(xì)的表間公式如下圖所示：統(tǒng)計(jì)報(bào)表：在統(tǒng)計(jì)報(bào)表模塊可以進(jìn)行貨品采購(gòu)查詢，貨品出貨排行，庫(kù)存變動(dòng)情況和營(yíng)業(yè)分析。備注：商品的進(jìn)出庫(kù)采用先進(jìn)先出的方法。大致的解決思路如下：（1）建立“庫(kù)存情況”10、模板，保存商品的入庫(kù)明細(xì)；（2）整理好倉(cāng)庫(kù)信息后，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)初始化，有幾個(gè)倉(cāng)庫(kù)，就建立幾張“庫(kù)存情況”報(bào)表，并且一個(gè)倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)一個(gè)“庫(kù)存情況”表。這時(shí)，各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況明細(xì)表為空，明細(xì)表的信息不是靠手工錄入的，是通過填寫“商品表”和“入庫(kù)單”時(shí)插入進(jìn)來的。（3）錄入商品信息，插入明細(xì)信息到對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的“庫(kù)存情況”里。（4）注意：錄入入庫(kù)單和出庫(kù)單時(shí)，選擇商品編號(hào)后，系統(tǒng)自動(dòng)提取商品明細(xì)。入庫(kù)單是從“商品表”里提數(shù)據(jù)的，而出庫(kù)單是從“庫(kù)存情況”里提數(shù)據(jù)的。（5）入庫(kù)ID填充的是當(dāng)前的系統(tǒng)日期時(shí)間。按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。二、隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物資設(shè)備及時(shí)供應(yīng)11、，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。三、定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，使物資設(shè)備分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。四、熟悉相應(yīng)物資設(shè)備的品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，填寫分明。五、搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。六、完成處、科長(zhǎng)交辦的其它工作。制表登記; 分類建帳; 型號(hào)不同; 單獨(dú)碼放; 進(jìn)貨需簽認(rèn); 出庫(kù)有憑據(jù); 缺貨及時(shí)申報(bào); 每月進(jìn)行盤庫(kù); 設(shè)計(jì)幾種表格; 建立相應(yīng)制度.如果倉(cāng)庫(kù)條件允許, 可以把倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域 (或庫(kù)位), 每個(gè)區(qū)域建一本帳 (用活頁(yè)帳本,以便續(xù)頁(yè),但每頁(yè)帳頁(yè)都要有頁(yè)碼).每種配件必有單獨(dú)帳頁(yè).有本事的不愛干, 沒本事的干不了, 其實(shí)倉(cāng)庫(kù)管理主要是管12、物, 比管人強(qiáng)多了.入庫(kù)：材料采購(gòu)人員辦理材料入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制材料入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)做倉(cāng)庫(kù)賬（不必再單獨(dú)用一聯(lián)），一聯(lián)交采購(gòu)員，一聯(lián)交財(cái)會(huì)做賬。入庫(kù)單至少需經(jīng)手人采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。出庫(kù)：同樣由倉(cāng)庫(kù)保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)保管員和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，同樣一式三聯(lián)，交財(cái)會(huì)、領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)留底并做賬。這樣，財(cái)會(huì)和倉(cāng)庫(kù)的記賬依據(jù)是相同的，月末對(duì)賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。倉(cāng)庫(kù)管理程序1上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。2每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。3每天打開一次各庫(kù)區(qū)的門，窗13、一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。4每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。5每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報(bào)告。6每周檢查一次庫(kù)房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)報(bào)告。7合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。 8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。9貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉(cāng)單、提貨單核準(zhǔn)出入物14、品的名稱、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10入庫(kù)物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫(kù)，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過長(zhǎng)變質(zhì)。11所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫(kù)上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。12要按規(guī)定尺寸，保持庫(kù)內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。13所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架（如辦公紙類）。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。14根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。15堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫各類單15、據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。16收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。17倉(cāng)庫(kù)員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時(shí)應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。18按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向倉(cāng)庫(kù)主管遞交。19所有單據(jù)都要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購(gòu)。20完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。倉(cāng)庫(kù)（Warehouse）是保管、儲(chǔ)存物品的建筑物和場(chǎng)所的總稱。 物流中的倉(cāng)庫(kù)功能已經(jīng)從單純的物資存儲(chǔ)保管，發(fā)展到具有擔(dān)負(fù)物資的接收、分類、計(jì)量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫(kù)管理是指商品儲(chǔ)存空間的管理。倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)應(yīng)注意的問題有：庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即16、將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便于存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡17、，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。倉(cāng)庫(kù)管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規(guī)定。商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣場(chǎng)存貨與庫(kù)房存貨合一的做法。倉(cāng)庫(kù)要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。上一篇：采購(gòu)流程員的具體工作內(nèi)容 下一篇：采購(gòu)流程(附圖) 閱讀 71839 次 【打印】 【收藏】 【關(guān)閉】五、 收貨驗(yàn)收1. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂18、單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方可19、辦理正式入倉(cāng)手續(xù)，打印電腦入庫(kù)單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫(kù)單”（注：暫時(shí)沒有采用電腦管理的倉(cāng)庫(kù)以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫(kù)單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供20、應(yīng)商簽收; 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4. 入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。5. 對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。六、 貨物出倉(cāng)1. 貨物出倉(cāng)，必21、須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理； 成品出倉(cāng)憑銷售訂單和經(jīng)營(yíng)部門下達(dá)的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購(gòu)訂單辦理； 調(diào)讓出倉(cāng)憑調(diào)讓出倉(cāng)單； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。3 貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。5 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng)，必須22、是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方可辦理出倉(cāng)放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉(cāng)管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉(cāng)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個(gè)工作日）。七、 貨物堆碼及庫(kù)房管理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特23、點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。2. 所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4. 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5. 現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S管理要求。6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出24、貨品。八、 安全防護(hù)1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。2. 倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3. 保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。8. 倉(cāng)管人員于下25、班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗及電源、水源是否開閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危?每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印26、電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu)。 暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、 盤點(diǎn)及對(duì)帳1. 倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。2. 物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3. 盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳27、務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月4日前完成； 外協(xié)、外購(gòu)收貨對(duì)帳，由各分倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 外協(xié)發(fā)料及核銷對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 客戶供料及核銷對(duì)帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn)） 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。十一、 呆滯、不良品處理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至28、少每月定期填報(bào)一次；2. 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3. 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度倉(cāng)庫(kù)操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：1. ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及考核細(xì)則；2. 質(zhì)量控制程序文件，包括： XW-QP4.2.3-01文件控制程序； XW-QP4.2.4-01記錄控制程序； XW-QP5.4.1-01質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序； XW-QP7.5.3-01標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序； XW-QP8.5.2-01糾正措施控制程序 XW-QP8.5.3-01預(yù)防措施控制程序；29、 XW-QP7.5.5-01產(chǎn)品防護(hù)控制程序； XW-QP8.2.2-01內(nèi)部審核管理程序； XW-QP8.3-01不合格品控制程序； XW-QP8.4-01數(shù)據(jù)分析過程控制程序；? XW-QP8.5.1-01持續(xù)改進(jìn)過程控制程序。3. 與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。十三、 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1. 倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2. 對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。十四、 人員變動(dòng)及移交1. 倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。2. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十五、 檢查、監(jiān)督與考核1. 電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核；2. 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；3. 行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核；4. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。