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1、Q/KGXXXXX有限公司發(fā)布2005-04-實施2005-03-發(fā)布危險源管理制度danger zone manage systemQ/KG50 2005XXXXX有限公司企業(yè)標準前 言本標準結合公司實際情況，根據(jù)GB/T 19001-2000、GJB9001A-2001、GB/T24001-1996標準，并參照國家標準GB/T 15496-2003企業(yè)標準化工作指南編寫。編寫方法符合GB/T1.1-2000和相應的法律、法規(guī)要求。標準中用加粗楷體字描述GJB9001A-2001標準增加的要求，適用于公司軍品的控制。本標準通過公司網(wǎng)站XXXXXXXXXXXX規(guī)章制度發(fā)布，網(wǎng)站上發(fā)布的版本為最2、新文本，是受控文件，應按Q/KG45005文件控制程序、Q/KG54003電子媒體文件管理辦法控制。下載、打印、復印的文件為非受控文件，僅供參考。本標準生效之日起執(zhí)行。情況修訂記錄修改人起草人審批人生效日期新發(fā)布（2005版）本程序由安技部提出并歸口。本標準起草人： 本標準審核人： 本標準批準人： 危險源管理制度1 圍本程序規(guī)定了公司對危害辨識、風險評價和風險控制的基本管理。本程序適用于XXXXX有限公司。2 用文件下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。GB182183、-2000 重大危險源辨識GB/T13816-92 生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼GB6441-86 企業(yè)傷亡事故分類原勞動部總工會等頒發(fā)的職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定3 術語3.1危險源是指可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.2危害辨識辨別危害的存在并確定其性質的過程。3.3風險特定危險及事件發(fā)生的可能性與后果的結合。3.4風險評價評價風險程度并確定是否在可承受范圍的全過程。4 職責4.1安技部負責對公司所有危險源進行分類與審核，列出危險源匯總清單，并進行分級，確定公司重要危險源和重大危險源的控制方案。4.2各部門負責對本部門危險源進行辨識，列4、出部門危險源清單，并進行控制與檢查。4.3員工了解本崗位的所有危險源和危險源的控制方法。5 危險源的辨識、評價要求：5.1危險源的辨識，評價要做到充分性，辨識評價出所有危險（害）因素，不能遺漏。5.2要考慮過去、現(xiàn)在、將來三個進態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.3方法要簡單、實用和可操作性的特點。5.4辨識評價要體現(xiàn)動態(tài)性、適用性。6 危險源辨識評價方法6.1由公司專業(yè)人員、管理人員、員工參與來完成。6.2發(fā)動每個員工找出本崗位的危險源，要在專業(yè)或管理人員指導下進行。6.2.1明確本崗位危險因素的范圍。6.2.1.1按采取事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類，根據(jù)GB/T1381692生產(chǎn)過程危險5、和危害因素分類與代碼的規(guī)定，將生產(chǎn)過程中的危險（害）因素分為六類：物理性危險（害）；化學性危險（害）；心理（生理）性危險（害）；行為性危險（害）；其他危險（害）。6.2.1.2參照事故類別和職業(yè)病類別進行分類：a、按GB644186企業(yè)傷亡事故分類公司有以下14類危害類型：物體打擊；車輛傷害；機械傷害；起重傷害；觸電傷害；淹溺傷害；灼燙傷害；火災傷害；高處墜落；坍塌傷害；鍋爐爆炸；容器爆炸；中毒和窒息；其他傷害。B、參照衛(wèi)生部，原勞動部、總工會等頒發(fā)的職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定將危害因素分為：生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射），其他危害因素7類。66、.2.2指導員工填寫危險因素普查表6.3以專業(yè)廠（車間、站房、油庫、化學危險品等）為單位對危險源進行匯總歸類。6.4各崗位的危險源歸類后發(fā)給全體員工確認、補充，使每個員工進一步辨識出本崗位的危險因素，然后將員工本崗位的危險源清單發(fā)給他們。6.5安技部在各專業(yè)廠（車間、站房）匯總的基礎上，匯總出公司的危險源清單，并確定重要危險源和重大危險清單。主要采用兩種方法：一是采用作業(yè)條件危險性評價法。D=LECD危險性分值。分值大，危險性大。L發(fā)生事故可能性的大小。E暴露于潛在危險環(huán)境的頻率。C事故發(fā)生后可能導致的后果。按D值的大小，劃分重大危險源、重要危險源L值事故發(fā)生的可能性E值暴露于危險環(huán)境的頻繁程7、度10完全可以預料10連續(xù)暴露6相當可能6每天工作時間內暴露3可能，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露0.2極不可能0.5非常罕見地暴露0.1實際不可能C值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果D值危險程度風險等級100大災難，許多人死亡320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)540災難，數(shù)人死亡160320高度危險，要立即整改415非常嚴重，一人死亡70160顯著危險，需要整改37嚴重，重傷2070一般危險，需要注意23重大，致殘 20稍有危險，可以接受11引人注目，需要救護二是直觀經(jīng)驗法，憑經(jīng)驗分類。本公司將兩種方法結合起來采用。7.建立動態(tài)辨識、評價機8、制7.1公司新、擴、改項目和新設備、新材料、新技術、新工藝項目，要及時進行辨識和評價，列出危險源清單，并進行分級、補充到相應級的危險源清單中去。7.2每年堅持開展安全性評價工作，評價結果，不可接受的危險，是公司判定目標、指標的基礎。7.3操作人員發(fā)現(xiàn)本崗位的設備、設施、作業(yè)場所的危險要及時報告直接領導和安全員。8風險控制8.1對危險源的辨識產(chǎn)生的風險等級為五級的重大危險源，必須立即上報公司總裁確定整改方案，在整改完成期間停止投入使用或進行隔離。8.2對危險源的辨識產(chǎn)生的風險等級為四級的重大危險源，必須立即落實整改方案，在整改完成期間落實合理的防范措施及指定專人進行現(xiàn)場監(jiān)護。8.3對危險源的辨識9、產(chǎn)生的風險等級為三級的重大危險源，必須落實合理的防范措施，并將整改計劃根據(jù)生產(chǎn)情況進行合理安排。8.4對危險源的辨識產(chǎn)生的風險等級為一、二級的重大危險源，只須相應警示、防范、告知等措施進行防范。8.5在選擇控制措施時應考慮下列因素：1) 如果可能，則完全消除危害或消滅風險來源，如用安全物質取代危險物質；2) 如果不可能消除，則努力降低風險，如使用低壓電器；3) 可能的情況下，使工作適合于人，如考慮人的心理和生理接受能力；4) 利用技術進步改進控制；5) 措施用于保護每一個人；6) 將技術控制與程序控制結合起來往往是必要的；7) 引入計劃的諸如機械安全防護裝置的維護需求；8) 對于個人防護設備的10、使用，只有在所有其它可選擇的控制措施均被考慮之后才可作為最終考慮；9) 應急安排的需求；10) 主動測量參數(shù)對于監(jiān)測是否符合控制。8.2危險源的控制辦法8.2.1每年公司最少開展一次危險源辨識工作，對已掌握的危險源進行排查，并及時更新危險源信息庫。8.2.2危險源辨識工作由安技部統(tǒng)一安排與規(guī)劃，按附錄A危險源辨識評價表進行排查。8.2.3各部門在編制應急救援預案時，必須將本部門危險源辨識中重大危險源（4、5級）的情況編制合理的救援方案。各部門對新員工進行三級教育（部門級）時，需將本部門的危險源的情況進行告知，并教育處理該類危險源的方法。9 附件與表格附表A XX公司危險源辨識/風險評價表附表A XXX公司危險源辨識/風險評價表部門：序號崗位名稱人數(shù)作業(yè)活動危害類型代碼危害類型危害事件風險評價備注LECD風險等級可否承受批準：審核：填表人： 填表時間： 年 月 日