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1、北京多來點信息技術有限公司財務報銷規范流程擬文部門財務部擬文人審核人審批人收文部門所有部門生效日期2016年9月財務部報銷發票規范流程 取得發票報銷規范,適用所有取得的發票根據稅務發票管理規定，請大家在辦理業務取得發票時注意以下問題：1. 如對方是增值稅一般納稅人，盡量取得增值稅專用發票，以抵減公司稅款；對方開具增值稅一般納稅人發票，我方需提供對方我方開票信息：單位：北京多來點信息技術有限公司納稅人識別號：地址、電話：北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓B1-3256室 010-58301108開戶銀行、帳號：北京銀行琉璃廠支行2對取得不了增值稅專用發票的業務，其開具的發票項目必須齊2、全，包括抬頭、項目、金額大小寫、日期。發票抬頭要寫全稱：北京多來點信息技術有限公司3. 只有蓋有發票專用章的原始票據才可報銷，購物小票和收據以及蓋有公章的票據不報銷。4.對未填寫齊全的發票，將無法作為合法報銷憑證，請大家務必遵守！注：現在取得的發票全部為機打發票，無手填發票。 月度員工費用報銷規定一、 各部門報銷負責人職責：各部門需指定一名報銷負責人，報銷負責人的職責是：1. 負責在規定時間內，收集本部門員工填報粘貼好原始發票的報銷單,并填寫部門日常報銷匯總表，提交財務部門。分公司總經理簽批后，由分公司行政財務部門統一快遞給總公司財務部門，后續事項交由總公司財務部門負責。2. 負責對有關部門報3、銷事宜與財務部聯絡溝通。二、 具體操作流程和要求：1、每月20日至22日各部門收集報銷單據，填寫部門報銷統計表。1、 報銷負責人提交相關負責人審批與簽字。2、 報銷負責人23日至25日送交財務報銷單據（分公司應適當提前）。報銷單據填寫要求規范公司使用標準的費用報銷單，填寫時應填寫完整，寫明報銷人部門，費用名稱，金額及其他應注明要素。為了每一項費用分明，公司提供單獨粘貼原始發票的粘貼單，要求各項費用單獨分開粘貼。 負責人簽批流程及權限一、 簽批流程業務線(審批)財務/公司線(審批)出納(執行付款)經辦人(走簽字流程)部門業務線業務線財務線/公司一級審批人二級審批人一級審批人二級審批人產品研發部商4、務中心董博于光磊趙云/袁紅梅徒丁/授權丁永濤POS丁永濤供應鏈宋團結BI周強運維劉樂王明華銷售服務部售前苗笑霖劉涌北京直客銷售部程紅章渠道銷售部馬小東/龐然銷售管理部李曉琴市場企劃部王濟民客服部于琳實施部于琳平臺運營部商戶運營問西航丁永濤內部系統付啟超人力資源丁永濤行政支持王希燚財務部趙云各分公司各分公司總經理權限范圍內各流程一級審批人審批即可，超出權限范圍，需二級審批人審批。二級審批人可對特定項目進行權限授權。二、 簽批權限費用類型業務線財務線/公司一級審批人二級審批人一級審批人二級審批人人員工資需到達二級審批人需到達二級審批人季度預算季度固定資產采購預算需到達二級審批人需到達二級審批人季度5、物資采購預算需到達二級審批人需到達二級審批人季度差旅費預算需到達二級審批人需到達二級審批人推廣費用預算需到達二級審批人需到達二級審批人其他費用預算需到達二級審批人需到達二級審批人預算內，單次報銷費用團隊建設50元/人.月-50元/人.月-固定資產采購=10,000=10,000物資采購備案供應商非備案供應商一級審批即可差旅費=1,500=1,500推廣費用需到達二級審批人需到達二級審批人加班餐費需到達二級審批人一級審批即可市內交通費需到達二級審批人一級審批即可招待費需到達二級審批人一級審批即可其他費用需到達二級審批人需到達二級審批人 費用報銷標準一、 差旅費按照出差管理制度執行，詳見多來點出差6、管理制度；二、 非銷售、實施部門市內交通費、加班餐費、招待費員工試情況向一級管理者申請后可發生。員工公司加班需填寫加班登記表。晚21:30后無法乘坐公共交通，打車需在報銷單中單獨寫明“加班車費”。晚上20:30后，給予加班人員30元加班餐費補貼,員工提供發票。三、 銷售、實施部門市內交通費、加班餐費、招待費等費用按照直客銷售部制度執行，詳見直客銷售部銷售管理制度V5.4；四、 團建費用團建基金是為加強團隊建設，推動團隊建設和活動開展，激發團隊活力，專門設立的。因此，享受該基金的團隊應合理使用該基金，實現公司設立此基金的目的。報銷標準50元/人/月，由團隊主管憑發票實報實銷。五、 辦公費辦公用品等低值易耗品的報銷，總公司由公司行政部采購管理。其他辦公費用的報銷單獨填寫報銷單據。六、 自用設備（含網絡資源）采購 運維劉樂負責公司自用資產設備的采購，參照采購制度手續辦理。七、 其他費用 其他費用按照制度流程辦理。附則1. 本制度由行政部財務部負責解釋；2. 本制度自2016年9月1日起生效和實施。財務部2016-09-01總經理簽字： 日 期：2016年9月2日