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1、北京華德寶汽車銷售服務(wù)有限公司基建財(cái)務(wù)管理制度依據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等相關(guān)法律法規(guī)，為合理有效的使用建設(shè)資金，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，降低建設(shè)成本，提高投資效益，保證4S 店項(xiàng)目基建任務(wù)的完成，特制定本制度。一、基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的原則和任務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法和基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等相關(guān)法律法規(guī)；依法、合理、及時(shí)籌集、使用建設(shè)資金；做好建設(shè)資金的預(yù)算編制、執(zhí)行、控制、監(jiān)督工作；真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄和反映項(xiàng)目建設(shè)過程中所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程，杜絕違法、違規(guī)、違紀(jì)行為的發(fā)生，促進(jìn)建設(shè)任務(wù)的順利完成。二、建設(shè)資金的管理1、不得轉(zhuǎn)作他用。按照基本建設(shè)財(cái)2、務(wù)管理規(guī)定的要求，開設(shè)一個(gè)基建專用戶，并根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目用途需要開設(shè)一定數(shù)量的基建人民幣專用戶，據(jù)以進(jìn)行建設(shè)期項(xiàng)目資金的收支運(yùn)作，并進(jìn)行基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理。2、基建帳戶專人管理，日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中現(xiàn)金、支票的使用、現(xiàn)金銀行帳簿的管理，按照會(huì)計(jì)法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、基建項(xiàng)目配備財(cái)務(wù)人員兩名（出納、基建會(huì)計(jì)），實(shí)行專人、專戶、專帳管理，單獨(dú)核算。按相關(guān)法律嚴(yán)格控制建設(shè)資金的使用；對(duì)建設(shè)活動(dòng)中的材料、設(shè)備采購(gòu)、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)及時(shí)做好原始記錄；及時(shí)掌握工程進(jìn)度，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查；按規(guī)定向項(xiàng)目部及集團(tuán)公司報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。三、建設(shè)資金計(jì)劃的審批程序基建工程建設(shè)過程中資金使用計(jì)劃書的審批，由項(xiàng)目經(jīng)理編制，由總經(jīng)理、3、項(xiàng)目總指揮、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)公司副總、董事長(zhǎng)簽批后執(zhí)行。四、建設(shè)資金使用的審批程序1、審批權(quán)限：項(xiàng)目建設(shè)過程中所需的各類款項(xiàng)，均須報(bào)主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)簽批，院領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定。2、審批程序：經(jīng)辦人簽字基建科長(zhǎng)審核財(cái)務(wù)科審核主管基建院領(lǐng)導(dǎo)簽批院領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定。3、各類款項(xiàng)付款程序及結(jié)算規(guī)定：按施工合同約定，工程進(jìn)度達(dá)到合同要求，施工質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，施工方填寫“付款通知書”，工程監(jiān)理單位按月進(jìn)度簽署意見，基建辦經(jīng)辦人審核簽字，交由基建會(huì)計(jì)審核，并經(jīng)基建科科長(zhǎng)審批后，財(cái)務(wù)科根據(jù)基建資金情況及合同約定，通知施工單位開具正規(guī)發(fā)票。基建會(huì)計(jì)按要求將審核無誤的發(fā)票（復(fù)印件）、合同等相關(guān)資料提交財(cái)政部門4、申請(qǐng)用款。款到后，按合同約定的銀行帳號(hào)和簽字齊全的發(fā)票支付工程款。施工單位完工結(jié)算時(shí)，財(cái)務(wù)科根據(jù)基建辦和工程監(jiān)理單位簽署的決算書，依照合同，核對(duì)基建往來帳目、施工單位提供的發(fā)票，待所有付款資料核實(shí)無誤并扣除合同約定質(zhì)保金數(shù)額后（不得低于5%），按要求提交用款申請(qǐng)，并報(bào)紀(jì)檢辦備案。款到后，按合同約定的銀行帳號(hào)支付工程結(jié)算款。到期支付各類質(zhì)量保證金，必須由供貨單位出具相應(yīng)的報(bào)告或票據(jù)，經(jīng)基建辦經(jīng)辦人員簽字、基建會(huì)計(jì)核對(duì)往來帳目無誤、基建科科長(zhǎng)和主管基建院領(lǐng)導(dǎo)簽批，院領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定后，財(cái)務(wù)科方可辦理款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。4、工程設(shè)備款付款程序（分類）：先付款后發(fā)貨：由基建辦根據(jù)有效合同提交用款申請(qǐng)，用款申請(qǐng)書5、須經(jīng)基建辦兩人簽字，基建辦科長(zhǎng)審核后，報(bào)主管基建的院長(zhǎng)簽批，院領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定。財(cái)務(wù)科按比例向財(cái)政部門提交用款申請(qǐng)，款到后，按合同約定的銀行帳號(hào)支付貨款。有關(guān)部門依據(jù)合同內(nèi)容負(fù)責(zé)設(shè)備的及時(shí)驗(yàn)收，并辦理相關(guān)財(cái)產(chǎn)入帳手續(xù)。先驗(yàn)貨后付款：設(shè)備到后，由有關(guān)部門簽明驗(yàn)貨情況并簽署付款意見（兩人簽字），基建會(huì)計(jì)核對(duì)，基建科科長(zhǎng)簽字后，交主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)簽批，院領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定。財(cái)務(wù)科對(duì)供貨方提供的發(fā)票審核無誤后，按比例向財(cái)政部門提交用款申請(qǐng)，款到后，按合同約定的銀行帳號(hào)支付貨款。5、建設(shè)項(xiàng)目施工過程中如有我院支付材料款及代墊費(fèi)用的，必須及時(shí)從施工方的工程進(jìn)度款中扣回，不得積壓，由基建辦工作人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。五6、建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的規(guī)定1、決算前：歸集整理建設(shè)項(xiàng)目檔案資料、財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)核實(shí)及債權(quán)債務(wù)的清償，做到帳帳、帳證、帳實(shí)、帳表相符。各種材料、設(shè)備、工具、器具等，要逐項(xiàng)盤點(diǎn)核實(shí)，填列清單，妥善保管，不準(zhǔn)任意侵占挪用。2、建設(shè)項(xiàng)目工程決算審計(jì)前，工程進(jìn)度款不得超過施工合同價(jià)款的80%，遇工程變更簽證時(shí)其費(fèi)用必須在工程決算審計(jì)后支付。3、建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的依據(jù)：可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、概算調(diào)整及其批文；招投標(biāo)文件；歷年投資計(jì)劃；經(jīng)財(cái)政部門核準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算；承包合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料；有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、辦法；其他有關(guān)資料。4、建設(shè)項(xiàng)目竣工后三個(gè)月內(nèi)完成竣工財(cái)務(wù)決算編制工作。在竣工財(cái)務(wù)決算未經(jīng)批復(fù)之前，7、保留原機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管人員不得調(diào)離。六、工程建設(shè)期間部分費(fèi)用管理的規(guī)定1、建設(shè)單位管理費(fèi)：實(shí)行總額控制，分年度據(jù)實(shí)列支。由財(cái)務(wù)科按總額控制數(shù)進(jìn)行管理。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：實(shí)行總額控制，據(jù)實(shí)列支。總額不得超過建設(shè)單位管理費(fèi)總額的 10%。簽批程序：經(jīng)辦人簽字基建會(huì)計(jì)復(fù)核基建科科長(zhǎng)簽字主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)簽批院領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定財(cái)務(wù)科審核辦理七、基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料的提交規(guī)定1、除建設(shè)項(xiàng)目日常管理費(fèi)開支以外的各類工程款項(xiàng)均需提供兩份原始合同（一份存檔）。2、特殊原因施工單位或供貨方提供的銀行帳號(hào)與約定的合同條款不相符時(shí)，必須出具書面證明并加蓋公章。報(bào)主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)簽批后，財(cái)務(wù)科執(zhí)行。3、財(cái)務(wù)科進(jìn)行帳8、務(wù)處理所需的原始憑證均為原件。原始憑證復(fù)印，須報(bào)主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)簽批，登記后由基建會(huì)計(jì)辦理。（向財(cái)政部門提交的用款申請(qǐng)資料除外）4、原始憑證借閱，須報(bào)主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)簽批，登記在冊(cè)。5、涉及基建項(xiàng)目的所有會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按財(cái)務(wù)制度要求單獨(dú)編號(hào)、整理、歸檔。八、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2010 年 7 月 1 日鄭州第二人民 4S店項(xiàng)目基建經(jīng)濟(jì)合同實(shí)施辦法一、總 則為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，維護(hù)我院合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)利益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法，結(jié)合我院實(shí)際情況，制定如下規(guī)定。1、經(jīng)濟(jì)合同包括：設(shè)計(jì)、監(jiān)理、地探、建筑施工、設(shè)備采購(gòu)等與項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同。2、基建辦是 4S店項(xiàng)目基建經(jīng)濟(jì)合同管理部門，監(jiān)督辦是9、4S店項(xiàng)目基建經(jīng)濟(jì)合同監(jiān)督審查部門，都對(duì)院基建領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。二、經(jīng)濟(jì)合同的訂立 1、訂立經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和4S 店項(xiàng)目規(guī)章制度，貫徹平等互利、協(xié)商一致的原則。2、簽訂經(jīng)濟(jì)合同必須采用書面形式。當(dāng)事人訂立合同往來的文書、電報(bào)、電傳、圖表等相關(guān)憑證，以及當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的協(xié)議、文書、招投標(biāo)文件均屬合同的組成部分。3、經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)具備下列條款：當(dāng)事人名稱、地址、法定代表人、開戶銀行；標(biāo)的；數(shù)量和質(zhì)量；價(jià)款或酬金及質(zhì)保金額；履行的期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；合同爭(zhēng)議的解決方式；合同簽訂的時(shí)間；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法；當(dāng)事人協(xié)商一致的其他內(nèi)容。三、經(jīng)濟(jì)合同管理 1、經(jīng)濟(jì)合同的管理職責(zé)是：貫10、徹國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的法律、法規(guī)和我院規(guī)章制度；審查各類經(jīng)濟(jì)合同的合法性、可行性、規(guī)范性、有效性；參與重大合同的可行性研究、談判和文本的起草工作；負(fù)責(zé)實(shí)施、監(jiān)督、檢查經(jīng)濟(jì)合同履行情況，對(duì)履行中的重要問題進(jìn)行分析，提出意見；解決經(jīng)濟(jì)合同爭(zhēng)議；做好合同歸檔、合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表等管理工作。2、合同經(jīng)辦人職責(zé)范圍：了解對(duì)方基本情況；具體負(fù)責(zé)所承辦合同的談判事宜；負(fù)責(zé)起草合同文本，確保合同的可靠性、合法性和有效性；負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；要及時(shí)上報(bào)批準(zhǔn)或備案；督促合同履行，切實(shí)執(zhí)行；負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟的準(zhǔn)備及善后工作。3、起草合同的基本要求：對(duì)方具有簽約資格(法人代表或授權(quán)代理人11、)；內(nèi)容符合法律和政策規(guī)定；雙方具有履約能力；沒有超越企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)辦人授權(quán)范圍；內(nèi)容完整，文字準(zhǔn)確，簽約手續(xù)完備；草案交主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)審定；監(jiān)督辦對(duì)正式合同進(jìn)行復(fù)核。未經(jīng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目合同要附加蓋公章的對(duì)方組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件。四、經(jīng)濟(jì)合同參與人員1、公開招標(biāo)項(xiàng)目參與人員：院領(lǐng)導(dǎo)、職工代表（由院工會(huì)委派）、監(jiān)督辦、基建辦，以及相關(guān)部門人員。2、合同的商談、擬訂、審核：經(jīng)辦人員、監(jiān)督辦、院領(lǐng)導(dǎo)。3、合同的簽訂：主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)。五、管理權(quán)限及程序 1、經(jīng)濟(jì)合同由經(jīng)辦部門組織有關(guān)部門和人員擬訂，并在合同草案上簽字確認(rèn)，由監(jiān)督辦審簽后，提交基建科科長(zhǎng)、主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)審定、12、簽字，加蓋 4S店項(xiàng)目公章認(rèn)證方可生效。2、未經(jīng)主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)審核的合同，均屬無效合同，財(cái)務(wù)科不予辦理相關(guān)手續(xù)。3、經(jīng)濟(jì)合同主要審查內(nèi)容：合同主體的審查：對(duì)方當(dāng)事人是否具備法人資格，是否超越規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)方當(dāng)事人是否具有履約能力；對(duì)方合同承辦人員的代理權(quán)限。合同內(nèi)容的審查：合同內(nèi)容是否合法、是否完備；雙方權(quán)利、義務(wù)是否明確；違約責(zé)任是否清楚；解決合同爭(zhēng)議的處理措施是否具備；合同內(nèi)容涉及到的責(zé)任主體簽章是否齊全。合同文本規(guī)范審查：合同文本是否符合規(guī)范要求；合同用語(yǔ)是否規(guī)范；語(yǔ)言表達(dá)是否準(zhǔn)確、肯定。4、基建辦無權(quán)擅自對(duì)外單位或個(gè)人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。5、合同發(fā)生變更或解除時(shí)，合同經(jīng)辦人要及時(shí)酌情通13、知院基建科科長(zhǎng)或主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)，并辦理變更手續(xù)或備案材料。6、合同經(jīng)辦人對(duì)合同變更、解除的正式文件、函電做出處理，以書面形式答復(fù)。7、合同履約過程發(fā)生違約事項(xiàng)，應(yīng)按合同規(guī)定處理；合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)通知院基建領(lǐng)導(dǎo)小組，不得自行決定免罰。8、合同爭(zhēng)議或變更事項(xiàng)的協(xié)商結(jié)果，須形成書面協(xié)議，作為原合同補(bǔ)充，并按協(xié)議執(zhí)行。9、合同糾紛協(xié)商不成，經(jīng)手人應(yīng)及時(shí)向院主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并根據(jù)上級(jí)意見保存、整理、收集完整的合同文件、資料，并聘請(qǐng)律師，根據(jù)合同規(guī)定，向有關(guān)機(jī)構(gòu)提請(qǐng)仲裁或訴訟。六、公章和合同文本保管 1、凡訂立、變更、解除的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)當(dāng)使用4S 店項(xiàng)目公章方可生效。2、合同文本我院原則上需四份（14、財(cái)務(wù)科、院檔案室各一份，基建辦二份）。3、合同經(jīng)辦人對(duì)生效的合同，要進(jìn)行分類整理、統(tǒng)一裝訂立卷。如需調(diào)閱，根據(jù)權(quán)限調(diào)用。七、其他 1、工程發(fā)標(biāo)按招投標(biāo)法執(zhí)行；物資設(shè)備采購(gòu)等按國(guó)家和4S 店項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。北京華德寶汽車銷售服務(wù)有限公司基建招投標(biāo)管理辦法為了提高我院基建項(xiàng)目管理水平，進(jìn)一步規(guī)范基建招投標(biāo)工作，保證建設(shè)工程、物資設(shè)備質(zhì)量，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，確保我院經(jīng)濟(jì)利益不受損失，提高資金的投資效益，避免發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛。根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法，結(jié)合基建實(shí)際情況，制定如下管理辦法：一、招投標(biāo)范圍 10萬元以下項(xiàng)目實(shí)行院內(nèi)招標(biāo)，10 萬元至 30 萬元項(xiàng)目上報(bào)主管局招標(biāo)，15、30 萬元以上項(xiàng)目公開招標(biāo)。特殊情形須經(jīng)研究，由院基建科科長(zhǎng)或主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可不招標(biāo)。二、招投標(biāo)工作程序各種招標(biāo)公告、招標(biāo)文件編制應(yīng)經(jīng)基建科科長(zhǎng)審查、簽字批準(zhǔn)。1、制定方案(報(bào)告)。方案內(nèi)容包括：工程(物資)品名、物資規(guī)格、技術(shù)性能、數(shù)量(面積)、單價(jià)、預(yù)算價(jià)款、投標(biāo)單位的資質(zhì)要求等。方案由基建領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2、發(fā)布招標(biāo)信息。公告內(nèi)容包括：招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)單位資質(zhì)、報(bào)名時(shí)間、截止時(shí)間、報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系人等。3、組織考察由院基建辦組織有關(guān)科室和人員組成考察小組，對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地考察。考察的內(nèi)容：投標(biāo)單位辦公地點(diǎn)、企業(yè)資質(zhì)、法人代表、經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)能力及業(yè)績(jī)，所做業(yè)務(wù)及有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的16、技術(shù)等級(jí)及業(yè)績(jī)。考察后寫出書面報(bào)道，提出考察意見(推薦考察單位并排出順序)，并有考察人簽名。經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組研究，選定投標(biāo)單位。4、編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)容包括：投標(biāo)通知書、投標(biāo)須知前附表、投標(biāo)須知(總則、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件的編制、投標(biāo)文件的提交、開標(biāo)評(píng)標(biāo)與定標(biāo)、授予合同)、技術(shù)規(guī)范、投標(biāo)書格式、合同格式與主要條款、圖紙資料及評(píng)標(biāo)辦法等附件。5、發(fā)標(biāo)與答疑按投標(biāo)通知書確定的時(shí)間發(fā)標(biāo)，由招標(biāo)單位確定答疑時(shí)間、投標(biāo)答疑形式(書面)、地點(diǎn)。未經(jīng)考察的入選的企業(yè)或商家，不得參加投標(biāo)。6、開標(biāo)與評(píng)標(biāo) (1)成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)（院內(nèi)評(píng)標(biāo)由院集體采購(gòu)小組承擔(dān)）(2)按評(píng)標(biāo)辦法評(píng)標(biāo) (3)編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦合同談判17、單位，評(píng)委會(huì)成員簽名。7、合同談判基建辦根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，組織合同談判，起草合同文件。若有特殊情況，報(bào)請(qǐng)?jiān)u委會(huì)決定，院基建領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。三、招標(biāo)投標(biāo)工作管理 1、基建辦的職責(zé)是：(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家招投標(biāo)法及有關(guān)法規(guī)和我院規(guī)章制度；(2)起草招標(biāo)及投標(biāo)所需各種文件；(3)負(fù)責(zé)組織考察和招標(biāo)投標(biāo)工作；(4)解答招標(biāo)投標(biāo)過程中的問題；(5)做好招標(biāo)投標(biāo)及過程文件的歸檔等管理工作。2、招標(biāo)評(píng)標(biāo)紀(jì)律：(1)堅(jiān)持公開、公平、公正的原則；(2)遵紀(jì)守法，保守秘密，清正廉潔。四、考核與獎(jiǎng)懲 1、根據(jù)管理情況，對(duì)管理成績(jī)顯著者予以獎(jiǎng)勵(lì)。2、對(duì)玩忽職守、弄虛作假、徇私舞弊者、私自泄露招標(biāo)秘密，與投標(biāo)單位串通者、遺失或18、擅自銷毀招標(biāo)文件者、私自分解工程項(xiàng)目，規(guī)避招標(biāo)者，給 4S店項(xiàng)目造成重大經(jīng)濟(jì)損失者，除進(jìn)行行政紀(jì)律處分外，視情況取消有關(guān)人員的招標(biāo)工作資格。五、其他 1、由市重點(diǎn)辦、發(fā)改委和財(cái)政局等有關(guān)主管部門主持的招標(biāo)投標(biāo)，按其要求進(jìn)行。2、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。北京華德寶汽車銷售服務(wù)有限公司基建現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度為了加強(qiáng)對(duì)工程投資的管理，有效控制工程造價(jià)和合理控制施工進(jìn)度，現(xiàn)將工程現(xiàn)場(chǎng)簽證作如下規(guī)定。一、工程簽證 是承包人，項(xiàng)目業(yè)主雙方履行合同的一個(gè)重要組成部分，是辦理工程結(jié)算的重要憑證之一，是控制造價(jià)和調(diào)整的重要依據(jù)。二、工程簽證分為經(jīng)濟(jì)簽證和工期簽證。三、工程簽證的范圍1、經(jīng)濟(jì)簽證范圍：(1)用于工程19、建設(shè)的輔助項(xiàng)目費(fèi)用，指非合同承包范圍內(nèi)的臨時(shí)施工便道，搶修道路，以及承包人應(yīng)業(yè)主要求代做的零星小項(xiàng)目。(2)非承包方責(zé)任的設(shè)計(jì)變更原因造成已完工程的返工損失費(fèi)，包括已完工程的費(fèi)用和拆除、清理費(fèi)用。(3)承包人應(yīng)業(yè)主要求代支付的費(fèi)用，指一次代支付在 3000 元(含3000元)以下賠償費(fèi)等。2、工期簽證范圍(1)因業(yè)主的原因造成承包人無法連續(xù)施工而延誤工期；(2)因重大設(shè)計(jì)變更造成工程量增加，或返工而使承包人增加作業(yè)天數(shù)；(3)因不可抗力因素造成工程停工或緩建的。四、工程簽證的內(nèi)容1、事件的由來：包括時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員和事件的簡(jiǎn)要情況；2、計(jì)量、計(jì)價(jià)的依據(jù)及金額；3、業(yè)主、承包人和監(jiān)理人(或其20、他當(dāng)事人)等各方經(jīng)辦人員共同簽字確認(rèn)手續(xù)；4、基建領(lǐng)導(dǎo)小組簽署意見，并加蓋公章確認(rèn)。五、簽證的工作程序承包人提交簽證報(bào)告監(jiān)理人初核后技術(shù)總管業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表（兩人）審核基建科科長(zhǎng)和基建領(lǐng)導(dǎo)小組按權(quán)限審批簽證報(bào)告返還給承包人和監(jiān)理人。六、簽證審批權(quán)限1、在合同預(yù)備金限額內(nèi)，一次簽證的經(jīng)濟(jì)金額在3 萬元（含 3 萬元）以下，或工期延誤在5 天(含 5 天)以內(nèi)，由基建科科長(zhǎng)審批。2、超出上述金額（或天數(shù)）按程序報(bào)主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3、如遇緊急情況（如搶險(xiǎn)等），現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表可先作處理，但必須按審批程序 24 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦簽證手續(xù)。七、簽證的時(shí)間要求根據(jù)國(guó)家財(cái)政部,建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)的建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦21、法通知要求，項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作，嚴(yán)格按以下規(guī)定的時(shí)限逐級(jí)對(duì)簽證報(bào)告作出審核、審批意見。1、承包人應(yīng)在事后的14 天內(nèi)提交簽證報(bào)告，否則，視為承包人主動(dòng)放棄，項(xiàng)目業(yè)主有權(quán)決定是否給予簽證及調(diào)整簽證的內(nèi)容；2、監(jiān)理人在收到承包人簽證報(bào)告的2 天內(nèi)作出初審并報(bào)送項(xiàng)目業(yè)主(現(xiàn)場(chǎng)代表)；3、項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)在收到承包人報(bào)送的簽證報(bào)告后14 天作出回復(fù)(包括確認(rèn)與協(xié)商意見)，并按內(nèi)部職責(zé)分工和以下時(shí)限作出審核，審批意見。(1)現(xiàn)場(chǎng)代表在收到監(jiān)理人轉(zhuǎn)來的簽證報(bào)告2 天內(nèi)提出審核意見后并送基建會(huì)計(jì)復(fù)核。(2)基建會(huì)計(jì)在收件后3 天內(nèi)提出復(fù)核意見,然后報(bào)基建科科長(zhǎng)。(3)基建科科長(zhǎng)在收到基建會(huì)計(jì)人員送來的22、簽證報(bào)告4 天內(nèi)作出審批意見或上報(bào)主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(4)基建科科長(zhǎng)或主管基建的院領(lǐng)導(dǎo)原則上應(yīng)在4 天內(nèi)提出審批意見,并將簽證報(bào)告返回給基建辦，基建辦應(yīng)在當(dāng)天將簽證報(bào)告返回給監(jiān)理人和承包人。八、為避免超時(shí)期回復(fù)造成損失，對(duì)重大工程變更涉及工程價(jià)款變更報(bào)告的確認(rèn)的時(shí)限，業(yè)主可與承包人協(xié)商，適當(dāng)延長(zhǎng)回復(fù)時(shí)限。九、一次事件只能辦理一次簽證，不得分解簽證。十、現(xiàn)場(chǎng)代表按單位工程建立現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)帳。十一、簽證報(bào)告一式不少于四份，其中監(jiān)理人、承包人各一份，業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表及基建會(huì)計(jì)各一份。十二、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。北京華德寶汽車銷售服務(wù)有限公司基建辦公室工作職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)的方針23、政策，堅(jiān)持按基本建設(shè)程序辦事；保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)基本建設(shè)任務(wù)。二、負(fù)責(zé) 4S店項(xiàng)目基本建設(shè)項(xiàng)目投資年度計(jì)劃編報(bào)和調(diào)整；抓好全院基本建設(shè)年、季、月報(bào)表和統(tǒng)計(jì)工作。組織編制或委托編制工程項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書，并報(bào)批立項(xiàng)；組織安排設(shè)計(jì)招標(biāo)或委托設(shè)計(jì)工作，并及時(shí)做好設(shè)計(jì)方案論證比較和擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)批工作。三、負(fù)責(zé)委托編制工程項(xiàng)目的預(yù)算和標(biāo)底，及審核工程決算。四、按照國(guó)家專業(yè)法規(guī)組織實(shí)施工程施工、工程監(jiān)理招投標(biāo)和甲供材料、設(shè)備的調(diào)研、招標(biāo)工作。主持和協(xié)同相關(guān)單位進(jìn)行合同談判，把好合同簽訂關(guān)。五、負(fù)責(zé)和組織有關(guān)部門做好工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。監(jiān)督控制工程質(zhì)量、工程進(jìn)24、度和投資，認(rèn)真抓好工程項(xiàng)目階段性驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。辦理各項(xiàng)支付使用手續(xù)，督促做好工程保修期內(nèi)的回訪及維護(hù)工作。六、加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，辦好工程前期的各項(xiàng)手續(xù)，確保工程按時(shí)開工，爭(zhēng)取減免各項(xiàng)規(guī)（稅）費(fèi)，努力降低工程投資成本，為 4S店項(xiàng)目節(jié)省投資。七、嚴(yán)格執(zhí)行基建財(cái)務(wù)管理規(guī)定，積極主動(dòng)配合好有關(guān)部門做好基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合財(cái)務(wù)部門，積極爭(zhēng)取國(guó)家、政府投資和政府貼息貸款工作，多方籌集資金，確保建設(shè)資金按時(shí)到位。八、負(fù)責(zé)收集整理基建工程檔案資料，并按規(guī)定及時(shí)向院檔案室提供完整、準(zhǔn)確的工程檔案資料。九、增強(qiáng)工作責(zé)任心，實(shí)施責(zé)任追究制度，自覺接受群眾監(jiān)督。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高工作效率，25、增強(qiáng)凝聚力和團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。十、按照 4S店項(xiàng)目總體規(guī)劃布局，及時(shí)實(shí)施新院區(qū)配套的環(huán)境綠化、美化工作。十一、努力完成 4S店項(xiàng)目和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。十二、本職責(zé)從下發(fā)之日起執(zhí)行。北京華德寶汽車銷售服務(wù)有限公司基建檔案管理辦法為加強(qiáng)基建檔案資料的管理，全面、完整地收集基建檔案資料，保證基建檔案的真實(shí)性、規(guī)范性、安全性，促進(jìn)基建工作正常、順利進(jìn)行，結(jié)合工作實(shí)際，制定本辦法。一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策、法規(guī)以及4S店項(xiàng)目檔案室有關(guān)方面的要求，努力做好基建檔案歸檔工作。二、檔案資料的收集范圍：凡是反映基建工作活動(dòng)、具有參考和利用價(jià)值的各種文件材料，包括紙制文件、電子文26、檔、圖片、錄像資料等，均屬歸檔范圍。三、基建辦檔案管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)整理、歸檔，檔案室平時(shí)應(yīng)注意安全性、保密性，嚴(yán)禁閑人隨便出入，各類資料的經(jīng)辦人都必須及時(shí)、主動(dòng)地將原件資料交檔案室存檔。檔案室所存放的文件、資料，謝絕外部人員查閱。內(nèi)部人員查閱時(shí)，隨查隨還，不得任意攜出室外，嚴(yán)禁非檔案管理人員私自進(jìn)入檔案室翻閱資料。特殊情況必需借出時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)，限期交還。四、基建辦微機(jī)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)許可，不準(zhǔn)瀏覽、拷貝。五、對(duì)已竣工項(xiàng)目的基建檔案資料，在工程辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)后，有關(guān)人員須列出詳盡的資料清單，及時(shí)歸入檔案室。需要移交4S店項(xiàng)目檔案室的資料壹年之內(nèi)及時(shí)移交。六、基建檔案管理人員，要認(rèn)真做好基建檔案資料的收集，整理、保管、統(tǒng)計(jì)工作，做到心中有數(shù)，并詳細(xì)記錄在案。七、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。