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1、吉林油田公司積壓物資責(zé)任追究管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為切實(shí)提高吉林油田公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資采購(gòu)管理水平，防止和減少物資積壓，提升物資采購(gòu)供應(yīng)工作質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)吉林油田公司責(zé)任追溯管理辦法，結(jié)合實(shí)際制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱的積壓物資，是指辦理入庫(kù)手續(xù)后三年及以上且無(wú)明確使用去向的物資，以及裝置停產(chǎn)、工藝改變、已經(jīng)完工的工程項(xiàng)目剩余且無(wú)法調(diào)劑使用的庫(kù)存物資（在用進(jìn)口設(shè)備的備損件、應(yīng)急物資等特殊儲(chǔ)備物資除外）。發(fā)布日期：2015年9月29日實(shí)施日期：2015年9月29日第三條 積壓物資責(zé)任追究，是指針對(duì)公司所屬單位形成的庫(kù)存積壓物資，按照規(guī)定的程序追蹤分析，查找積壓物資產(chǎn)生的主2、客觀原因，落實(shí)責(zé)任人，按有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任單位及人員進(jìn)行追責(zé)，同時(shí)制定積壓物資處置利用措施并組織實(shí)施。第四條 本規(guī)定適用于公司機(jī)關(guān)和所屬各單位。全資子公司、控股公司、集體企業(yè)單位參照?qǐng)?zhí)行。第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條 公司成立積壓物資管理委員會(huì)，主任由公司主管物資工作的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員由公司物資管理部、紀(jì)委（監(jiān)察處）、審計(jì)部、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)是：（一）對(duì)公司積壓物資責(zé)任追究管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；（二）審核批準(zhǔn)公司積壓物資責(zé)任追究管理方面的文件；（三）討論批準(zhǔn)公司積壓物資責(zé)任追究意見；（四）協(xié)調(diào)解決公司積壓物資責(zé)任追究工作中遇到的問(wèn)題及出現(xiàn)的爭(zhēng)議。第六條 積壓物資管理委員會(huì)組成部門的主要3、職責(zé)：（一）物資管理部負(fù)責(zé)積壓物資責(zé)任追究管理規(guī)定的制定和解釋；對(duì)積壓物資進(jìn)行認(rèn)定、統(tǒng)計(jì)匯總；提供相關(guān)資料，配合紀(jì)委（監(jiān)察處）對(duì)積壓物資調(diào)查核實(shí)；督促積壓物資有關(guān)問(wèn)題整改落實(shí)情況。（二）紀(jì)委（監(jiān)察處）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門和群眾舉報(bào)提供的物資積壓案件線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，根據(jù)本規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；（三）審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司積壓物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并提出處理意見或建議；（四）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)組織擬對(duì)外處置積壓物資的價(jià)格評(píng)估工作。第七條 積壓物資責(zé)任追究過(guò)程中涉及到的公司專業(yè)部門、設(shè)計(jì)部門和所屬單位的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)定期如實(shí)向物資管理部報(bào)告積壓物資情況；（二）負(fù)責(zé)按照職責(zé)分工和屬地責(zé)任配合責(zé)任4、追究調(diào)查，按要求提供相關(guān)資料；（三）負(fù)責(zé)積壓物資的平衡調(diào)劑、設(shè)計(jì)代用和利用；（四）負(fù)責(zé)積壓物資責(zé)任追究結(jié)果的落實(shí)，建立長(zhǎng)效問(wèn)題防范機(jī)制；（五）負(fù)責(zé)向物資管理部反饋責(zé)任追究整改措施的執(zhí)行落實(shí)情況。第三章 積壓物資責(zé)任追究的原則、方式及范圍第八條 積壓物資責(zé)任追究的基本原則：（一）堅(jiān)持誰(shuí)上報(bào)計(jì)劃、誰(shuí)主管、誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則；（二）堅(jiān)持“追根溯源”的原則；（三）堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀、公平、公正的原則。第九條 責(zé)任追究方式：（一）由下向上查原因：由積壓物資發(fā)生的單位及崗位，從最初環(huán)節(jié)查起，按照工作內(nèi)容、工作程序和工作職責(zé)，由崗位、班組、站隊(duì)、單位到公司機(jī)關(guān)逐級(jí)向上查找積壓物資產(chǎn)生的根源。（二）由上向下5、追責(zé)任：根據(jù)積壓物資責(zé)任追究及責(zé)任劃分情況，由公司機(jī)關(guān)到各單位、基層站隊(duì)、班組，直至崗位個(gè)人，逐級(jí)向下層層進(jìn)行責(zé)任追究。第十條 積壓物資責(zé)任追究的范圍。由于以下原因造成的物資積壓應(yīng)提起責(zé)任追究：（一）因無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，報(bào)錯(cuò)計(jì)劃或盲目制定物資計(jì)劃造成物資積壓的；（二）因采購(gòu)物資應(yīng)取得而未取得生產(chǎn)許可證、3C認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證等有效資質(zhì)而造成物資積壓的；（三）因未按規(guī)定對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收或檢驗(yàn)導(dǎo)致不合格物資入庫(kù)造成積壓的；（四）因未對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行保管保養(yǎng)，人為導(dǎo)致物資破損、配件丟失或質(zhì)量下降等造成物資積壓的；（五）因未執(zhí)行物資先進(jìn)先出的發(fā)放原則造成物資積壓的；（六）因未平衡現(xiàn)有庫(kù)存而盲目申報(bào)6、需求計(jì)劃造成物資積壓的；（七）因無(wú)正當(dāng)理由擅自變更設(shè)計(jì)造成物資積壓的；（八）因無(wú)正當(dāng)理由擅自變更投資計(jì)劃造成物資積壓的；（九）因無(wú)正當(dāng)理由擅自取消或調(diào)減工程項(xiàng)目造成物資積壓的；（十）其它由于主觀原因造成物資積壓的。第四章 責(zé)任追究工作程序第十一條 積壓物資責(zé)任追究按照積壓物資統(tǒng)計(jì)、調(diào)查核實(shí)、責(zé)任劃分、溝通反饋、批準(zhǔn)實(shí)施、整改落實(shí)等程序進(jìn)行。第十二條 積壓物資統(tǒng)計(jì)。各單位物資部門每季度開展庫(kù)存盤點(diǎn)和分析，對(duì)積壓物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，詳細(xì)分析積壓物資形成原因，同時(shí)提供相關(guān)證據(jù)資料，如：因設(shè)計(jì)變更形成的積壓物資應(yīng)提供設(shè)計(jì)變更單、因計(jì)劃變更形成的積壓物資應(yīng)提供投資計(jì)劃變更的批件、因工程項(xiàng)目取消形成的積壓物資應(yīng)7、提供相應(yīng)的決策文件或會(huì)議紀(jì)要等資料等等。填寫積壓物資明細(xì)表，于每季后10日內(nèi)上報(bào)物資管理部審核匯總。第十三條 調(diào)查核實(shí)。物資管理部將積壓物資明細(xì)表及形成原因提供給公司紀(jì)委（監(jiān)察處），紀(jì)委（監(jiān)察處）對(duì)積壓物資形成的主客觀原因進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。第十四條 責(zé)任劃分。紀(jì)委（監(jiān)察處）根據(jù)積壓物資調(diào)查核實(shí)的結(jié)果，劃分相關(guān)責(zé)任部門、單位及崗位人員的責(zé)任，分為直接責(zé)任、主要責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（一）直接責(zé)任，是指在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或者不正確履行自己的職責(zé)，對(duì)造成物資積壓起決定性作用的責(zé)任。（二）主要責(zé)任，是指在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或者不正確履行自己的職責(zé)，對(duì)造成物資積壓起主要作用的責(zé)任(主要責(zé)任人是指直接責(zé)任8、人的直接領(lǐng)導(dǎo)) 。（三）主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是指在其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)直接主管的工作不履行或者不正確履行職責(zé)，對(duì)造成物資積壓負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十五條 溝通反饋。紀(jì)委（監(jiān)察處）與相關(guān)責(zé)任部門、單位對(duì)積壓物資形成的原因及責(zé)任劃分情況進(jìn)行溝通，對(duì)不能達(dá)成一致意見的提交公司積壓物資管理委員會(huì)決定。第十六條 批準(zhǔn)實(shí)施。積壓物資形成原因和責(zé)任查實(shí)后，由紀(jì)委（監(jiān)察處）形成書面報(bào)告，提交公司積壓物資管理委員會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。第十七條 整改落實(shí)相關(guān)要求。（一）相關(guān)責(zé)任部門和單位針對(duì)積壓物資制定具體的整改措施，要明確具體責(zé)任人員、運(yùn)行時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改工作。（二）公司相關(guān)專業(yè)部門、設(shè)計(jì)部門及積壓物資所在單位應(yīng)對(duì)積壓物資在9、新建、改擴(kuò)建工程中積極進(jìn)行設(shè)計(jì)代用、平衡調(diào)劑利用。（三）物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)積壓物資綜合平衡調(diào)劑，在接到所屬單位上報(bào)的物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)優(yōu)先平衡調(diào)劑積壓物資。（四）物資管理部對(duì)積壓物資處置利用情況進(jìn)行監(jiān)督考核。第十八條 對(duì)于違反本規(guī)定經(jīng)查實(shí)由于不履行或不正確履行職責(zé)而造成物資積壓并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人，視情節(jié)輕重依據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定（中油監(jiān)2010593號(hào)）及公司有關(guān)規(guī)定分別給予相應(yīng)處罰，觸犯刑法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第十九條 對(duì)于主動(dòng)采取措施積極處理、利用積壓物資有效避免或者挽回經(jīng)濟(jì)損失的，可以從輕、減輕或者免予處分。第二十條 對(duì)相關(guān)責(zé)任單位或部門將按照公司年度業(yè)績(jī)考核實(shí)施辦法給予相應(yīng)處罰。第五章 附 則第二十一條 本規(guī)定由公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋，本規(guī)定未盡事宜按照集團(tuán)公司和公司現(xiàn)有相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行；如有與集團(tuán)公司和公司現(xiàn)行相關(guān)規(guī)章制度有不一致之處，以集團(tuán)公司和公司相關(guān)規(guī)章制度為準(zhǔn)。第二十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。編寫部門：物資管理部編 寫 人：張寶祥審 核 人：龐彥君批 準(zhǔn) 人：姜鵬飛