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1、,.;.大廠金隅涂料有限責任公司“雙控”體系管理制度雙控建設工作領導小組二零一八年八月,.;.“雙控”體系管理制度為了使我公司“雙控”體系順利推進、后期“雙控”系統(tǒng)的正常運行，提高“雙控”體系建設的針對性、實用性和可操作性，進一步加強我公司的安全風險分級管控、隱患排查治理，推動我公司安全生產(chǎn)主體責任有效落實，把風險停在隱患前面、把隱患停在事故前面，預防和減少安全生產(chǎn)事故，結合公司安全生產(chǎn)實際情況，制定本制度。第一章總則1、為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，確保安全生產(chǎn)。2、本制度所指的安全風險分級管控，是指公司為保障安全生產(chǎn)自主2、組織開展的，對安全生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。3、本制定適用于我公司所屬各部門。第二章組織管理1、組織機構為加強“雙控”體系建設工作的組織領導，確保“雙控”體系建設工作取得實效，成立“雙控”體系建設工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。組長：陳軍、邱峰副組長：申長健、楊永明,.;.成員：鄒云松、李德林、劉金山、胡琦、隗立健、連猛、鄭宏俠、虞晟陽、劉森林、李騰、王金利、趙寧領導小組下設辦公室在安保部，安保部鄒云松任辦公室主任，李德林為副主任。具體負責“雙控”體系建設工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。2、組織機構職責3、（1）組長：為“雙控”體系建設工作的第一責任人，全面負責“雙控”體系建設工作，審定“雙控”體系建設工作實施方案，研究制定“雙控”體系建設管理工作中的重大事項，組織落實重大安全風險管控措施，督查各部門、車間、崗位風險管控工作的開展情況，協(xié)調解決風險管控有關問題，明確責任分工。（2）副組長：協(xié)助組長統(tǒng)籌安排“雙控”體系建設工作，督促落實“雙控”體系建設制度。負責分管范圍內的“雙控”體系建設工作，組織開展專項辨識，組織召開分管范圍內安全風險管控分析會，完善管控措施。（3）成員：協(xié)助副組長抓好“雙控”體系的建設工作和貫徹學習。（4）辦公室職責負責制定公司安全風險辨識程序、方法，依據(jù)所辨識風險的可能危害4、后果確定其等級，并采取有效手段進行管控。明確所辨識安全風險的每一級別的責任人，落實具體的管控措施。制作公司安全風險告知卡，對所監(jiān)管的區(qū)域和重要崗位，設置明顯的警示標志。,.;.按照有關制度和規(guī)范，組織制定科學的安全風險辨識程序、方法，組織排查安全風險，進行風險評估，做出評估結論。依據(jù)安全風險評估結論可能造成的危害后果，確定風險等級，依據(jù)安全風險類別和等級建立本礦安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。第三章術語和定義1、風險管控風險管控是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發(fā)生的各種可能性，或控制減少風險事件發(fā)生時造成的損失。2、風險點風險點亦稱風險源,是指伴隨風5、險的部位、設備、設施、場所、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。第四章風險防控程序1、風險辨識風險辨識是公司風險管控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。公司各廠（場）部、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風險點制定有效的、具體的、可操作性強的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。2、形成風險臺賬,.;.領導小組完成風險辨識工作后，由公司風險管控辦公室人員將識別出的風險點登記建立臺賬，并將臺賬信息錄入6、“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”進而形成我公司的風險隱患排查工作平臺。風險臺賬主要包括：風險點名稱、危害因素、風險等級、管控措施。3、制定風險清單風險管控辦公室人員建立風險臺賬后，需要根據(jù)風險臺賬結合自身的實際情況制定公司、部門、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實際情況。4、風險信息更新要對風險管控進行跟蹤驗證，定期進行風險辨識，涉取新的風險信息，對產(chǎn)生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的措施進行修訂、更新。第五章事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務，也是主體責任的重要內容之一。是對風險分級管控措施的充分應用，針對每個危險源應采取7、的控制措施進行排查，才能真正實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。1、實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上傳到“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”；每天由系統(tǒng)管理員通報并公示存在的隱患或問題及隱患排查上報情況。2、下發(fā)隱患整改通知,.;.每次隱患排查工作結束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安保部要盡快下發(fā)隱患整改通知單，相關責任部門和責任人根據(jù)隱患整改記錄單進行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進行填報，安保部對整改結果復查，并登記隱患的復查信息。3、隱患消除與隱患歸檔對檢查合8、格的隱患，管理人員經(jīng)確認后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，直到確認隱患消除為止。第六章隱患排查內容和要求對于一般性事故隱患，安保部應要求有關部門限期排除。對于重大事故隱患，安保部應聯(lián)系相關部門領導做出暫時局部、全部停止作業(yè)或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。1、事故隱患的范圍 (1)危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。(2)可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。(3)生產(chǎn)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。(4)停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸、中毒等。(5)可能造9、成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。(6)以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。2、對所排查的安全隱患，由安保部會同相關部門編制整改措施，并下發(fā)事故隱患整改通知書，由各部門負責人負責落實整改。,.;.3、對難以立即整改的重大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括:治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。4、在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使10、用或停車的相關生產(chǎn)裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。5、對于重大事故隱患，各部門負責人應在登錄“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”進行填報的同時，及時向公司安保部及其他管理人員口頭匯報，報告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。6、事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患部門組織整改，整改責任人為各部門主要負責人。7、各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金、定完成期限，凡當班組能整改的不準推部門，部門能整改的不準推向安保部的原則按期完成整改任務。8、整改責任單位要按11、照事故隱患整改通知書要求，對事故隱思認真整改，并于規(guī)定的時限內，向公司安保部報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。9、整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由安保部組織檢查驗收。,.;.10、對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。第七章考核辦法1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的，罰主要責任人100元，并扣績效考核分 10分;風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人50元，并扣績效考核分 2-5 分;2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，12、未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的，罰主要責任人 100元，并扣績效考核分10分;編制內容不全，編制不合格的，罰主要責任人 50元，并扣績效考核分 2-5分;3、凡不配合領導小組開展工作的部門、班組、個人處50100元的罰款;4、未在規(guī)定時限內完成領導小組安排的合理工作的部門、班組、個人處50100元的罰款;5、本月未在規(guī)定時間內進行隱患排查治理，排查不認真或未及時上傳數(shù)據(jù)的相關責任人處 20元罰款，當月出現(xiàn)兩次及以上未按時做好隱患排查或上傳系統(tǒng)的相關責任人按次數(shù)翻倍處罰;6、未在規(guī)定時限內完成隱患整改的相關責任人處20-100元的13、罰款。附件1:常用安全風險辨識評估方法附件2:安全風險分級管控工作流程,.;.附件1:常用安全風險辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)驗評估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評估。安全評估表內容還可根據(jù)風險程度，將評估項目內容劃分為安全否決項(不可控危險)和可控項(中等或可控危險)兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告;不存在否決項時，對可控項進行評估，評估不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全生產(chǎn)條件。可控項14、評估低于臨界值，停止作業(yè)，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。本方法適用于工藝簡單、設備穩(wěn)定，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的作業(yè)和崗位的評估。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運,.;.行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。本方法適用于復雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗應用等方面的評估。三、危險與可操作性分析法該方法是通過分析生產(chǎn)運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導致的后果，找出出現(xiàn)15、變動及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內及生產(chǎn)過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是:1.建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準備有關資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。3.定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析第個16、單元可能產(chǎn)生的偏差。4.分析發(fā)生偏差的原因及后果。5.制定對策。本方法適用于地面生產(chǎn)(建設)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評估。四、預先危險分析法,.;.該方法是在危險物質和裝置設計、施工和生產(chǎn))前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。本方法主要步驟:1、危害辨識通過經(jīng)驗判斷、技術診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。2、確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。3、針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。4、確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。5、制定預防事故發(fā)生的安全17、對策措施。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。五、故障假設分析法該方法是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問(故障假設)的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患(實際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性)的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。花月樓六、“五步”評估法本方法是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職,.;.責范圍內的環(huán)境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法中的“停”即停止作業(yè)，實施評估;“想”即辨識、排查危險危害因素;“評”即評估危18、險程度，及時匯報;“定”即制定安全措施，消除或管控危險;“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進行作業(yè)。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。七、三位一體”評估法該方法是基層隊的跟班人員(值班人員)、班組長全員三人進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)建設)條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班值班員、安全員、班組長負責，通常采用安全評估表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質量等逐項進行評估。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。,.;.附件2 安全風險分級管控工作流程安全風險辨識、評估、管控工作流程分為準備、安全風險辨識、安全風險評估、制定并執(zhí)行管控措施、日或月檢查分析5個步驟，見圖 1。具體步驟如下19、:第一步:準備工作，公司成立工作組，制定工作制度。對公司領導成員進行責任劃分，根據(jù)業(yè)務分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學習安全風險辨識評估相關知識，收集資料(國家及地方相關法律、法規(guī)、規(guī)程、標準;煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等)。第二步:安全風險辨識，各分管領導組織對分管范圍內潛在的風險進行識別。第三步:安全風險評估。根據(jù)發(fā)生可能性及后果嚴重性等評價風險等級，確定重大風險。第四步:制定并執(zhí)行管控措施，依據(jù)技術、工程、管理措施，對安全風險進行管控。第五步:日或月檢查分析。公司領導每月對管控措施的執(zhí)行情況和效果進行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風險辨識不全面、評估不準確應及時進行完善，管控,.;.措施執(zhí)行不到位、執(zhí)行效果不好及時進行改進。,.;.圖1 “雙控”體系建設工作流程大廠金隅涂料有限責任公司 2018年8月1日