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1、混凝土公司攪拌站出差管理制度2.2.1總則2.2.1.1為統一、規范管理員工因公出差，特制訂此制度，各科室員工因公出差須按照本制度執行。2.2.1.2本制度適用于本攪拌站因公出差的各級員工。2.2.1.3本制度涉及的“主管領導”指有權批準員工出差的經理級以上領導。2.2.1.4本制度涉及主管領導審核批準的事項中，主管領導因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代替實施，未經明確指定的人員確認無效。2.2.1.5本制度中所有報銷項目均需憑發票等票據報銷。2.2.1.6本制度中涉及費用的報銷由綜合科進行初次審核，由財務科出納進行復核，對于費用的超標部分不予報銷。2.2.1.7本制度中涉及報銷的費2、用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經攪拌站經理審核批準后方可報銷。2.2.1.8本制度的最終解釋權歸屬上級分公司行政部。2.2.1.9本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準。2.2.1.10本制度所涉及的表單見附件。2.2.1.11本制度經上級分公司總經理批準后公布實施。2.2.2員工市內、外出差簽核流程2.2.2.1所有因公出差的員工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經主管領導審核批準后方可執行。2.2.2.2出差員工（高層管理人員除外）在出差前須到綜合科辦理考勤登記。2.2.2.3出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長3、出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。出差員工違反此規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。2.2.2.4因公出差的員工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到財會部門按規定辦理差旅費預支,預支金額為核準金額的80%。2.2.2.5員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經分管領導批準綜合科復核后，可酌情安排補休。2.2.2.6員工出差核準權限：市內出差須經直屬領導核準；市外出差須經攪拌站經理或其授權職務代理人核準。2.2.2.7出差原則上應提前2-5日辦理出差申請。2.2.2.8出差時間：出差當日12：00以前出發按1天計算；出差當日12：04、0以后出發按半天計算；出差當日12：00以前返回按半天計算；出差當日12：00以后返回按1天計算。（此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提前滯后2小時為準。）出差結束后應在7個工作日之內辦理出差費用核銷及提交相關報告。2.2.3員工出差費用標準及相關規定2.2.3.1市內出差費用標準員工在市內出差，一般情況下攪拌站不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要本站派公務車或乘坐出租車的，事前須由攪拌站分管副經理以上領導審核批準。市內出差，本站按實報銷公共交通費用；自備車輛可報銷寄放費。2.2.3.2出差費用2.2.3.2.1住宿費、誤餐費按費用標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或本站安排的，5、誤餐費、交通費、交際費不得重復報支。2.2.3.2.2交際費用額度由本站經理核準，未經核準費用自理。2.2.3.2.3差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。2.2.3.2.4不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執行，其他費用標準不變。2.2.3.2.5出差人員在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿費、誤餐費按7折給付，特殊情況由攪拌站經理審批。2.2.3.2.6報銷住宿費需附清單。2.2.3.2.7若出差應報銷住宿費而無相關憑證者，則按相應住宿費標準一半支付。2.2.3.2.8出差當日返回不報銷住宿費。 附件1：差旅費報銷標準職位報銷標準住宿費交通工具誤餐費備注基層員工市內80火車硬座、汽車20交際費由領導根據實際情況審核批準；差旅費領導特批的除外。市外100火車硬臥、汽車20中層管理人員（經理助理，各部門科長及副科長）市內100火車硬臥、汽車30市外120飛機、火車硬臥、汽車30高層管理人員（經理、副經理、副總工程師及以上）市內120火車硬臥、汽車50市外150飛機，火車硬臥、汽車50