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1、*市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監督制度為了貫徹落實*市煙草專賣局關于加強專賣內部管理監督工作實施方案、*市煙草專賣局內部專賣管理監督實施細則，進一步細化專賣內部管理監督的各項措施，形成一套完整的專賣內管長效機制，以促進全市行業自律，保障全市行業持續穩定協調健康發展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據煙草專賣法律法規及行業有關管理規定，制定本制度。第一章 卷煙購進第一條 市公司必須嚴格執行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。市公司經濟運行科對全市卷煙購銷計劃和執行卷煙購銷計劃的情況，應制表匯總通過信息網絡由同級專賣監督管理部門實時進行監督。第二條 市公司在卷煙訂貨之前，2、應當召開局務會，在充分吸收各縣（區）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結合當地市場卷煙銷售情況和消費者吸食習慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成會議紀要。第三條 市公司必須嚴格按照煙草專賣法律法規和國家局規定的許可范圍、價格、渠道等簽定卷煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產企業許可證的企業和個人購進卷煙。第四條 市公司應當按國家局集中交易的時間參加網上交易。省際間每半年一次，省內每季度一次。其它時間簽定合同，須經省局（公司）審核批準方可交易。對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數、廠家、合同簽訂數、品牌、數量、余數進行制表匯總后報市局專賣監督管理科存檔備查，并通過信息網絡由同級專賣監督管理部門進行3、實時監督。第五條 合同簽訂后，市局專賣監督管理科要通過加強對到貨確認的監督，督促業務部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。第六條 對于新品牌卷煙，市公司應當制定相關的管理措施，適度限量調入，并實施監督跟蹤。第七條 合同執行過程中，根據市場銷售情況，在30%的范圍內進行適當調整時，要向市局專賣監督管理科書面說明原因理由，由專賣監督管理科存檔備查。第八條 市公司因當地市場發生變化，確需對卷煙訂貨計劃進行增減或變更時，須會同銷售、專賣等部門負責人共同研究簽署意見，由市公司出具書面申請上報省局批準后，方可按所批準的品牌、數量進行網上交易。同時，要向市局專賣監督管理科書面說明新增或變更卷煙訂貨計劃的4、原因和理由，由專賣監督管理科存檔備查。第九條 市公司對以簽訂的合同進行整份合同的解除或調整時，須報省局（公司）批準備案后方可執行。合同解除及調整的原因和情況要報市局專賣監督管理科存檔備查。第十條 到貨1個月內因質量問題或到貨6個月因滯銷原因，經工商雙方協商同意，報請省局（公司）批準后，向中國卷煙銷售公司提出申請，方可辦理退貨手續。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監督管理科存檔備查。第十一條 卷煙計劃的增減或變更后，相應的網絡數據應當一并進行調整。第二章 卷煙到貨確認第十二條 市公司必須嚴格執行國家局生產經營決策系統1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規定做到100%實物5、掃碼，方可入庫。第十三條 在卷煙入庫掃碼后，必須按規定進行網上實物確認和準運證到貨確認。禁止虛假確認，未經到貨確認的卷煙不得銷售。第十四條 省內卷煙到貨確認應在省局或山昆公司開出的準運證期滿1日內完成到貨確認。省際卷煙到貨確認最遲要于準運證有效期滿后3日內完成。第十五條 卷煙入庫時，倉庫保管員應嚴格查驗隨貨同行的準運證、合同、稅票或銷貨票，手續齊全無差錯方可入庫；要嚴格按照行業卷煙生產經營決策系統（國家局“一號工程”）要求進行實物掃碼入庫，不得出現人為錯掃、漏掃、重掃現象，不掃碼卷煙不得接收入庫。第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應及時上報市公司，由公司領導會同專賣監督管理部門及時進行6、核查處理，在認真澄清原因的基礎上，方可入庫。遇有重大問題，專賣監督管理科要上報省局專賣監督管理處協調處理。第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。第十八條 省內卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員將隨貨同行的準運證、合同、稅票和卷煙入庫單一并交市局專賣監督管理科。專賣監督管理科到貨確認員登陸行業卷煙生產經營決策系統（其中的數據采集系統）中，將實物掃碼入庫的品種數據與卷煙入庫單上的品種數據進行對照，如數據不符，要會同物流中心實地查明原因，遇有重大問題，專賣監督管理科要上報省局專賣監督管理處協調處7、理。問題妥善處理后，物流中心和專賣監督管理科都要將具體情況登記備查。物流中心與專賣監督管理科履行交接手續后，專賣監督管理科責任人要在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專賣到貨確認員分別傳真到省局專賣監督管理處和山昆公司銷售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。第十九條 省際卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員負責登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網絡管理系統進行網上確認。如準運證與實物信息不符，需做無法確認或實物確認，必須先報至市局專賣監督管理科，及時進行核查處理，澄清原因。遇有重大問題，專賣監督管理科要上報省局專賣監督管理處協調處理。問題查8、實處理后，方可上網做無法確認或實物確認，并注明確切原因，將隨貨同行手續和卷煙入庫單一并交市局專賣監督管理科，專賣監督管理科負責人在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認員將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。第二十條 為分清責任，便于查詢，凡涉及手續交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監督管理科，應設立交接手續登記表，以經手人簽字為準。第二十一條 專賣到貨確認員每天必須通過登陸國家局準運證到貨確認系統和行業生產經營決策系統，對市公司實物確認和準運證確認情況進行查詢監督，及時發現和糾正問題，確保到貨確認和國家局“一號工程”的順利實施。第二十二條 如9、遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應及時將具體情況書面上報省局專賣監督管理處，并盡快補辦相應手續。第二十三條 市局專賣監督管理科要經常性地對轄區內卷煙到貨確認和卷煙掃碼入庫情況進行監督檢查，對到貨確認中出現的問題，要深入調查了解，對較大的問題要報省局專賣監督管理處，確保到貨確認在規定的有效期限內完成。第二十四條 在節假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認工作按時順利進行。第三章 卷煙營銷第二十五條 市公司應當嚴格按照煙草專賣法律法規和國家局規定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙，禁止超出許可范圍銷售卷煙，禁止違反價格規定銷售卷煙，禁止將卷10、煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人。第二十六條 營銷中心、物流中心和各縣（區）卷煙營銷部應當制定相應的銷售管理辦法，制定并嚴格落實違規責任追究制度，確保所經營的卷煙100%入網、落地、落戶銷售。第二十七條 營銷中心必須以卷煙零售戶的許可證號碼作為對客戶的訪銷編碼，不得另行編制客戶的訪銷編碼。第二十八條 市公司不得以任何形式向營銷中心和各縣（區）卷煙營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。第二十九條 營銷中心須將每月的庫存結構分廠家、品牌、類別、數量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數制表匯總，通過網絡信息系統報同級專賣管理監督部門備查。第三十條 對價格執行的管理監督：（一）市局應成立卷煙價11、格管理領導小組，以便加強對卷煙價格的管理監督，領導小組要有專賣監督管理科負責人參加。（二）由于市場因素，確須調整卷煙統一批發價和零售指導價的，須經價格管理領導小組共同討論，市局（公司）主要領導同意后，報請省局（公司）批準備案，方可執行。（三）各縣（區）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發價執行情況的監管，尤其是要加強對一線送貨過程的監督。堅決查處不執行北方十一省區域統一卷煙批發價的行為和以各種補貼方式變相降價銷售卷煙的行為。（四）全市專賣管理部門要嚴格按照山西省卷煙零售業明碼標價管理辦法的有關規定，對全市卷煙零售戶執行卷煙零售指導價和明碼標價情況加強監督、正確引導，尤其要加強對行12、業自營門店的日常監督，有效杜絕自營門店搞二次批發或以任何形式低價競銷，切實維護卷煙價格穩定，提高客戶贏利水平。第三十一條 對訂單采集流程的管理監督:（一）營銷中心應當及時將全市所有的持證卷煙零售戶統一納入方銷配送網絡。對普通客戶、網上訂貨戶、電子結算戶、行業自營店等要一視同仁、誠信服務。（二）對于不同客戶類型的供貨標準及服務標準，營銷中心要與專賣監督管理科共同確定，確保供貨和服務標準的制定公開、公平、公正、合理。（三）營銷中心應當向轄區內的卷煙零售戶當月銷售卷煙的品牌、數量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。專賣監督管理科每天要有專人登陸分銷系統，對貨源公示情況進行監督。（四）營銷中心應當合理13、核定每個訪送周期的卷煙品牌、數量、不得超量供應，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。專賣監督管理科要隨時對營銷中心電訪員的訂單采集錄音進行抽查，以便及時發現查處電訪員搞硬性組合、強行搭銷、委托代訪等徇私舞弊行為。（五）各級專賣執法人員要加強對卷煙市場的重點走訪調查，認真收集客戶對電訪方面的意見，及時發現在電訪方面存在的不規范經營行為線索，收集證據，將情況及時向本級專賣管理監督部門反映。專賣部門要及時將情況上報市局專賣監督管理科，由市局專賣監督管理科及時制止、查處在訂單采集環節存在的分配不公、強行搭銷、虛擬客戶訂貨、假入網、拆單分攤等問題。第三十二條 對客戶經理工作的監督:（一）對于依法辦理了煙草14、專賣許可證的卷煙零售戶，客戶經理必須及時將其納入銷售網絡。同級專賣監督管理部門要加強對分銷系統的監管，杜絕虛擬客戶的出現，確保有效持證戶數與營銷中心入網訪銷戶數相一致。（二）營銷中心在確定客戶分類標準時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內廣泛征求意見后劃分。各縣（區）營銷部確定客戶類別時，根據客戶前六個月的平均銷量，由戶管員、客戶經理、送貨員共同實地核定后，再予以確定。（三）客戶類型的動態變更，每季度進行一次。客戶經理根據客戶銷售業績提出更新建議，以表格形式上報縣（區）營銷部，營銷部會同同級專賣監督管理部門充分征求轄區戶管員、送貨員意見后共同簽字認可，才能變更客戶類型。堅決杜絕個別人說了算，形15、成不平等供貨的事實。（四）全市專賣人員要加強對卷煙市場的重點走訪調查，認真收集對客戶經理的意見，及時發現客戶經理的不規范經營行為線索，收集證據，將情況及時向專賣部門反映，由專賣部門及時制止、查處客戶經理向客戶搭銷卷煙、向客戶借錢、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。第四章 卷煙分揀配送第三十三條 市局專賣監督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉庫對卷煙出庫情況進行核查，將網上卷煙庫存數與實際出庫數、庫存數進行核對，并作好登記。及時發現、制止、查處白條出庫、頂庫、挪用、出借、倒賣庫存卷煙等行為，防止體外循環現象的發生。第三十四條 市局專賣監督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監督，16、并做好登記。督促分揀部門按照營銷中心當日生成的銷售單，嚴格按規定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準確無誤。及時發現、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。第三十五條 物流中心及各縣（區）營銷部必須實施送貨小票粘貼備查辦法。送貨小票粘貼備忘冊由市公司統一印制，卷煙零售戶保存。送貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時，必須將送貨小票按送貨時間順序粘貼在送貨小票粘貼備忘冊上，自覺接受專賣部門和卷煙零售戶的監督。第三十六條 市局專賣監督管理科、各縣（區）局專賣監督管理股，要不定期對配送車位單和配送車上實際裝的卷煙品種、數量核對，及時發現、制止、查處電訪員、送貨員套購卷煙等違規行為。第三十七條 專賣執法人員在進行市場檢查時，要認真檢查核對送貨小票粘貼備忘冊記錄的銷售數量與實際銷量是否吻合，收集客戶對送貨員、送貨司機的意見，及時發現不規范經營行為的線索，收集證據，將情況及時向專賣部門反映，由專賣部門及時制止、查處送貨員和送貨司機私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣卷煙，串換品種等以煙謀私行為。