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1、煙草專賣局（公司）危險源辨識、風險評價制度1.目的為了充分辨識公司生產經營活動所涉及的職業健康安全危險源，合理評價其危險程度，為制定控制措施計劃提供依據，控制風險，保護所有員工身體健康，促進企業安全經營持續發展。2.適用范圍2.1適用于本公司所有的生產經營活動；2.2局、縣級局（營銷部）所屬區域內，進入現場可能受到危害的所有人員，其中包括：臨時外來辦事的其他人員；2.3局、縣級局（營銷部）的各類設備、設施。 3.職責3.1局長（經理）負責局中、高度風險控制所需的資源。3.2局長（經理）負責危險源辨識、風險評價及制定風險計劃的組織領導工作，確認危險源辨識與風險評價的結果，批準中、高度風險控制計劃2、。3.3安全保衛科負責組織各單位各部門進行危險源辨識，負責對識別出的所有危險源及其風險評價結果進行匯總、分析、調整，確定公司管理范圍內的中、高度風險，提出中、高度風險控制計劃。保存公司全部危險源辨識、風險評價及控制措施策劃資料。3.4各單位各部門負責組織本部門危險源管理，建立部門危險源辨識、風險評價及控制措施清單或臺帳；由外來務工人員組成的部門應按本公司部門對待，組織其辨識危險源并形成危險源及控制措施清單；4.工作程序4.1辨識步驟4.1.1安全保衛科組織各單位各部門人員對危險源進行辨識，發放危險源調查及風險評價表。4.1.2各單位各部門負責人負責對本單位本部門職業健康安全危險源進行調查、辨識3、，并進行風險評價，填寫危險源調查及風險評價表報安全保衛科。4.1.3安全保衛科將各單位各部門上報的危險源調查及風險評價表進行匯總、分析、調整。 4.1.4局長（經理）確認并審批危險源調查及風險評價表。4.2識別危險源特別關注“三種時態”、“三種狀態”發生的危害。4.2.1三種狀態：即正常，在經營服務活動中正常情況下的危險源。 異常，設備檢修、維護，建設施工。 緊急，所發生的緊急情況，如火災、爆炸、食物中毒等突發事件。4.2.2三種時態：即現在，當前正常經營服務活動中存在的危險源。 過去，從前曾發生過對人、設備造成傷害或損失及未遂事件；停用、報廢設備、基建遺留的問題等。 將來，因經營服務活動、設4、備改變可能產生新的危險源。4.3危險源辨識方法：采用作業條件危險性評價法對于一個具有潛在危險性的作業條件，K.J.格雷厄姆和G.F.金尼認為，影響危險性的主要因素有3個：發生事故或危險事件的可能性；暴露于這種危險環境的情況；事故一旦發生可能產生的后果。用公式來表示，則為：D=LEC式中，D為作業條件的危險性；L為事故或危險事件發生的可能性；E為暴露于危險環境的頻率；C為發生事故或危險事件的可能結果4.4.1風險評價方法及過程: 4.4.1.1風險評價的方法采用“作業條件危險性評價法，即LEC法”; 4.4.1.2安全保衛科從各單位各部門抽取內審員組成風險評價小組，評價小組根據設定的評價標準和原5、則對危險源逐項排列打分，最終確定危險源的風險級別。4.4.2評價標準作業條件危險性評價法標準：L：事故發生可能性按下表判定 序號事故發生的可能性概率（）分數值1完全可以預料（必然要發生的事件）100102相當可能6063可能、但不經常；3034可能性極小，完全意外1015極不可能50.56實際不可能基本為00.1序號分數值人員暴露于危險環境中的頻繁程度預計最大暴露時間（小時）110連續暴露除正常工作外需加班2小時，或一天24小時暴露。26每天工作時間內暴露一天8小時工作時間33每日暴露每日平均4小時以下42每周一次暴露每周平均8小時以下51每月暴露每月平均8小時以下60.5每年幾次暴露每年平均6、8小時以下 E：暴露在危險環境的頻繁程度按下表判定C發生事故造成的后果序號分數值發生事故產生的后果1100數人以上死亡，直接財產損失1000萬元人民幣；240一人死亡，一周以上停產，直接財產損失200萬元以上；310人員重傷，三天以上停產，直接財產損失50萬元以上；45中度傷害，一天停產，直接財產損失10-50萬元；52輕傷，直接財產損失10萬元以下；61微傷，可以繼續勞動，無停產，無直接財產損失；D危險性分值的確定：根據可能性、頻繁程度、后果嚴重程度的乘積，得出分值即LECD。按下表進行危險等級的劃分：危險等級劃分表及評估序號分數值風險級別危險程度描述13201級不可容許風險，禁止作業、立即7、整改2160-3202級高度風險，要立即整改（必要時停止作業）370-1603級中度風險，需要整改420-704級低度風險，需要采取控制措施5205級可忽視風險，可以接受4.4.3危險源評價人員按以上方法及評價標準進行全面評價，填寫危險源及其風險調查、評價表。依據國家和地方標準確認為重大危險源的，應按照國家和地方要求定期評估和申報，并保存記錄。4.4.4評價人員根據作業條件危險性評價法將評價為中、高度風險的危險源列入中高度危險源清單，報局長（經理）審批。4.5危險源控制4.5.1控制原則：首先選擇能夠消除風險的方式，提高全員安全防范意識,嚴格落實規章制度,使用新設備等,采取可降低風險的措施。48、.5.2控制風險的方式：中、高度風險可采取目標控制（設定風險控制目標，制定管理方案），運行控制（編制作業文件、人員培訓），應急準備和響應控制（編制應急預案并演練）等措施進行控制。4.5.3危險源風險控制措施應符合下列要求：4.5.3.1風險控制措施應以消除、取代、工程控制、標識、警告和（或）管理控制、個體防護用品的順序進行選擇；4.5.3.2控制措施的方法宜包括：現場各類設備、工藝、檢測、防護等技術措施；勞動防護用品等個人防護措施；制定目標和方案、文件制度、操作規程、應急預案、持證上崗等管理措施；應具體、可行、有效。4.6危險源的更新4.6.1由安全保衛科根據實際情況每年組織各單位各部門，按本程序規定重新識別危險源。4.6.2發生下列情況時，隨時更新危險源：4.6.2.1發生重大設備設施改變時，或相關方有抱怨要求改進時；4.6.2.2局或各縣級局（營銷部）進行新建、改建、擴建項目；4.6.2.3重點法律法規標準發生變化時；根據法律法規、標準的變化，設備更新、產品調整、生產工藝改變、原輔材料變化等情況及時組織危險源辨識和風險評價；4.6.2.4確定的中、高度危險源列入目標，編制管理方案并完成，運行效果良好時。4.6.2.5正常情況下，企業及下屬各部門每年年初應進行一次危險源辨識、風險評價和控制措施內容的評審和更新，并保存更新記錄。