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1、煙草專賣局備案備查制度第一條 為切實加強全市行業內部專賣管理監督工作，提高內部專賣管理監督工作效率，根據有關規定，制定本制度。第二條 全市行業卷煙生產經營企業及部門應當嚴格按照有關規定及時向專賣內管部門提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料，并對其提供、報送備案備查的相關文件、報表和資料實質內容的真實性負責。第三條 市局內管處應備案備查的相關文件、報表和資料，主要包括：各項內部監管制度規定；業務部門內控制度、貨源分配供應等制度規定；卷煙購進合同、準運證到貨確認、掃碼入庫、打碼到條等相關資料；定期檢查方案、內部專賣管理監督檢查函、內部專賣管理監督檢查工作底稿、內部專賣管理監督整改通知書、檢查報2、告、內部專賣管理監督整改反饋情況等資料；全年內部專賣管理監督培訓方案、培訓計劃；其他市局內管處需要各部門提供的備案備查的相關文件、報表和資料等。第四條 派駐辦應備案備查的相關文件、報表和資料，主要包括：各項內部監管制度規定；業務部門內控制度、貨源分配供應等相關資料；本轄區的停歇業、非法收購倒賣卷煙等情況；外流卷煙臺帳；業務系統訪銷配送數據；當月零售戶基礎信息變動情況；自營店經營情況；定期檢查方案、內部專賣管理監督檢查函、內部專賣管理監督檢查工作底稿、內部專賣管理監督整改通知書、檢查報告、內部專賣管理監督整改反饋情況等資料；內部專賣管理監督培訓方案、培訓計劃；異地交叉查找不規范經營線索的相關資料；其他需要備案備查的資料。 第五條 煙草專賣品生產經營管理部門制定的規范和約束經營行為的內管內控制度，必須在發文后1個月內報專賣內管部門備案。第六條 各級專賣內管部門應當做好收件登記和備案備查資料的存檔管理工作，由專人負責保管，保存期限不得少于五年。第七條 凡需調閱備案備查的相關資料須經本級內管部門負責人簽字同意后方可調閱，并限期歸還。