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1、XX縣煙草專賣公司內部專賣管理監督商業企業監管制度一、總則第一條為加強對XX省煙草公司XX市公司XX營銷部（以下簡稱XX營銷部）的專賣管理監督力度，促進行業自律，維護國家利益和消費者利益，根據中華人民共和國煙草專賣法、中華人民共和國煙草專賣法實施條例和XX省煙草專賣管理條例的規定，按照XX縣煙草專賣公司內部專賣管理監督實施細則的要求，特制定本制度。第二條XX營銷部應自覺加強自律，嚴格遵守煙草專賣法律、法規和有關規定，建立、健全本企業的內控制度，按期、如實向XX縣煙草專賣公司報告經營情況，自覺接受XX縣煙草專賣公司的檢查監督。第三條XX營銷部經營活動的全過程受XX市煙草專賣公司和XX縣煙草專賣公2、司的依法監管。第四條XX縣煙草專賣公司按照屬地管理的原則，對XX營銷部實施監督管理。二、檢查制度第五條XX縣煙草專賣公司對XX營銷部、配送站實行定期檢查與不定期檢查相結合、常規檢查和專項檢查相結合的檢查制度。第六條XX縣煙草專賣公司每月對XX營銷部、配送站進行一次常規檢查，將相關報表、原始憑據、記錄等資料的復印件歸檔備查。 第七條XX縣煙草專賣公司的不定期檢查，根據具體情況確定，一般一年不少于四次。第八條對XX營銷部的專項檢查，根據內部專賣管理監督工作所掌握的情況和國家局、省局、市局的部署確定。三、監管內容第九條XX縣煙草專賣公司依法對XX營銷部經營活動的全過程進行監管。監管內容包括：（一）監3、督XX營銷部按照煙草專賣法律、法規和有關規定的許可范圍、價格、渠道等簽訂煙草制品購銷合同，核查購銷合同，查處其違規購進煙草制品的行為；（二）監督XX營銷部按照煙草專賣法律、法規和有關規定的許可范圍、價格、渠道等銷售煙草制品，核查月銷售計劃、銷售報表，查處其超量銷售以及將煙草制品銷售給無煙草專賣零售許可證的單位和個人等行為；（三）實地走訪零售戶，核對銷售單據，查處營銷部假入網銷售、拆單分攤等行為；（四）監督營銷部內控制度的建立和執行情況，對其內控制度的建立和上報的檢查情況進行審核備案。第十條XX縣煙草專賣公司依法對當地配送站運作的全過程進行監管。監管內容包括：（一）核對物流中心的出庫記錄、配送站4、的出、入庫記錄、營銷部銷售報表，依法查處配送站違規存儲、配送煙草制品的行為；（二）核對煙草制品配送地點和專賣零售許可證核準的地址，實地走訪零售戶，依法查處配送站擅自改變配送對象、配送路線的行為；（三）監督配送站內控制度的建立和執行情況，對其內控制度的建立和上報的自查報告進行審核備案。四、舉報投訴處理第十一條針對XX營銷部、配送站的舉報投訴由XX縣（或縣級以上）煙草專賣公司負責受理。第十二條相關人員接到舉報投訴時應做好詳細記錄，并立即向相應部門反映。第十三條XX縣煙草專賣公司接到針對XX營銷部的舉報投訴應立即對舉報投訴內容進行核實，并將有關情況上報市煙草專賣公司。第十四條對XX營銷部或配送站確實存在違法、違規行為的，XX縣煙草專賣公司應及時進行查處，并將查處過程、處理結果上報XX市煙草專賣公司；對于情節較為嚴重或查處難度較大的，XX縣局應及時將情況上報上級煙草專賣公司，由市煙草專賣公司組織相關部門進行查處，并將處理結果上報省局。第十五條受理舉報時相關人員應告知舉報人相關權利和義務，并對舉報人和舉報的內容進行嚴格保密。五、附則第十六條本制度由XX煙草專賣公司負責解釋。第十七條本制度自發布日起施行。附：商業企業監管工作規范檢查流程