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1、 北方聯合電力有限責任公司 呼和浩特金橋熱電廠燃料管理制度匯編二一三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料管理辦法第一條 本辦法適用于本廠燃料管理工作。第二條 本廠燃料管理工作應遵循國家法規政策和市場經濟規律并且符合內控工作的要求，執行“公平、公開、公正”的原則，實行“統一協調和分塊管理相結合”的管理體制。第三條 日常工作中的職責1、燃管部負責燃料計劃調運、采購。 2、燃料部負責入廠煤的化驗對比分析 。3、財務部負責燃料結算等工作。第四條 燃料資金集中結算管理中的職責燃料管理部： 采集結算數據登錄。燃料管理部：燃料核算統計員根據燃料部提供的數量驗收單、質量化驗單，對照合同填2、制驗收結算單、通知供應商開票結算、填制付款申請單、各級審核、審批，然后交財經部進行資金結算，整個流程完成時限7天。財務部：財務部對付款申請及相關結算單據進行三級審核，無誤后交廠長審批。每月底最后一天數據，各部門必須及時完成登錄工作，所有數據必須保證在次日上午12時前完成登錄，以保證財務月報的及時性。北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料實行預算管理制度二一三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料實行預算管理制度第一條 年（月）度調運計劃編制基于充分調研協商的基礎 上，應在北方燃料公司訂貨會之前完成，報電煤管理委員會審核（批 準），需北方公司批準的則上報北方公司。第二3、條 年（月）度調運計劃的內容包括：形勢分析、煤源、 價格、運距、運費率、平均熱值、計劃數量等內容。第三條 年（月）度調運計劃應充分考慮電廠當年的 標煤單價、熱值差等指標綜合。第四條 月度計劃為全年電煤計調的依據，一經審批，一般不做調整，如遇特殊情況需調整的，須經電煤管理委員會審定后執行。第五條 燃料部應根據批準的年度調運計劃，按月依據實際情況制月度調運計劃并實施，月度計劃執行率應達到85%以上。北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料上煤管理制度二一三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠上煤管理制度第一條 上煤單位在上煤前應將上煤單位的資質（六證齊全）第二條 復印件較與4、燃料管理部，燃料管理部主管人員應仔細核對證件真偽，并調查該礦情況。第三條 原則上應盡量選擇有煤礦的上煤單位。第四條 燃料管理部經調查核實后組織采樣和計調人員及紀檢人員到上煤單位實地測算運輸距離和按照國標要求現場采取煤樣。第五條 礦點采樣和計調人員及紀檢人員應堅持原則，實事求是，具有良好的職業道德，所才煤樣應具有代表性。發現以次充好、弄虛作假現象嚴肅處理，并追究其責任。第六條 將所采煤樣在紀檢部門的監督下進行制備煤樣，出具化驗結果。第七條 對根據化驗結果進行分析，該礦煤種只有符合我廠鍋爐燃燒特性指標后才能推薦至廠部燃料管理領導小組。第八條 經廠部燃料管理領導小組協商，會簽后，推薦內蒙古電力燃料公5、司簽訂電煤采購訂貨合同。第九條 只有簽訂了電煤采購訂貨合同后方可上煤，遇有特殊情況，必須經過廠部主管領導同意，辦理相關手續后才能上煤。第十條 電煤采購訂貨合同簽訂后由燃料管理部計調人員安排上煤計劃，上煤單位根據計劃上煤。第十一條 供需雙方必須嚴格履行電煤采購訂貨合同之各項條款，由于煤炭市場情況變化，造成部分合同條款不能正常履行，需經廠部主管領導批準。第十二條 在上煤過程中，礦方改變煤種必征得主管領導和燃料管理部部長同意。第十三條 在上煤過程中，發現質量存在問題，燃料管理部有權停止該礦上煤，責令其整頓，待煤質正常后可恢復上煤。北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料計劃調運管理制度二一三年6、五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料計劃調運管理制度第一條 煤礦合同量的分配按季度、季節和生產需要，在地區搭配的原則下合理分配，并根據實際情況（例如停產檢查、道路不通等）進行調整。第二條 對于煤質不好或到貨率低的煤礦，對其計劃根據整改情況進行調整。第三條 計劃公開，并依據完成情況及到貨率、煤質等情況對計劃量進行調整和考核。第四條 對不依照合同供貨或弄虛作假的合同礦要依合同提出處理意見。第五條 對到貨率低及弄虛作假的供煤單位按有關規定進行處理。北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠電煤訂貨管理制度二一三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠電煤訂貨管理制度7、第一條 參加北方公司統一訂貨會，針對電廠實際情況提出合理化建議。第二條 堅持直接與礦方合作，杜絕中介環節，特殊情況下，如遇嚴重缺煤形勢，為確保穩定生產，需要從煤場補充進煤，應由燃料管理委員會研究做出決策。第三條 針對生產需要及鍋爐設計煤種的要求以及市場供需形勢，加強調研，合理選擇適合電廠生產的經濟煤源。第四條 會同北方公司共同做好電煤訂貨、調運、礦方、運輸單位等部門的協調工作。 北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料合同管理二一三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料合同管理第一條 每年在合同簽訂前，根據上一年度及歷年合同完成情況，將合同完成較好、生產能力較強、煤質8、穩定及信譽較好的礦點上報推薦，并做好前期驗證工作，杜絕中間環節的參與，配合內蒙古電力燃料公司做好訂貨工作。第二條 對新礦點或因道路改建運距發生變化的礦點，在拉運前先進行運距測定并上報批準后，方可拉運。運距測定要實事求是，必須兩人以上參加。第三條 拉運的礦點必須為已與內蒙古電力燃料公司簽定了電煤采購合同的煤礦，煤價與煤量嚴格執行合同條款。第四條 合同期內煤價、運價的變化，或煤量的變更以內蒙古電力燃料公司的文件或續簽合同為準，否則不能變更。第五條 合同簽訂應按照北方燃料公司統一格式文本簽訂遵照北方燃料公司供煤合同執行。第六條 合同保管要有專人負責，并登記存檔。第七條 合同簽訂后，要報廠分管領導、財9、務、檔案室各一份并留存一份，需報北方電力燃料公司備案的，應報其備案一份。第八條 每季度要對合同執行情況進行統計分析，報分管領導。第九條 合同執行必須嚴格遵照北方燃料公司合同法規定，任何人不得擅自變更。北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料計價、統計管理二一三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠計價、統計管理第一條 入廠煤分礦結算，計價標準嚴格按北方公司統一質價體系計價。電煤熱值以結算當月各礦批次加權熱值計價，北方公司另有特殊要求的，從其規定。結算數量按驗收過衡計量數據為依據。第二條 上月21日當月20日為一個結算周期，北方公司結算周期如有變化，從其規定。第三條 不得擅10、自變更結算運距及結算單價。第四條 燃料部依據上述規定與供方進行對帳、結算，填制結算表，由廠財務審核后作為付款依據。第五條 北方公司要求的電煤采購的各種統計報表要按北方公司規定填報，廠部要求的要按廠部規定填報，上報的統計報表要確保及時、準確，并附相關文字說明。第六條 各種統計報表要分級審核，并經廠分管領導簽字蓋章后上報。第七條 廠對燃料管理執行周報制度，燃料部應于每周五下午三點前按要求將周報報有關領導或部門。（報送范圍：廠長、生產廠長、總會計師、燃料部、財務部、運行部），周報內容、格式應統一，制表人、審核人、負責人簽字齊全。北方聯合電力有限責任公司 呼和浩特金橋熱電廠燃煤自動監管系統管理制度二一11、三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃煤自動監管系統管理制度為加強燃料自動監管系統的運行、維護和管理，充分利用先進的技術手段，提高工作效率及管理水平，進一步推進我廠燃料管理工作向規范化、標準化、制度化、自動化邁進，根據燃料自動監管系統的特點，制定本辦法。 第一條 我廠燃料自動監管系統已投入運行，制定了相應的軟件管理、硬件管理、機房管理、系統運行管理、設備維護管理等日常管理制度，明確了運行、維護、管理職責，請相關人員嚴格執行。通過監督、考核進一步強化燃料管理工作，控制燃料成本，杜絕商業賄賂、內外勾結等損害企業利益事件的發生。第二條 燃料自動監管中心負責燃料自動監管系統的運行管12、理工作，信息中心協助進行燃料自動監管系統網絡維護管理工作。廠紀委、燃料領導小組或煤質監督小組、生產技術部、監察審計部負責對燃料自動監管系統運行、維護工作進行監督、檢查和考核工作。第三條 燃料自動監管系統用戶及權限根據燃煤信息管理系統權限劃分管理辦法中規定的限劃分方案進行授權及權限調整。必須嚴格執行廠部有關保密工作的規定，有關數據只能按規定的程序上報和交流，杜絕泄密事件的發生。系統登錄密碼直接關系到系統的安全、可靠運行，系統相關人員必須保證密碼的安全，對因泄露密碼造成的損失負全部責任。第四條 監管中心設專職值班人員，按現場要求時間值班，負責燃料自動監管系統設備巡回檢查、定期切換試驗、日常數據維護13、及缺陷聯系消除等工作，保證系統安全穩定運行；負責對接卸現場進行遠方監視，及時對異常情況進行處置并做好相關記錄。第五條 監管中心值班人員具有解、鎖車權限。現場管理人員的鎖車決定必須通知監管中心值班人員，值班人員根據燃管部拉煤車異常情況處理辦法對違規車輛進行鎖車、解車操作，同時將鎖車人、車號、原因和鎖車時限等做詳細記錄，并填寫鎖車記錄表。任何人不得超過權限進行鎖車，超過本人權限的鎖車決定必須逐級請示，由具備權限的人員履行鎖車程序。所有違規車輛解鎖工作均由監控中心值班人員按規定進行操作，其他人員無解鎖權限。遇特殊情況需提前解鎖必須報請廠燃料領導小組和監審部同意，監控中心值班人員必須對所有解鎖決定進行14、記錄，并填寫鎖車記錄表。第六條 燃料合同管理人員應根據我廠簽訂的燃料合同及時維護系統信息。月度燃料采購計劃進行簽訂前監督、簽訂后的審核，以及對合同執行率、到貨情況、質量情況、付款情況的統計、分析和評估，同時還要根據檢斤檢質、虧噸虧卡等數據的統計和分析，向供應商進行索賠，并對供應商信譽進行評估和考查。燃料合同管理關鍵在于合同執行情況及相關事項的跟蹤管理，必須對相關基礎信息進行及時維護，并通過合同管理對相關信息進行統計、分析。第七條 計劃、調運管理人員依據簽訂的燃料合同、燃料領導小組制定的進煤計劃，給礦方發放進煤計劃卡。跟蹤監督計劃卡執行情況。負責每天進煤數量的二級審核，確保進煤數量等信息正確并與15、進煤計劃相符。必須對計劃、調運相關基礎信息進行及時維護，保證數據準確。第八條 結算管理主要是根據燃料進廠數量驗收、質量驗收、合同條款等相關信息進行自動結算。統計人員根據入廠煤檢斤、檢質票據以及供煤合同的相關質量條款、合同單價進行結算，開出結算單，交財務稽核付款。必須對有關基礎信息及時進行維護，確保能夠通過燃料監管系統進行自動結算、統計、分析。第九條 報表管理應按月度、季度、年度等進行進煤明細、化驗臺賬、結算單等各種綜合報表的統一管理。有關人員必須嚴格執行公司、廠部有關保密工作規定，有關數據只能按規定的程序上報和交流，杜絕泄密事件的發生。第十條 計量班值班人員具有異常扣噸權限。現場管理人員作出扣16、噸決定后須立即將扣噸信息通知出票室,由計量班值班人員進行系統操作,錄入異常扣噸數量，對輸入的扣噸信息的準確性負責，并做好記錄。任何人不得超過權限進行扣噸，超過本人權限的扣噸決定必須逐級請示，由具備權限的人員履行扣噸程序。第十一條 監控中心禁止無關人員進入，維護人員處理缺陷時需得到燃料部分管部長同意，否則禁止入內。外單位檢查或參觀人員必須經廠、部同意并派有關管理人員陪同。值班人員嚴禁在計算機上做與工作無關的事情，如安裝游戲、使用移動存儲器等。為避免系統發生故障，燃料自動監管系統只用作對入廠、入爐煤及煤場管理的全過程進行監控，不得用作其它途徑。嚴禁將后臺服務器、硬盤錄像機電源關閉，避免數據丟失。第17、十二條 為加強采樣、制樣、化驗管理，采、制樣人員應嚴格執行燃管部采、制樣管理辦法。煤樣編碼執行“密碼制”，采樣班長、制樣班長、化驗班長負責煤樣密碼管理工作。按照系統設計方案，系統將根據煤樣自動產生采樣碼、制樣碼、化驗碼，為保護煤樣機密信息，采樣班長不得將采樣桶編號泄露給制樣班長，制樣班長不得將制樣碼泄露給采樣班長，化驗班長不得將化驗碼泄露給制樣班長。采樣班取采樣桶時應通知廠監審部或煤質監督小組人員參加。煤樣化驗結果出來后由化驗班長進行一級審核，檢查結果正確后提交系統進行自動解碼，由二級審核人員進行二級審核。第十三條 應加強入廠煤計量管理。值班人員必須加強無人值守磅房設備的檢查、維護，加強無人值18、守磅房文明生產及鑰匙管理，明確職責，確保數據準確和及時傳輸、存儲，確保無人值守系統正常運轉。燃料部分管部長、技術員會同值班人員每月做一次備用磅系統、手動過重系統切換試驗，發現問題，及時聯系消除。計量裝置故障期間應停止進煤。每年定期按當地質量技術監督局有關要求對所有磅進行定期檢定。第十四條 為加強入廠煤化驗管理，必須保證煤化驗設備滿足試驗要求。通過設備改造或更新，創造條件將化驗室所有設備接入系統，通過燃料自動監管系統直接采集化驗數據，實現化驗數據不落地，盡可能避免人為因素。化驗室設備必須按強檢規定周期由有資質的檢驗部門進行檢驗并取得檢驗合格證。化驗人員必須嚴格執行國標煤質分析試驗方法一般規定及各19、項煤質指標的單獨標準,對煤質分析結果的準確性和分析煤樣的安全性負責。“一樣兩化”作為監督入廠煤質化驗的重要手段，可以提高入廠煤質化驗結果的公正性、準確性、代表性，是保障入廠煤質量檢測準確、確保為依法計價提供真實依據的重要途徑，對于嚴把入廠煤的質量驗收關、維護企業合法利益至關重要，必須嚴格執行。第十五條 禁止使用燃料自動監管系統的服務器瀏覽非法網站。監控中心負責網絡的安全工作，負責安全教育和培訓，并建立相應的安全措施和制度。第十六條 對違反本管理辦法及有關規定，影響日常工作的開展和監管系統項目實施的，經查實后，視情節輕重，給予處分。對嚴重違反系統使用、管理規定，造成重大事故和損失的，應追究有關責20、任者及相關負責人的責任。北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料化驗管理制度二一三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料化驗管理制度第一條 化驗人員必須經過專業技術培訓熟練操作，經考核取得上崗合格證，持證上崗。第二條 原始記錄、分析報告、化驗臺帳等要認真填寫，不得涂改并要定期裝訂成冊，分析者、審核人及負責人簽字要規范。第三條 各種采樣設備檔案管理規范，設備資料齊全，做到一機一檔，便于查閱。第四條 入廠煤對比化驗需做煤的發熱量、工業分析、全水分析、全硫分析和元素分析，其中發熱量、工業分析、全水分析、全硫分析要分礦逐批進行。元素分析要求地方煤分地區每季送有關部門檢測分析一21、次。第五條 入廠煤對比化驗嚴格執行國標GB/T213-2003煤的發熱量測定方法、國標GB/T212-2001煤的工業分析方法、國標GB/T211-1996煤的全水分的測定方法、國標GB/T214-1996煤的全硫的測定方法、國標GB/T476-2001煤的元素分析方法操作要求，確保化驗數據的準確性。第六條 要做好化驗設備的日常維護管理工作，確定責任人，需定期檢定的設備必須按要求檢定，檢定不合格的設備不準使用，同時要做好設備檔案的管理工作。第七條 原始報告格式填寫，完整清晰，各種臺帳完整，簽字規范并定期有序裝訂。原始記錄及檢驗報告需要更改時，應在更改處加蓋更改人的簽章，在其上方填寫更改后的數據22、。第八條 原始記錄、檢驗報告、化驗臺帳等要定期有序裝訂，分析人、審核人及負責人簽字要規范。原始記錄、檢驗報告要保存兩年。第九條 備查煤樣需保存2個月。第十條 存樣間：室內干凈，不準有強烈的熱源，避免日照；設備樣品柜，標簽規范，擺放整齊，無其它雜物。北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料煤質監督實施細則二一三年五月十五日北方聯合電力有限責任公司呼和浩特金橋熱電廠燃料煤質監督實施細則為了保護金橋熱電廠、煤礦及運輸單位三方的合法利益，特制定本細則，本細則適用于呼和浩特金橋熱電廠 駐礦人員的煤質目測、監督。發現煤礦以次充好，弄虛作假者，在退貨的同時，發出停礦通知，視為違約，停止其供貨合同。第一條 運輸單位在煤礦裝車時，若發現煤質明顯低劣或高溫，有權拒裝。第二條 對矸石、雜質過多的煤，根據規定制止礦方裝車。第三條 裝煤時發現粒度過大或超標過多時，制止礦方裝車。第四條 煤車裝車時，駐礦人員發現煤中雜物多、矸石大、高溫煤、過火煤、分層裝、混裝等弄虛作假現象應立即停止裝車并匯報主管領導。