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1、新疆華泰重化工有限責(zé)任公司華泰熱電廠安全生產(chǎn)事故隱患治理管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為做好熱電廠安全基礎(chǔ)管理工作，切實(shí)提高裝置本質(zhì)安全化運(yùn)行水平，加強(qiáng)隱患的監(jiān)督管理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。第二條 適用范圍：適用于熱電廠各部門隱患的排查與治理工作。第三條 定義事故隱患（以下簡稱隱患），是指違反國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司、熱電廠安全生產(chǎn)規(guī)章、制度的規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)過程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境因素和管理缺陷的事件。第二章 工作職責(zé)第四條 安全生產(chǎn)處（一）安全生產(chǎn)處是本規(guī)定的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、修訂，并2、組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)對(duì)各部門隱患的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、申報(bào)、治理整改、效果驗(yàn)證、應(yīng)急控制等過程進(jìn)行監(jiān)督管理。（三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的廠級(jí)安全環(huán)保隱患治理方案的組織審核與確定、整改資金的落實(shí)與執(zhí)行，并建立健全廠級(jí)安全環(huán)保類隱患檔案。（四）負(fù)責(zé)熱電廠各類隱患的統(tǒng)計(jì)、分析工作。（五）負(fù)責(zé)對(duì)各部門隱患排查治理工作進(jìn)行綜合考評(píng)。（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工藝類隱患的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、申報(bào)、臨時(shí)管控措施制定、治理整改、效果驗(yàn)證、應(yīng)急控制等過程的監(jiān)督管理。（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)廠級(jí)工藝類事故隱患治理方案的組織審核與確定、整改資金的落實(shí)與執(zhí)行。（八）負(fù)責(zé)熱電廠工藝類隱患的匯總、統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)備工作，并建立健全廠級(jí)工藝類隱患檔案。（九）3、負(fù)責(zé)對(duì)各部門工藝類隱患排查治理工作進(jìn)行綜合考評(píng)。第五條 機(jī)械動(dòng)力處（一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)設(shè)備類隱患的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、申報(bào)、治理整改、效果驗(yàn)證、應(yīng)急控制等過程的監(jiān)督管理。（二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)廠級(jí)設(shè)備類事故隱患治理方案的組織審核與確定、整改資金的落實(shí)與執(zhí)行。（三）負(fù)責(zé)熱電廠設(shè)備類隱患的匯總、統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)備工作，并建立健全廠級(jí)設(shè)備類隱患檔案。（四）負(fù)責(zé)對(duì)各部門設(shè)備類隱患排查治理工作進(jìn)行綜合考評(píng)。（五）負(fù)責(zé)將設(shè)備類隱患報(bào)安全生產(chǎn)處備案。（六）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門隱患治理整改工作。（七）負(fù)責(zé)各類隱患的整改派工第六條 其他各部門（一）負(fù)責(zé)本部門各類事故隱患排查與治理的管理工作。（二）負(fù)責(zé)本部門各類隱患的排查、評(píng)價(jià)、治4、理與申報(bào)工作。（三）負(fù)責(zé)本部門各類隱患治理方案、控制措施和應(yīng)急管理的制定與執(zhí)行工作；（四）負(fù)責(zé)本部門各類隱患的統(tǒng)計(jì)與建檔工作，并報(bào)主管處室備案。第三章 工作程序和要求第七條 隱患類別與級(jí)別（一）隱患按類別分為：工藝類隱患、設(shè)備類隱患和安全（消防）環(huán)保類隱患。1、工藝類隱患包括（1）工藝設(shè)計(jì)存在缺陷（設(shè)計(jì)不合理、漏項(xiàng)或缺失）。（2）現(xiàn)場工藝管線布置和工藝總圖不一致、未按要求進(jìn)行工藝變更。（3）工藝指標(biāo)檢測不準(zhǔn)確、工藝指標(biāo)異常無整改措施。（4）工藝指標(biāo)的制定缺少依據(jù)。（5）崗位操作法內(nèi)容不完善、現(xiàn)場操作和崗法內(nèi)容不一致或崗法缺失。（6）工藝管理流程不暢等可能導(dǎo)致發(fā)生事故的隱患。2、設(shè)備類隱患包括：5、（1）設(shè)備自身溫度、壓力、電流、潤滑、聲音異常以及零件部件存在缺陷。（2）設(shè)備附屬的輔機(jī)電氣、儀表及安全附件等不完好、不齊全。（3）設(shè)備運(yùn)行狀況異常、設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)偏離正常狀態(tài)（標(biāo)準(zhǔn)值）。（4）設(shè)備使用過程中，由于零部件磨損、疲勞、變形、腐蝕、老化等原因使原有性能降低。（5）設(shè)備基礎(chǔ)存在腐蝕、裂紋、傾斜、下沉超過允許范圍之內(nèi)。（6）設(shè)備及附屬管線泄漏，經(jīng)帶壓堵漏但未最終修復(fù)的泄漏點(diǎn)。（7）螺栓、支架、鉚部件有松動(dòng)或地腳螺栓、螺母不全等可能導(dǎo)致發(fā)生事故的隱患。3、安全（消防）類隱患：是指除生產(chǎn)工藝類隱患、設(shè)備類隱患以外的其他各類隱患。（二）隱患按級(jí)別分為：車間級(jí)、廠級(jí)和公司級(jí)隱患。1、車間級(jí)隱患（6、A類），是指危害程度和整改難度較小，經(jīng)車間協(xié)調(diào)或車間自身能夠整改和消除的隱患。2、廠級(jí)隱患（B類），是指危害程度和整改難度較大，熱電廠能夠整改排除的隱患。3、公司級(jí)事故隱患（C類），是指危害程度和整改難度大，需投入大量資金在較長時(shí)間內(nèi)才可整改排除的隱患，或因內(nèi)、外部因素影響致使公司自身也難以排除的隱患。第八條 隱患排查治理的管理原則1、堅(jiān)持“五定”原則。即對(duì)排查出各類隱患必須定治理方案（措施）、定資金、定負(fù)責(zé)人、定整改時(shí)限和定預(yù)案（或臨時(shí)防范措施），并認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。2、堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，即對(duì)于排查出的各類隱患，由專業(yè)管理部門根據(jù)職責(zé)范圍對(duì)隱患進(jìn)行治理。3、堅(jiān)持“分級(jí)管理”的原則。即7、隱患按車間級(jí)、廠級(jí)和公司級(jí)進(jìn)行管理，對(duì)于班組能解決的隱患，不推到車間；對(duì)于車間能解決的隱患，不推到廠級(jí)；對(duì)于廠級(jí)能解決的隱患，不推到公司。4、堅(jiān)持“能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理”的原則。 第九條 隱患的排查（一）隱患排查工作主要以危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、崗位巡查、各類專業(yè)技術(shù)檢查、外部檢查、安全評(píng)價(jià)、體系審核、事故整改等方式進(jìn)行。（二）對(duì)排查出的各類隱患應(yīng)以安全檢查匯總表、隱患整改通知單、通報(bào)、評(píng)價(jià)報(bào)告及其他形式，及時(shí)反饋至隱患所屬部門，由隱患所屬部門負(fù)責(zé)，及時(shí)將隱患進(jìn)行登記、歸類、申報(bào)、治理、驗(yàn)證。（三）對(duì)于崗位人員排查出的各類隱患，應(yīng)及時(shí)填寫在隱患排查登記表（見附8、件一），并由各部隱患管理人員根據(jù)各自的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)行分類、落實(shí)整改，對(duì)于整改需要資金投入、整改時(shí)間較長或難度較大的隱患，由部門安全、工藝、設(shè)備技術(shù)管理人員納入專業(yè)隱患管理臺(tái)帳。第十條 隱患的評(píng)價(jià)、申報(bào)與治理（一）各部門對(duì)本部門辨識(shí)出的各類隱患，及時(shí)組織部門工藝、設(shè)備、安全環(huán)保技術(shù)管理人員對(duì)隱患的危害程度、整改難度進(jìn)行評(píng)價(jià)。（二）對(duì)于評(píng)價(jià)為車間級(jí)的隱患，部門按照 “五定”管理的原則，根據(jù)隱患類別由部門專業(yè)技術(shù)組進(jìn)行落實(shí)整改，并建立隱患管理臺(tái)帳。（三）經(jīng)評(píng)價(jià)，部門無法整改的隱患，由車間填寫隱患申報(bào)表（見附件二），根據(jù)隱患類別報(bào)熱電廠隱患專業(yè)主管處室，由隱患專業(yè)主管處室牽頭負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)、管理人員9、對(duì)部門申報(bào)的隱患進(jìn)行復(fù)評(píng)，并及時(shí)將復(fù)評(píng)結(jié)果反饋至隱患申報(bào)車間（部門）。（四）對(duì)于復(fù)評(píng)為廠級(jí)的隱患，隱患專業(yè)主管處室按照“五定”管理的原則組織進(jìn)行整改，建立隱患管理臺(tái)帳（見附件三），并根據(jù)隱患“一患一檔”的管理要求，逐項(xiàng)建立廠級(jí)隱患管理檔案。經(jīng)復(fù)評(píng)為車間級(jí)的隱患，由專業(yè)主管處室協(xié)助部門進(jìn)行治理，按車間級(jí)隱患進(jìn)行管理。（五）經(jīng)復(fù)評(píng)，熱電廠無力整改的隱患，由熱電廠填寫隱患申報(bào)表，并經(jīng)熱電廠領(lǐng)導(dǎo)審議通過后，報(bào)公司隱患專業(yè)主管部室。（六）對(duì)于治理整改難度較大，整改時(shí)限較長的隱患，隱患所屬部門要制定隱患整改方案、措施及有效的臨時(shí)防范措施或臨時(shí)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)上一級(jí)隱患專業(yè)主管部門，由上一級(jí)隱患主管部門對(duì)責(zé)任10、部門按期落實(shí)治理整改情況進(jìn)行督察。（七）各部門發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即準(zhǔn)備材料，提交技術(shù)聯(lián)系單至機(jī)械動(dòng)力處或相關(guān)處室，機(jī)械動(dòng)力處應(yīng)立即做好派工，組織施工力量進(jìn)行整改，主管專業(yè)處室和屬地部門做好整改過程的工作監(jiān)督，確保隱患整改質(zhì)量。（八）現(xiàn)場隱患整改責(zé)任部門在隱患整改中，未按照期限整改、隱患整改不徹底、或隱患重復(fù)發(fā)生的問題，由檢查處室或上一級(jí)主管專業(yè)處室責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知單（見附件四），督促隱患責(zé)任部門進(jìn)行整改。第十一條 隱患治理的效果驗(yàn)證（一）車間級(jí)隱患由車間各專業(yè)技術(shù)組負(fù)責(zé)組織效果驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)記錄至隱患管理臺(tái)帳。（二）熱電廠級(jí)隱患由熱電廠隱患專業(yè)主管處室牽頭組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行11、效果驗(yàn)證，并及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果填寫至隱患整改治理臺(tái)帳（見附件五）。第十二條 隱患的建檔（一）依據(jù)隱患級(jí)別的不同，分別由公司專業(yè)主管部室、熱電廠專業(yè)主管處室、發(fā)電部、維修部、煤管中心建立隱患管理臺(tái)帳。（二）隱患管理臺(tái)帳填寫要求1、隱患編號(hào)每項(xiàng)隱患都必須設(shè)置唯一的隱患編號(hào)，隱患編號(hào)按如下格式設(shè)置。 年號(hào) -# 隱患類別 隱患編號(hào) 隱患級(jí)別 車間編號(hào) 部門編號(hào)部門編號(hào)：取部門名稱的兩位代表字母，如華泰熱電廠為RD；車間編號(hào)：取部門名稱的兩位代表字母，如發(fā)電部為FD、維修部為WX、煤管中心為MG；年號(hào)：為隱患辨識(shí)、確認(rèn)的年份，如2013、2014；隱患級(jí)別：車間級(jí)隱患為A、熱電廠級(jí)隱患為B、公司級(jí)隱患為C12、；隱患編號(hào)：依順序?qū)Ρ孀R(shí)出的隱患進(jìn)行三位數(shù)編號(hào)。例如：熱電廠發(fā)電部2013年車間級(jí)的第一項(xiàng)隱患編號(hào)為RDFD-2014A001。2、隱患名稱及部位：填寫隱患存在的具體設(shè)備、設(shè)施的部位。3、隱患影響：描述隱患可能導(dǎo)致的影響與后果。4、隱患級(jí)別：隱患最終確定的管理級(jí)別。5、確認(rèn)時(shí)間：隱患辨識(shí)后經(jīng)評(píng)價(jià)、確認(rèn)隱患級(jí)別的時(shí)間。6、臨時(shí)防范措施：防止發(fā)生事故的防范措施和臨時(shí)應(yīng)急預(yù)案。7、治理整改措施：隱患治理、整改的具體方案、計(jì)劃、措施等。8、治理費(fèi)用：隱患整改完畢產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)。9、整改負(fù)責(zé)人：隱患整改的責(zé)任人員。10、完成時(shí)間：隱患整改完畢時(shí)間。11、效果驗(yàn)證：隱患整改完畢后的效果評(píng)價(jià)。12、備注：在未整改13、前填寫預(yù)計(jì)整改日期和目前整改進(jìn)度，或其他各欄未盡事項(xiàng)。（三）公司級(jí)、廠級(jí)事故隱患必須按“一患一檔”的要求建立檔案，內(nèi)容應(yīng)包括：隱患管理臺(tái)帳、隱患申報(bào)表、隱患整改治理單，以及隱患治理整改的安全條件論證、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料、施工方案、防范措施等內(nèi)容。（四）各部門對(duì)排查出的隱患應(yīng)及時(shí)規(guī)范填寫隱患管理臺(tái)帳，并及時(shí)補(bǔ)充、完善廠級(jí)、車間級(jí)事故隱患的檔案內(nèi)容。納入隱患管理臺(tái)帳登記的范圍包括：日常或?qū)I(yè)檢查的隱患、事故整改措施、帶壓堵漏部位、上級(jí)部門下發(fā)的隱患整改通知單。（五）隱患整改治理臺(tái)帳的填寫參照隱患管理臺(tái)帳執(zhí)行，并保持填寫內(nèi)容一致。隱患整改治理臺(tái)帳中需著重說明隱患的整改治理措施，并可附設(shè)計(jì)圖紙、施工方14、案、安全論證、效果評(píng)價(jià)等資料。第十三條 隱患的統(tǒng)計(jì)分析與上報(bào)（一）各部門每月定期對(duì)所排查治理的各類隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并與每月18日前將隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果及車間級(jí)隱患管理臺(tái)帳報(bào)熱電廠隱患專業(yè)主管部門。（二）機(jī)械動(dòng)力處根據(jù)職責(zé)對(duì)分管的隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于每月22日前將專業(yè)類隱患排查治理情況的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果及車間級(jí)隱患管理臺(tái)帳報(bào)安全生產(chǎn)處備案。第十四條 隱患的動(dòng)態(tài)管理（一）隱患實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，各部門組織，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則落實(shí)隱患治理責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人員，并定期向?qū)I(yè)主管部門上報(bào)隱患的治理、整改情況。（二）隱患的治理整改工作完成，并經(jīng)上級(jí)專業(yè)主管部門驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)更新隱患15、信息。第十五條 安全生產(chǎn)處對(duì)違反本規(guī)定的行為依據(jù)熱電廠安全環(huán)保獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人員、部門進(jìn)行查處。對(duì)跨部門、外協(xié)人員的懲處由熱電廠提出處理意見，報(bào)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審查、落實(shí)執(zhí)行。第四章 附 則第十七條 本規(guī)定由安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜執(zhí)行國家和公司有關(guān)規(guī)定。 第十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開始施行。附件一：隱 患 排 查 登 記 表部門： 日期： 年序號(hào)隱患名稱及部位隱患影響發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患提出人治理整改情況整改負(fù)責(zé)人備注附件二：隱 患 申 報(bào) 表申報(bào)部門申報(bào)日期隱患名稱及部位隱患影響產(chǎn)生隱患的原因臨時(shí)防范措施治理整改方案、措施預(yù)計(jì)資金投入額申報(bào)部門意見申報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)意見主管部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見附16、件三隱 患 管 理 臺(tái) 帳建賬部門： 填表日期： 年 月隱患編號(hào)隱患名稱及部位隱患影響隱患級(jí)別確認(rèn)時(shí)間臨時(shí)防范措施治理整改措施治理費(fèi)用整改負(fù)責(zé)人完成時(shí)間效果驗(yàn)證備注附件四隱 患 整 改 通 知 單編 號(hào)隱患編號(hào)被檢部門整改部門隱患內(nèi)容治理費(fèi)用隱患影響整改措施整改要求效果驗(yàn)證完成期限完成時(shí)間簽發(fā)部門整改負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期 年 月 日反饋日期 年 月 日簽發(fā)部門填寫欄整改部門填寫欄注：本單一式兩份，原件交整改部門，復(fù)寫件簽發(fā)部門留存。附件四隱患整改治理臺(tái)帳 隱患編號(hào)隱患名稱及部位隱患影響隱患級(jí)別治理整改措施治理費(fèi)用整改負(fù)責(zé)人完成時(shí)間效果驗(yàn)證監(jiān)督確認(rèn)備注附件五隱 患 排 查 治 理 流 程崗位巡查、各類專業(yè)技術(shù)檢查隱患排查登記表立即整改車間辨識(shí)分類車間專業(yè)隱患管理臺(tái)賬專業(yè)安裝“五定”原則進(jìn)行整改隱患效果驗(yàn)證隱患銷號(hào)熱電廠隱患專業(yè)主管處室車間級(jí)隱患車間無力整改的隱患熱電廠隱患專業(yè)主管處室組織整改，并建檔熱電廠隱患主管處室進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別、外部檢查、安全評(píng)價(jià)、體系審核、事故整改。無法立即整改的熱電廠級(jí)隱患統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)監(jiān)督檢查定期上報(bào)公司隱患專業(yè)主管處室公司隱患主管處室熱電廠無力整改的隱患定期上報(bào)定期上報(bào)