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1、重慶鋼鐵集團建設工程有限公司環境、職業健康安全管理體系內審檢查表審核準則：ISO 14001:1996OHSAS18001相關法規審核日期：受審核部門：陪同人：條款事項檢查項目檢查要點檢查記錄環境職業健康安全管理手冊及程序文件的建立管理手冊內容的覆蓋面是否完整？管理手冊中各過程的描述是否反映了組織所提供的內容？ 對管理手冊進行審查時，可以同時請組織提供程序文件和主要文件清單，以審查環境、職業健康安全管理體系是否能全面覆蓋標準的所有要求。l 審查管理手冊和明示的幾個基本活動的程序文件，支持性文件清單，確定其是否滿足認證標準的要求。4.1總要求l 組織是否建立并保持了環境和職業健康安全一體化管理體2、系l 環境和職業健康安全一體化管理體系文件中是否有針對環境和職業健康安全問題的組織簡介、廠區或社區簡圖、文件受控標識、發放清單、修改記錄頁l 最高管理者簽署了環境和職業健康安全一體化管理體系文件發布令是否有效的傳達？l 環境和職業健康安全一體化管理體系文件是否覆蓋了ISO14001、OHSAS18001的所有條款？4.2環境/職業健康安全方針4.2l 最高管理者是否制定了本組織的環境、職業健康安全方針？l 最高管理者是否批準、簽署了環境、職業健康安全方針？l 環境、職業健康安全方針是否與本組織的活動、產品、服務的性質、規模及環境影響和風險相適應？l 環境、職業健康安全方針中是否包含對持續改進和3、污染預防的承諾？l 環境、職業健康安全方針中是否包含遵守法律、法規及其他要求的承諾？l 環境、職業健康安全方針中是否包括環境和職業健康安全目標、指標的框架？l 是否傳達到全體員工并付諸實施？l 是否同上級組織的環境、職業健康安全方針相協調？l 是否可為公眾所獲得？ll 由誰主持制定的？l 何時、何地制定的？l 如何制定的？l 由誰批準的？l 何時批準的？l 組織活動的性質和環境影響及風險是什么？l 組織的產品的性質、規模及其環境影響和風險是什么？l 組織的服務的性質、規模及其環境影響和風險是什么？l 如何向全體員工傳達的？l 采取了哪些方式？l 取得了怎樣的效果？l 上級組織有否環境、職業健康4、安全方針？l 本組織的環境、職業健康安全方針是否征得上級組織的同意？l 為公眾獲得環境、職業健康安全方針提供了何種方便？l 何時、何地可以獲得？l 是否有定期評審規定？l 是否進行過評審？l 評審、修訂的依據是什么？實際查看環境、職業健康安全方針看環境、職業健康安全方針加以確認看環境、職業健康安全方針加以確認查閱環境、職業健康安全方針予以確認詢問職工方針對照環境因素/對危險源辨識、風險評價和控制的策劃l 是否建立了識別環境因素和危險源及評價環境影響和風險的程序?l 是否對組織的活動、產品或服務的環境因素和危險源做了識別?l 識別環境因素和危險源應把握哪些要點?l 如何進行環境影響和風險評價的？5、l 環境因素和危險源的信息能否及時更新?l 在制定環境、職業健康安全目標時是否考慮了重大環境因素和危險源?l 是否評價了環境因素和危險源的優先等級?l 受控文件發放情況1. 查閱各部門上報的及本部門的環境因素/危險源辯識、風險評價表。2.查閱公司重大環境因素/危險源監控登記表。3.如有更新查閱更新登記表。 4.查相關證實。4.3.2法律法規和其它要求l 是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序？l 實施上述程序的結果l 程序中是否包括法規信息及時變更的規定？l 組織如何使職工了解有關的法規信息l 本組織的守法情況l 該程序是否明確了獲得法規的途徑？l 該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤及負責人6、？l 該程序是否規定了法規信息的內部傳達要求及職責？l 是否將收集的法律法規和環境因素、危險源進行鑒別(識別)，建立受控的法規清單？l 相關法規清單l 相關法規內容和要求明細表l 法規要求特定設備登記表l 法規要求特種物資登記表l 由誰負責？l 做得怎樣？l 法規信息如何進行內部溝通？誰負責？l 職工是否意識到不遵守法規的后果？l 過去、現在有無違法？l 各項排放指標是否清楚？有無超標排放？l 有無守法證明性文件，如環境影響及風險評價、三同時驗收證明、環保守法證明、消防驗收證明等4.3.3目標和指標/目標和方案l 組織是否設定了環境和職業健康安全目標和指標l 設定目標指標時應考慮的一些方面l 7、目標、指標是否得到落實？l 環境和職業健康安全目標、指標是否定期評審、修訂？l 目標是如何確定的？l 指標是如何確定的？l 是否經領導批準？l 是否形成文件并受控下發？l 是否體現了環境、職業健康安全方針？l 是否考慮了重大環境因素和危險源？l 是否考慮了法規要求？l 是否考慮了相關方要求？l 是否體現了持續改進？l 有關職能和層次是否均有相應的目標、指標？l 目標是否具體、指標是否量化？l 是否設置了可測參數？l 是否明確了執行部門和負責人？l 是否已向有關人員傳達？l 有關人員是否清楚？l 是否規定了目標指標的實施的期限和監測的頻次？l 環境和職業健康安全目標、指標是否定期評審、修訂？l 8、依據什么評審、修訂？l 如何體現持續改進？4.3.3.6環境管理方案/職業健康安全管理方案l 組織是否制定了環境和職業健康管理方案？l 環境和職業健康安全管理方案的內容是否滿足規范要求？l 方案是如何監督實施的？l 方案能否保證目標、指標的實現？l 方案是否及時修訂？l 有無各相關部門和崗位的實施計劃l 方案是如何制定的？l 是否所有的目標、指標都有相應的方案？l 方案是否經過充分論證和批準？l 是否明確了責任人？l 是否明確了實現目標、指標的措施、方法？l 是否明確了時間要求？l 是否規定了資源保證？l 由誰負責方案實施的監督？l 如何驗證方案實施的效果？l 如果方案在實施中發生偏差如何解決9、（由誰提出糾正和預防等）l 是否存在一個評審方案的過程？l 是否所有的目標、指標都有相應的方案？l 有關人員是否參與方案的制定？l 什么情況下修訂方案？l 是否進行過修訂？l 如果方案實施情況良好，在何情況下可以用其他方法替代？l 計劃是否分年度？l 計劃是否經批準？資源、作用、職責、責任和權限l 資源的提供l 最高管理者的職責、權限l 管理者代表的職責、權限l 有關職責、權限如何傳達到位的l 是否有環境和職業健康安全一體化所需資源？l 各類人員的職責、權限是否文件化？l 最高管理者是否明確其各項職責？l 最高管理者是否任命了管理者代表，并規定其職責、權限？l 為確保體系的有效運行，最高管理層10、如何識別和配置需要的資源要求？l 管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責？l 是否向最高管理者報告環境和職業健康安全一體化管理體系的運行情況？l 各部門、各類人員的職責權限是如何傳達的？l 各有關人員是否明確各自的職責權限？l 各類人員是否明確完成職責任務與實現環境、職業健康安全方針之間的關系？4.4.2培訓、意識和能力l 是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序l 組織是否制定了實施培訓的具體計劃l 培訓程序和培訓計劃是否得以有效實施？l 培訓的記錄和評價l 是否根據需要制定、評審和修訂培訓計劃?l 應接受培訓的人員是否都經過了培訓？l 供方和承包方是否需要培訓？效果如何？l 對從事可能產11、生重大環境因素和危險源的工作人員是否進行了培訓？效果如何？l 培訓需求是如何確定的？需求情況如何？l 組織是否根據培訓需求制定了培訓計劃？l 是否有與實現方針、目標指標相關的知識培訓？l 是否有提高職工環境和職業健康安全意識的培訓？l 是否有針對可能具有重大環境影響和風險崗位的操作人員的特殊培訓？l 上述重點內容的培訓是否得以實施？l 對內審員是否進行了培訓？l 應急響應的訓練是否進行了？l 培訓是否有教材？l 對臨時工是否培訓？l 培訓是否有記錄？l 培訓是否考核？l 接受培訓的人數和比率l 經過培訓的人員是否達到了規范要求的ad的效果l 培訓的內容l 培訓的效果l 哪些人員屬于這類人員？是12、否明確？l 這類人員是否都接受了適當的培訓？l 這類人員是否都能勝任所擔負的工作？l 是否對應法規（包括新增的法規）定期評價特定崗位的有效4.4.3信息交流/協商和溝通l 有關環境和職業健康安全問題的信息的接收、傳達、調整和作廢的程序是否確立？l 程序中是否規定了有關記錄l 通報組織環境、職業健康安全方針和環境、職業健康安全表現的過程l 將環境和職業健康安全一體化管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程l 異常、緊急情況下的信息如何交流？l 同外部相關方的信息交流是否進行？l 是否有對外部相關方信息的接收、答復的程序？是否文件化？l 外部人員獲取環境、職業健康安全方針的途徑和方法？l13、 是否規定有關重要環境因素和危險源的外部交流記錄？l 接收和答復職工意見建議的過程和記錄l 是否同社區和周圍居民進行過環境信息交流？同員工進行職業健康安全信息交流?l 采取何種方式？l 是否徹底？l 是否參加政府環保機構組織的活動？l 是否參加環保團體和地域的環?；顒?？l 職工是否積極參加保護環境的志愿活動？l 是否同供方和承包方交流環境和職業健康安全信息？4.4.4環境管理體系文件/文件l 本組織環境和職業健康安全一體化管理體系文件的結構是否明確l 環境和職業健康安全一體化管理體系文件是書面形式還是電子形式？l 環境和職業健康安全一體化管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關系?l 相關文件14、是否齊全l 環境和職業健康安全一體化管理體系文件內容包括多少？是否有摘要或目錄？l 環境和職業健康一體化管理手冊的內容是否滿足ISO 14001、OHSAS18001要求？l 環境和職業健康安全一體化管理體系要素間的邏輯關系、文件的接口是否清楚？l 表格、記錄、報告、作業指導書、環境因素和危險源清單、法規要求清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結構圖、地下管網圖、現場平面圖、事故處理相關記錄等。l 有否規定查詢相關文件的途徑？l 文件是否便于查閱？4.4.5文件控制/文件和資料控制l 組織是否建立并保持文件控制程序？l 是否明確規定了制定、評審、修訂文件的程序與職責l 文件編寫的質量要15、求l 文件管理的具體工作是否到位l 文件是否有固定的保管場所和保管方法？l 是否規定及時和定期評審文件的時效性？l 是否規定重點崗位都應得到現行有效文件？l 是否規定了失效文件的處置辦法？l 失效但需保留的文件是如何標識的？l 能否防止文件誤用？l 程序是如何規定的？l 如何實施的？l 由誰負責實施？l 是否有記錄？l 所有文件是否字跡清楚？l 所有文件標識是否明確？l 所有文件是否均注明制定或修訂日期？l 文件的標識、分類、歸檔、保存、發放、回收、更新、處置等是否有具體規定，執行情況如何？4.4.6運行控制l 組織是否根據方針、目標和指標確定了與所標識的重要環境因素和危險源有關的運行與活動l16、 對上述運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規定l 運行控制程序是否被認真執行、是否有效l 噪音管制l 化學品管制l 危險化學品的管制l 大氣/粉塵污染管制l 固體廢棄物管制l 特種設備管理l 特種作業管理l 重要環境因素和危險源有哪些？l 與其相關的運行與活動確定了嗎？l 確定了哪些運行與活動？l 如何確定的？l 何時確定的？l 對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序？l 組織所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素和危險源是否規定了管理程序？l 與環境和職業健康安全有關的設備，是否有日常管理規定？l 是否有原材料供應的環境影響和風險評價程序？l 化學品和設備入17、廠前是否評價？有無程序？l 運行程序中是否有運行標準之類內容？l 對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制限界值，有無支持的作業文件？l 程序、作業標準是否被認真執行？是否超越控制界限？l 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務中環境因素和危險源的信息？采用何種方式通報(控制)？l 有關的直接責任者是否按程序的規定實施其職責？l 是否按要求記錄？l 廠界和工作場所噪音排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？l 噪聲防治設施和方法有哪些？l 有無相關方投訴？l 化學品的保管狀況怎樣？l 是否按要求使用化學品？l 使用中是否存在滲漏情況？l 儲存的最高限量是多少？是否有超過限量？l 人18、員對化學品的性質是否了解？是否有相關MSDS？l 是否有應急措施或計劃？l 以往是否發生過泄漏？l 有哪些危險化學品？l 誰負責？是否有培訓和資質？l 如何管理的？是否有文件？l 標準是多少？遵守情況如何？l 污染源有哪些，如何控制的？l 是否有監測計劃？l 為防止或者減少固體廢物對環境的污染，組織采取了哪些措施？l 組織采取了哪些防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施？運輸途中是如何處理的？l 對收集、貯存、運輸、處置固體廢物的設施、設備和場所，組織采取了哪些管理和維護措施？l 危廢是否有分類？如何分類？分類是否合理？是否按照危險廢物特性分類？l 有哪些危險廢物？是否包括了危險廢物19、的容器和包裝物？l 對危險廢物的收集、貯存、運輸、處置的設施、場所是如何管理的？是否有識別標志？l 危險廢物是否按照國家有關規定進行了申報？l 是否存在將危險廢物提供或者委托給無經營許可證的單位從事收集、貯存、處置的現象？l 是否存在將危險廢物混入非危險廢物中貯存的現象？l 轉移危險廢物時，是否按照國家有關規定填寫危險廢物轉移聯單？l 直接從事收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的人員，是否接受專業培訓，經考核合格？l 是否制定了在發生意外事故時采取的應急措施和防范措施？措施是否有效？是否進行了試驗？l 公司有哪些特種設備？分布情況如何？l 這些特種設備是否有安全認可證？是否有驗收檢驗和定期檢20、驗？l 特種設備是否經過特種設備安全監察機構注冊登記？l 安全檢驗合格標志是否已固定在特種設備顯著位置上？l 是否已建立特種設備管理制度？包括技術檔案管理、安全操作、常規檢查、維修保養、定期報檢和應急措施等l 特種設備技術檔案是否完整、準確？l 是否存在安全隱患？是否有長期停用的設備？l 特種設備人員(安裝、維修、保養等作業的人員)是否經過專業培訓和考核？是否有相應的合格證明？l 特種設備年檢、月檢、日檢等常規檢查制度是否已嚴格執行？l 檢查中是否有發現過故障或隱患？這些故障或隱患是如何處理的？是否出現帶病運行的情況？l 是否有保留詳細的檢查記錄？l 是否有按期進行定期檢定？是否有超期運行的情21、況？是否有及時更新安全檢驗合格標志？l 特種設備是否帶有安全裝置？這些安全裝置是否有定期檢驗或試驗？結果如何？l 公司有哪些特種作業？ l 是否識別全面?l 特種作業人員是否持證上崗？l 公司是否嚴格執行，相關檢查記錄？4.4.7應急準備和響應 l 是否明確了哪些設備和作業可能發生具有重大環境影響和風險的事故或緊急狀態?l 是否建立了應急準備和響應程序?l 依據程序做出響應，能否防止或減少環境影響和風險?l 有否對程序進行定期演練的規定？l 是否有對程序進行修訂的規定？l 設備是否明確了？l 作業(崗位)是否明確了？l 可能發生的事故或緊急狀態是什么？l 以往是否發生過？l 一旦發生會產生怎樣22、的環境影響和風險？l 是否有程序？l 程序中是否規定了確定潛在事故或緊急情況的內容？l 是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策？l 是否明確了發生事件后，和政府等相關方進行溝通的方法和渠道？是否有效l 針對事故和緊急狀態采取的對策能否起作用？l 對策是怎樣確定的？是否經過論證？l 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導？l 是否有明確的職責和資源保證？l 有無與相關部門聯絡的規定？l 如何規定的？l 是否演練過？l 演練的效果如何？l 是否根據演練結果對程序加以修改？l 有無上述記錄？l 什么情況下修訂？l 是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序予以修訂？l 修訂過程是否進行評審？l23、 對糾正措施和程序更改是否記錄？4.5.1監測和測量/績效監視和測量l 組織是否建立并保持監測和測量程序？l 該程序中是否包括對目標、指標及管理方案完成情況的監測l 對具有重大影響的運行與活動的環境和職業健康安全績效是否測定l 程序中是否包括對環境和職業健康安全一體化管理體系日常運作的檢查l 有否定期評價法律法規符合情況的程序l 測定值異常時應如何處置？l 是否對監測設備的校準和維護作了規定，是否按程序要求保存記錄l 該程序是否包括了對可能具有重大影響的關鍵活動的關鍵特性進行例行監測和測量的規定？l 關鍵活動及其關鍵特性是否明確？l 這些特性是如何確定的？有哪些？l 由誰、何時確定的？l 通過24、對這些特性的例行監測和測量，能否保證相關活動處于受控狀態？l 能否追蹤目標和指標的執行情況？l 是否包含對環境和職業健康安全管理方案執行情況的追蹤？l 能否獲得環境和職業健康安全績效信息？有無測定記錄？l 是否檢查運行控制程序？結果如何？l 是否檢查應急準備與響應程序的執行情況？l 是否檢查作業文件的執行結果？l 對重點工序、設備的日常監測，是否有記錄？l 程序是怎樣規定的？l 是否按規定執行了？l 測定了哪些環境和職業健康安全績效信息？l 對比(評價)標準是如何確定的？l 評價工作何時、由誰進行的？l 評價結果是否有記錄？l 評價信息是否向有關方面及時通報？l 是否有明確的報告程序？向誰報告25、？l 出現異常之后是否采取了處置措施？l 處置是否生效？l 是否有記錄？l 監測設備有否校準規定或程序？l 哪些設備必須按規定校準？l 是否明確了設備管理的責任部門和責任人？l 監測設備是否貼有校準有效期的標志？l 監測設備的校準記錄是否妥善保管？4.5.2不符合，糾正與預防措施/事故、事件、不符合、糾正和預防措施l 組織是否建立了采取糾正與預防措施程序l 糾正與預防措施程序是否得到實施l 伴隨糾正、預防措施實施的文件更改和信息交流l 更改后的文件執行情況及記錄l 是否包含對不符合的原因進行調查的內容？l 是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發生的糾正措施？l 是否明確規定調查和采取糾正措26、施的職責權限？l 在日常監督和內審時是否發現了不符合？l 對已經發現的和潛在的不符合是否進行了調查？結果如何？采取了怎樣的措施？l 糾正措施的上述效果如何？能否防止不符合的再發生？l 對潛在的不符合是否進行了原因調查？是否采取了預防措施？l 策劃時是否優先考慮了重大環境因素和危險源項目的工藝或設備改進？l 措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環境影響和風險相適應？l 所有措施是否完成？是否生效？有無記錄？l 對來自政府的監督和居民及員工的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？l 程序中有無關于糾正預防措施涉及文件更改的規定？l 是否按規定對相關文件進行更改？l 更改后的文件是否得到實施？有否27、記錄？4.6管理評審l 是否有定期進行管理評審的規定？l 管理評審過程中作為評審依據的內容是否明確l 評審能否達到其預定的目的l 評審的時間間隔是怎樣規定的？l 是否按規定的時間進行了評審？l 最高管理者是否主持了管理評審？l 評審前是否收集了必要信息并向評審人員提供？l 是否針對內審的結果？l 是否充分分析了客觀環境和職業健康安全(法規、市場等)的變化？l 對由此而引發的環境和職業健康安全方針、目標以及環境和職業健康安全一體化管理體系其他要素修正的必要性l 環境和職業健康安全目標、指標的完成情況l 對重要環境因素和危險源的管理須添加的資源有無形成報告提出？l 是否根據初評報告中的問題來評估目28、前體系在組織的環境和職業健康安全績效？l 持續改進的承諾l 能否確保環境和職業健康安全一體化管理體系的持續適用性、充分性和有效性？l 經過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標和環境和職業健康安全一體化管理體系的其他要素？l 有無不符合，如何糾正的？l 有無評審記錄和形成的其他文件？l 評審的后續工作進展情況？6.3（C:6.1；6.2；6.3）安全現場管理1、 生產制造場所及現場臨時設施安全、消防設施配置2安全、消防設施使用檢查情況3、安全標識使用情況4、安全標識檢查及整改記錄6.4（C:8.4 10.5.1-5 )安全管理安全管理1、 安全管理規章制度2、 安全措施計劃3、 項目的安全技術交底4、 進場安全教育5、 安全檢查及發現不符合的整改6、 安全目標完成的考核7、 安全事故調查處理