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1、云南能投威信煤炭有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度 第一章 總則為建立有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)防范與管理水平，保障云南能投威信煤炭有限公司（以下簡稱“公司”）穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實(shí)際，制定本制度。一、本制度中所稱全面風(fēng)險(xiǎn)管理，是指圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，通過在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供保證的過程和方法。風(fēng)險(xiǎn)是指在經(jīng)營發(fā)展過程中，各種不確定性對實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)的影響。二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保公司經(jīng)營管理活動健康進(jìn)行，規(guī)避和減少風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第五2、條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理遵循以下原則：(一）戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：以公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)；(二）重要性原則：風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重點(diǎn)是評估并管理對煤炭公司發(fā)展有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)；(三）實(shí)際需求原則：反映煤炭公司目前的風(fēng)險(xiǎn)狀況，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要；(四）防范控制原則：把風(fēng)險(xiǎn)管理向業(yè)務(wù)工作的前端推進(jìn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的事前防范和統(tǒng)籌管理。第二章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系為保證公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的順利開展，進(jìn)一步建立和完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系，成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，確定風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門及其職責(zé)。一、董事會董事會是公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，在全面風(fēng)險(xiǎn)管理方面主要履3、行以下職責(zé)：（一）確定風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度。（二）審批風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。（三）了解和掌握企業(yè)面臨的各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，做出有效控制風(fēng)險(xiǎn)的決策。（四）審批重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。（五）審批全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告。（六）審批風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案。（七）審批內(nèi)部審計(jì)部門提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評價(jià)報(bào)告。（八）審批風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度。（九）指導(dǎo)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育。（十）決定風(fēng)險(xiǎn)管理其他重大事項(xiàng)。二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會（一）成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會領(lǐng)導(dǎo)小組主 任：董事長副主任：總經(jīng)理。成 員：黨委書記、副總經(jīng)理、總工程師（二）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會職責(zé)4、：1.提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告。2.審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。3.審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。4.審議內(nèi)部審計(jì)部門或聘請的外部中介機(jī)構(gòu)提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評價(jià)審計(jì)報(bào)告。5.審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案。6.研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評價(jià)體系、相關(guān)制度。7.辦理董事會授權(quán)的有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。8.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會應(yīng)定期召開會議。當(dāng)重大風(fēng)險(xiǎn)或重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)發(fā)生時(shí)應(yīng)召開專項(xiàng)會議。三、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室（一）成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主 任：總經(jīng)理副主任：黨委書記、副總經(jīng)理、總工程師成 員：各專業(yè)副總工、各部室及5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室。（二）全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室職責(zé)1.研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告。2.研究提出跨職能部門的重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。3.研究提出跨職能部門的重大決策風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。4.研究提出風(fēng)險(xiǎn)管理策略和跨職能部門的重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，并負(fù)責(zé)該方案的組織實(shí)施和對該風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控。5.負(fù)責(zé)對全面風(fēng)險(xiǎn)管理有效性評估，研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)方案。6.負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。9.辦理風(fēng)險(xiǎn)管理其他有關(guān)工作。（三）其它職能部室其他職能部門及各業(yè)務(wù)單6、位在全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，接受風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，并履行以下職責(zé)：1.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本工作流程。2.研究提出本職能部門重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。3.研究提出本職能部門的重大決策風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。4.做好本職能部門建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的工作。5.做好培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化的有關(guān)工作。6.建立健全本職能部門的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制系統(tǒng)。7.建立本職能部門內(nèi)部控制管理制度。8.辦理風(fēng)險(xiǎn)管理其他有關(guān)工作。第三章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程一、 風(fēng)險(xiǎn)評估（一）風(fēng)險(xiǎn)評估是根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，對所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識、分析以及評價(jià)。各單位應(yīng)定期分析所處的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，7、并對整體所面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。（二）各單位在日常工作中，應(yīng)持續(xù)的收集與本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的內(nèi)外部相關(guān)信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測數(shù)據(jù)，并進(jìn)行整理和記錄。（三）紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)對各單位報(bào)送的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行統(tǒng)一的篩選、提煉和規(guī)范管理，補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)事件庫。通過專業(yè)分析和判斷，對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示，組織相關(guān)部門制定具體應(yīng)對方案。（四）紀(jì)檢監(jiān)察室每年組織開展一次風(fēng)險(xiǎn)評估工作，負(fù)責(zé)從風(fēng)險(xiǎn)事件庫中整理重大風(fēng)險(xiǎn)事件列表，制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)事件的來源、影響范圍、管理需要等確定參與評估的范圍。通過對各類風(fēng)險(xiǎn)的綜合分析，形成評估結(jié)論，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)總經(jīng)理審核后提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議。（五）各單位根據(jù)自身的專業(yè)8、經(jīng)驗(yàn)，對評估出的重大風(fēng)險(xiǎn)出具意見，確定管理重點(diǎn)，落實(shí)管理責(zé)任；對需要協(xié)同管理的重大風(fēng)險(xiǎn)，研究制定解決方案。（六）重要業(yè)務(wù)活動和重大決策（包括新項(xiàng)目評價(jià)、現(xiàn)有項(xiàng)目重大投資變更、投資年度計(jì)劃制定等）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的評估由主管部門組織開展實(shí)施，紀(jì)檢監(jiān)察室組織審議可行性研究報(bào)告中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的部分，出具風(fēng)險(xiǎn)評估意見。評估意見由全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議后提交董事會，為決策提供參考。二、風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定及實(shí)施（一）風(fēng)險(xiǎn)管理策略是指根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境及發(fā)展戰(zhàn)略所確定的全面風(fēng)險(xiǎn)管理總體方針準(zhǔn)則，包括：風(fēng)險(xiǎn)偏好、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及其警戒值、針對當(dāng)前重大風(fēng)險(xiǎn)的總體應(yīng)對策略(即風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制），以及風(fēng)險(xiǎn)管9、理資源的配置原則。（二）紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)根據(jù)年度風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果和公司發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定或調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略，經(jīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議后，提交董事會批準(zhǔn)。該項(xiàng)工作應(yīng)在每年12月底前完成。（三）各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，結(jié)合本專業(yè)當(dāng)年評估出的風(fēng)險(xiǎn)和年度工作計(jì)劃，制定或修訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室備案。風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案應(yīng)包括具體風(fēng)險(xiǎn)的管理控制目標(biāo)、相關(guān)崗位的管理責(zé)任分工、針對該風(fēng)險(xiǎn)的事前、事中、事后的具體應(yīng)對措施。（四）紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對各單位提出的具體風(fēng)險(xiǎn)解決方案進(jìn)行整理匯總，結(jié)合其專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和以往風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案的效果總結(jié)，提出補(bǔ)充或調(diào)整意見以及跨部門的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議，反饋給各單位，同時(shí)將重大風(fēng)險(xiǎn)10、解決方案作為年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的一部分，并提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議。（五）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會審批通過的風(fēng)險(xiǎn)解決方案。各單位應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任落實(shí)到具體崗位或流程，并制定可執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃。（六）紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，包括風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)承受度和重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果納入風(fēng)險(xiǎn)管理績效考核中。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控報(bào)告及預(yù)警一、各單位應(yīng)對其管理的重大風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)的日常監(jiān)控。開展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控時(shí)需要對以下風(fēng)險(xiǎn)信息予以持續(xù)關(guān)注：(一)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況；(二）新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)或原有風(fēng)險(xiǎn)的重大變化；(三）既定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案的執(zhí)行情況及執(zhí)行效果。二、各單位應(yīng)11、對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行分析評價(jià)，包括風(fēng)險(xiǎn)變化的原因、潛在影響、變化趨勢以及對跨部門風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案的調(diào)整建議等，并將監(jiān)控及分析結(jié)果匯總提交紀(jì)檢監(jiān)察室。三、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控分析結(jié)果中關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值，各單位應(yīng)以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察室報(bào)告，并積極采取防范措施，將實(shí)施結(jié)果及時(shí)提交紀(jì)檢監(jiān)察室。四、紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)所各單位提交的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控分析報(bào)告，對風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行匯總分析和評價(jià)，包括年度重大風(fēng)險(xiǎn)的變化和應(yīng)對情況、風(fēng)險(xiǎn)承受度的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)排序的變化情況等，并將以上信息歸入風(fēng)險(xiǎn)庫存檔。同時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重大變化提出跨部門的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議。五、紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息，編制風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告，提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會進(jìn)行審議。六、12、董事會審批風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告，及時(shí)了解公司風(fēng)險(xiǎn)情況。對于報(bào)告中涉及的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略調(diào)整方案、風(fēng)險(xiǎn)承受度調(diào)整方案和其他需要決策的重大事項(xiàng)，召開會議進(jìn)行審批。第四節(jié) 突發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對一、各單位在日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，如發(fā)生重大突發(fā)事件，按應(yīng)急預(yù)案采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，并及時(shí)向紀(jì)檢監(jiān)察室和相關(guān)的業(yè)務(wù)管理部門報(bào)告。二、紀(jì)檢監(jiān)察室在接到其他單位突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織評價(jià)突發(fā)事件的影響，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案。對可能造成重大影響的風(fēng)險(xiǎn)，以及需要跨部門協(xié)作應(yīng)對的重大事項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召開緊急會議，共同討論完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案，由總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并提交董事會備案。三、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理過程13、的相關(guān)信息進(jìn)行歸檔，組織相關(guān)企業(yè)制定完善類似風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急預(yù)案。重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案經(jīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議、董事會審批后執(zhí)行。第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與考核一、風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與考核是指對風(fēng)險(xiǎn)管理的效果和效率進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與考核評價(jià)，包括對風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，對風(fēng)險(xiǎn)管理工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行考核，并根據(jù)監(jiān)督或考核的結(jié)果，對全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行改進(jìn)與提升。二、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對各單位的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，制定風(fēng)險(xiǎn)管理考核辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)，并開展考核評價(jià)工作。三、風(fēng)險(xiǎn)管理考核內(nèi)容包括對風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)工作效果的考核和對風(fēng)險(xiǎn)管理工作績效的考核。紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)各單位在年度工作計(jì)劃中提出的風(fēng)險(xiǎn)管理14、工作目標(biāo)，與考核對象進(jìn)行溝通，確定考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)。四、全面風(fēng)險(xiǎn)管理考核指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)主要由以下幾方面組成：(一)是否按計(jì)劃完成了本企業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)；(二）是否按要求參與了風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作；(三）風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是否得到了清晰的界定和落實(shí)；(四）重大風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控報(bào)告和預(yù)警應(yīng)對是否全面、及時(shí)、有效；(五）有無超出預(yù)警范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，并對經(jīng)營目標(biāo)造成重大影響。五、紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)當(dāng)定期對各單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展情況及其工作效果進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，編制監(jiān)督評價(jià)報(bào)告并經(jīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議后提交董事會。六、紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理考核結(jié)果，編制公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告。第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)15、用一、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)結(jié)合信息化建設(shè)總體規(guī)劃和工作安排，逐步將信息技術(shù)應(yīng)用于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作中，滿足風(fēng)險(xiǎn)管理信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報(bào)告及披露等要求。二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)充分利用已有管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、存儲、加工、分析、傳遞、報(bào)告等功能，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理信息需求，從整體上提高全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作效率：(一）風(fēng)險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)和管理經(jīng)驗(yàn)的積累和共享；(二）對當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)辨識和定量分析，動態(tài)反映風(fēng)險(xiǎn)情況；(三）對重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程的動態(tài)監(jiān)控，超過承受度范圍的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；(四）各種風(fēng)險(xiǎn)管理信息和指標(biāo)數(shù)據(jù)的自動匯總與集成報(bào)告。三、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)提出風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能需求，并16、與信息化管理部門配合，根據(jù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃提出風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)劃方案，組織開展風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的具體開發(fā)、建設(shè)和應(yīng)用工作。四各單位根據(jù)本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，負(fù)責(zé)在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)輸入相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息的責(zé)任，并確保輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、可用性和完整性。對輸入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得更改。五、信息化管理部門應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性、安全性和權(quán)限管理的有效性，并根據(jù)實(shí)際需要不斷進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)、完善或更新。第六章 風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)一、各單位要大力培育和塑造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識，促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、各單位應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管理文化融入17、企業(yè)文化建設(shè)全過程，營造風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍，在企業(yè)文化管理相關(guān)政策和制度文件中明確規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)要求和內(nèi)容。三、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員在培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化中應(yīng)發(fā)揮表率作用，重要業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管理人員和崗位操作人員應(yīng)當(dāng)成為培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化的骨干力量。四、各級管理人員和崗位操作人員應(yīng)當(dāng)牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)無處不在、風(fēng)險(xiǎn)無時(shí)不在、嚴(yán)格防控純粹風(fēng)險(xiǎn)、審慎處置機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任重大的意識和理念。五、應(yīng)當(dāng)通過多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠信準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)意識，進(jìn)行正反兩方面的風(fēng)險(xiǎn)管理案例教育，針對不同對象，開展風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程的操作人員崗前風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。第七章 附則一、本制度由煤炭公司負(fù)責(zé)解釋。二、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。