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1、富村鎮大凹子煤礦安全生產隱患排查治理制度二九年三月十日目 錄1、隱患排查制度22、隱患整改制度53、隱患整改驗收制度64、隱患分級管理制度75、重大隱患報告制度86、隱患排查治理記錄登記制度107、隱患排查整改公示制度118、隱患排查治理資金專項使用制度129、隱患排查治理統計分析制度1510、隱患舉報獎勵制度 16為認真貫徹落實富煤安監字200830號縣煤監局轉發市煤炭局關于建立完善煤礦安全生產隱患排查治理制度的通知文件精神，進一步強化煤礦企業安全生產主體責任的落實，把“隱患治理年”的各項工作任務落到實處，加強煤礦隱患排查整改與監控管理，建立完善的煤礦安全生產事故隱患排查治理長效機制，根據安2、全生產事故隱患排查治理暫行規定，特制定本制度。隱患排查治理制度日檢制度1、為扎實做好煤礦隱患排查治理工作，促進煤礦安全生產形式持續穩定好轉，特制定本制度。2、礦長是安全生產第一責任人，應帶頭認真執行煤礦的各項規章管理制度，除特殊情況外，應堅守煤礦，對煤礦隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。3、每天由礦領導跟班，大班長、安全員、瓦檢員負責日常隱患排查，礦領導檢查落實，每日下井一次，對井下采、掘、機、運、通各系統環節治理工作的落實情況進行檢查、監督和指導。4、當日檢查發現問題及隱患落實整改情況應在下一班的安全生產調度會上給予說明和安排。5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時3、落實整改措施、整改時間和責任人。6、副礦長每日下井一次，對國家法律法規、上級行業部門相關文件精神以及安全生產應注意的相關事宜組織各級管理人員及工人進行學習和傳達。7、井下采、掘、機、運、通各系統環節治理工作的落實情況進行檢查、監督和指導。查出問題按照“五定”原則交給當班進行處理，處理不完的移交下一班繼續處理。7、隱患落實整改應根據檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。8、礦領導按照相關要求帶班下井作業，次數不少于相關規定，并有夜井記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調度表。9、對檢查工作不認真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措施導致發生事故的，根據相關法律、4、法規以及煤礦處罰標準，追究相關責任人責任，實行經濟處罰。10、安全專職檢查人員必須積極參加當班的安全生產調度會議、班前會議，填寫隱患整改調度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況在井口工示攔給以公布。11、安全專職檢查人員對井下安全生產環節檢查應不留死角，不漏點、不漏面，嚴格隱患整改，發揚“三鐵”精神，保證各項工作落實到實處。12、技術人員每天下井對各項工程建設的技術參數、實施效果進行檢查和安排落實，建設質量及規格不符合規程或相關規定的，責令重新處理，并根據相關處罰標準落實進行處罰到位。周檢制度1、為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現安全生產，根據安全生產法律、法規和煤礦安全規程5、，結合煤礦實際，制定本制度。2、按照煤礦規定，由礦長組織，積極開展每周日的自檢自查工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、大班長、技術員等相關人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。3、參與檢查人員必須嚴格執行大凹子煤礦安全生產隱患處罰標準，檢查不漏環節，不留死角。采、掘、機、運、通各系統嚴查嚴治。4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照五定原則交給帶班領導，帶班領導督促大班長，實行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負責的原則。5、檢查結果及上周檢查隱患整改情況，應在周一的安全辦公、自檢自查會議上進行公布，整改及時、效果符合相關標準的班組應給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須6、對照標準，從重處罰。6、隱患整改結束，相關檢查人員必須組織對整改效果進行驗收，填寫書面隱患整改報告，及時上報分局。7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，交煤礦檔案室進行保管，以便以后查找方便。8、排查出事故隱患要進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。月檢制度1、根據安全生產法、礦山安全法和煤礦安全規程等相關法律、法規規定，結合煤礦實際，制定本制度。2、礦每月必須對井上下各系統、相關軟件建設工作存在問題進行一次徹底的檢查和排查。3、礦月檢參與人員：礦長、副礦長、技術員、大班長、安瓦員等相關工作人員。檢查范圍及內容：安全7、生產法律、法規是否認真貫徹落實，安全技術措施計劃，各工種軟件，職工培訓計劃執行情況。是否樹立“安全第一，預防為主”的思想，是否將安全放在生產的首位。各項規章制度是否建立、健全，內容是否具體，符合要求，安全生產責任制是否落實。安全管理保障體系是否滿足管理需要并發揮作用，職工樹立安全生產意識，是否形成全員參加的安全管理網絡。作業場所是否存在環境、物品不安全狀態和人的不安全行為因素，是否落實隱患治理防范措施。4、確工作職責，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負其責，根據隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。5、于處理隱患，應先制定安全防范措施。加強8、對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。7、月底，煤礦應召開隱患整改分析會議，及時總結隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當月隱患整改先進工作人員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。隱患整改制度1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內無法整改結束，需要大量資金，對安全生產威脅較大隱患。2、隱患整改9、之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。3、一般頂板隱患整改，如回風巷或運輸巷出現斷梁折柱，進行維修時，必須按照維修安全技術措施規定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。4、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。5、整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。6、通風隱患整改，必須在正常通風狀態下進行，確需停止供風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。7、瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導10、進行，排出積集瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執行瓦斯排放制度。8、其它隱患整改應遵守各自相關規定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。9、帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監督，對出現的違章現象實施處罰，情節嚴重的責令停止作業，撤出人員。10、所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責人。隱患整改驗收制度1、隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，技術員，大班長，以及特別安排的當班其他值班人員。2、頂板隱患整改驗收支架支護應做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責令11、重新改正，并處以相應罰款。3、采空區處理應牢固，密閉嚴實，不漏矸，對密閉不嚴實、不牢固情況必須重新進行處理。4、冒頂處處理驗收時，應根據冒頂情況，看支護上端是否充填嚴實，支架嚴禁前俯后仰，背板、木契構件不齊全。5、通風設施構筑物建設質量驗收應做到符合相關標準，未達標必須重建，并給予相應處罰。6、一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時進行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業管理部門。7、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。8、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公12、平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。9、所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記超冊規檔管理。隱患分級管理制度1、根據隱患嚴重程度、解決難易,事故隱患分為3種:重大隱患:危害嚴重或治理難度大,需要停產整頓的.較大隱患:危害比較嚴重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、煤礦安全檢查督察人員，在進行隱患登記和處理過程中，應根據隱患級別，實行分級管理。3、一般隱患在檢查過程中直接交代大班長或當班值班人員安排處理，后班帶班領導進行跟蹤復查整改效果。4、較大隱患必須由帶班領導簽字認可后，直13、接安排布置進行處理，并有專人進行現場監督。3、重大隱患應由礦長親自進行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結束后由礦長組織進行驗收。4、排查出事故隱患應根據隱患性質，進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大隱患還要落實項目、資金和施工隊伍。5、重大事故隱患治理前，必須由技術負責人組織制定、礦長批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。6、重大事故隱患治理結束，由技術負責人組織驗收，并將驗收結果存入事故隱患管理檔案。7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。8、煤礦14、將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。9、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員責任。重大隱患報告制度1、煤礦安全督察領導小組應隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安全生產動態。2、對安全生產存在重大隱患，煤礦應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；（1）掌握重大事故隱患情況，分析發生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業管理部門及人民政府備案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設15、施、設備調配和人員疏散演習；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。3、查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調度室或礦長報告。調度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。（2）礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報16、告應附現場示意圖。4、各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。5、重大安全生產隱患查出匯報后，煤礦應根據制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。6、隱患整改必須嚴格遵守安全操作規程，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。7、隱患整改結束后，煤礦應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。隱患排查治理記錄登記制度1、對于煤17、礦存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。2、煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。3、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。4、隱患整改調度登記表應由煤礦安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。5、煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業管理部門檢查隱患，由安全生產副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。6、煤礦隱患排查治18、理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理辦公室人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。7、煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照年度、月度集中定制成冊，集中擋案管理。8、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。隱患排查整改公示制度1、煤礦隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。2、填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。3、隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任19、人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。4、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。6、隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當班存在問題，接受職工監督。隱患排查治理資金專項使用制度1、煤礦安全生產隱患排查治理資金必須實行?？顚Ｓ?，其它任何部門或個人不得動用隱患排查治理專項資金。2、安全生產費用的提取和使用管理按照煤炭安全生產費用提取和使用辦法的規定，按原煤實際產量從成本中提取，?？钣糜诎踩a設施投入。（1）安全生產費用的提取標準我礦屬小型煤礦，高瓦斯礦井，噸煤費用提取按10元/20、噸進行提取，按照要求，安全費用的提取報稅務機關、財政部門和上級煤炭行業管理部門備案。煤礦在實際生產過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關企業分類標準，嚴格按國家煤炭工業礦井設計規范標準執行。（2）安全生產費用的使用管理安全生產費用必須在規定的范圍內專戶儲存，?？顚Ｓ?，年度節余資金專下年使用。安全費用的具體使用范圍A礦井主要通風設備的更新改造支出；B完善和改造礦井瓦斯監測系統和抽放系統支出； C完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出；D完善和改造礦井防滅火支出E完善和改造礦井防治水支出；F完善和改造礦井機電設備的安全防護設備設施支出；G完善和改造礦井供電系統的安全防護設備設施支出；H完善和改造21、礦井運輸系統的安全防護設備設施支出；I完善和改造礦井綜合防塵系統支出；煤礦提取的安全費用應在交納企業所得稅前列支。有關安全費用的會計核算問題，按國家統一會計制度處理。煤礦必須按照上級相關部門的要求及時足額提取安全費，按照規定用途全部用于煤礦安全生產方面支出。3、維簡費的提取和使用（1）維簡費的提取維簡費從煤炭生產成本中提取，專項用于維持簡單再生產的資金，維簡費不包含安全費，但包含井巷費用。根據上級行業部門要求，煤礦維簡費按噸煤15元進行提取。（2）維簡費的使用與管理堅持先提后用，量入為出的原則，?？顚Ｓ茫瑢ｍ椇怂?，節余資金可移交下年度繼續使用。維簡費主要用于煤礦生產正常接替的開拓延伸，技術改造22、等，以確保礦井持續穩定和安全生產，提高效率。A礦井開拓延伸工程；B礦井技術改造；C煤礦固定資產更新、改造和固定資產零星購置。D礦區生產補充勘探；E綜合利用和“三費”治理支出；F礦井新技術推廣。有關煤礦維簡費會計核算問題，按國家統一會計制度處理。4、安全生產風險抵押金的儲存、使用和管理（1）安全生產風險抵押金的存儲安全生產風險抵押金按礦井核定生產能力，按上級管理部門要求進行交納，煤礦必須按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產整頓等情況推遲、不存或少存安全風險抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。（1）風險抵押金的使用煤礦企業為處理本企業安全生產事故而直接發生的搶險、救災費用列支；煤礦企23、業為處理本企業安全生產事故善后事宜而直接發生的費用列支；隱患排查治理統計分析制度1、煤礦每月末應積極組織相關人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、技術員、大班長等相關人員組成。2、隱患統計分析應進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要出現和發生的地點在那些范圍，其它隱患的件數以及常發生的地點。3、全體人員根據隱患治理的效果，總結治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經濟、符合標準。4、組織形式以方案領導小組為核心，其它人員參與進行監督。5、統計分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應全面，首先設計符合實際的表格，應分門別24、類、條款清楚。6、季度統計分析會議應參照各月相關統計進行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。7、季度分析在月度分析的基礎上，總結好的經驗和做法，同時不斷修改相關管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規范化。8、年終進行年度統計分析，總結工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學有力的數計保障。9、年度統計分析除上訴相關人員參與外，應有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發揮全體人員的積極性和參與權。10、年終分析總結結束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行集中管理。隱患舉報獎勵制度1、煤礦對安全生產25、隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產輕安全的行為，煤礦職工及其它人員有向礦領導或上級行業管理進行舉報的權利。2、舉報人員對進行舉報的情況應真實，可靠，不允許慌報、無故列造事實或擴大事實真相。3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。4、受舉報礦領導或行業管理部門應根據舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應對隱患整改不及時班組或煤礦采取重處重罰，絕不姑息手軟。5、對舉報情況與實際情況相符的，煤礦或上級行業管理部門應對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。6、隱患舉報聯系電話：煤礦，富村煤炭分局,富源縣煤礦安全監督管理局。