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1、內蒙古xx乳業（集團）股份有限公司 20xx年質量考核制度內蒙古xx乳業（集團）股份有限公司低溫西南公司運營處 發布1 目的 為規范員工按流程及標準正確操作，保證產品質量，特制定此制度。2 適用范圍 低溫西南公司3 一般質量違規考核制度問題點編號所在工序問題點描述目標要求/標準責任人激勵金額01奶臺、預處理涮腳池消毒液濃度是否合格，空間消毒和熏蒸是否到位濃度合格；按時消毒熏蒸；空氣凈度合格5元02奶臺、預處理酸堿取樣是否具有代表性酸堿取樣時，必須將酸堿液攪勻使其濃度均勻一致，不得將樣品取偏5元03奶臺、預處理泵是否干凈泵內外殼保持潔凈，內壁涂抹合格5元04奶臺、預處理管路是否干凈管內外保持潔凈2、，無奶垢，無銹跡，內壁涂抹合格5元05奶臺、預處理酸堿等物品是否定位擺放，是否整齊；配制酸堿時是否佩戴防護用具定位、整齊擺放；配制酸堿時佩戴防護用具5元06奶臺、預處理冰水、蒸汽、攪拌、泵等的開啟、關閉是否及時物料罐內有料液時打開冰水，無料液時關閉冰水，清洗過程中關閉冰水，泵、攪拌等不得空轉，非操作工嚴禁動用蒸汽10元07奶臺、預處理檢查奶車有無作假、奶口是否按規程清理無作假，奶口潔凈、無垢10元08奶臺、預處理酸堿取樣是否有作假現象堅決不得調配所取樣品10元09奶臺、預處理收奶過濾器系統是否清洗干凈（1個）過濾網無破損及系統潔凈，1小時清洗一次，并作記錄5元10奶臺、預處理清洗回液管是否有過3、濾設施回液管有過濾設施，缸內清洗液無雜質和雜物5元11奶臺、預處理 彎管、閥門等是否按規程執行手工清洗程序 彎管、閥門等每班必須進行手工清洗，不用時放于消毒槽內10元12奶臺、預處理過濾器是否潔凈內壁及過濾網無奶垢，涂抹合格5元13奶臺、預處理凈乳機是否按標準規程操作6-10噸排渣一次，進出壓力正常10元14奶臺、預處理CIP各缸內外壁是否干凈，是否有過濾設施缸內外潔凈，并有過濾設施，其中清洗液無雜質和雜物10元15奶臺、預處理板換是否清洗干凈清洗干凈，內壁涂抹合格5元16奶臺、預處理分配盤清洗后是否打開無泄漏，分配盤按要求連接10元17奶臺、預處理記錄表單的填寫是否及時、準確、保存完好表單填4、寫及時、準確、保存完好5元18奶臺、預處理原料奶未過濾或未制冷入倉禁止10元19奶臺、預處理原料奶不合格或未知理化即收入奶倉嚴禁不合格奶入倉，嚴禁未知理化提前入倉10元20奶臺、預處理各級原奶是否分倉保存要求優質奶 、合格奶必須分倉存儲，不得混合10元21奶臺、預處理原料奶儲存超時，未經許轉序按工藝執行10元22奶臺、預處理奶倉是否干凈，貯存溫度是否符合標準奶倉壁、蓋清洗干凈，內壁涂抹合格，貯存溫度2-4度，儲存時間小于12小時10元23奶臺、預處理CIP清洗時工藝參數及清洗效果是否符合要求符合要求10元24奶臺、預處理收奶系統未清洗投入使用不允許10元25奶臺、預處理設備、設施及管路衛生是否5、干凈潔凈無奶跡和銹跡5元26奶臺、預處理回流槽、清洗缸內外壁衛生是否干凈內外壁潔凈，涂抹合格5元27灌裝間涮腳池消毒液濃度是否合格，空間消毒是否到位濃度合格；按時消毒；空氣凈度合格5元28灌裝間消料是否按要求回收，濾網是否潔凈及時回收，濾網潔凈5元29灌裝間酒精配制、乳酸熏蒸是否按要求執行按要求執行10元30灌裝間空氣消毒是否到位空氣凈度合格10元31灌裝間灌裝機終端及低部衛生是否干凈無衛生死角10元32灌裝間杯（包）體打印錯誤出成品3件以下不允許10元33灌裝間成品封合不良5件以內不允許10元34灌裝間信息傳遞有誤準確、及時10元35灌裝間殺菌機均質機緩沖管、保溫管、回流管是否清洗干凈內外壁6、潔凈，涂抹合格10元36灌裝間CIP清洗參數是否在工藝范圍參數符合工藝要求10元37灌裝間送樣是否及時、準確及時、準確20元38灌裝間設備運行參數是否在工藝范圍參數符合工藝要求10元39灌裝間各灌裝機是否按日護養程序進行清理，清洗效果是否良好嚴格按日護養程序進行清理，涂抹合格10元40灌裝間容量檢測是否按規定進行過程每5分檢查一次10元41灌裝間接包材時操作是否規范按GMP操作，無目的樣壞包10元42灌裝間字頭更換時是否執行三檢認真執行并記錄10元43灌裝間包材是否自檢、自檢是否到位符合質量標準10元44灌裝間雙氧水濃度不合格投入使用濃度符合工藝標準10元45灌裝間雙氧水的添加更換是否及時及時7、按要求添加更換10元46灌裝間包材貯存保護是否完好完好、外膜無破損10元47灌裝間三位一體工作是否到位日護養、生產過程四要素-批號、品嘗、剪包、設備運轉控制到位10元48灌裝間包（杯）體打印不清出成品1-10件不允許10-20元49灌裝間包（杯）體打印錯誤出成品1-10件不允許10-20元50灌裝間成品容量不足1-10件不允許10-10元51灌裝間成品封合不良1-10件不允許10-20元52灌裝間是否按時檢包每15分鐘對成品按檢包操作規程進行一次檢驗10元53灌裝間開機前檢查不到位被迫停機不允許10元54灌裝間操作失誤停機不允許10元55灌裝間 偏膜200包以上 不允許10元56包裝間各機鏈條8、是否干凈潔凈、無污物、異味5元57包裝間物品是否定位擺放，是否整齊定位、整齊擺放5元58包裝間不合格品裝入箱內不允許10元59包裝間推箱是否有掉地現象不允許10元60包裝間標識卡填寫是否及時、準確、規范及時、準確、規范、無錯填現象現象5元61包裝間輔料紙箱、提手是否進行自檢，提手安裝是否規范按標準自檢，按要求按提手10元62包裝間成品封合不良1-10件不允許10-20元63包裝間標樣是否及時準確及時、準確、規范、無漏標、錯標現象10元64包裝間包體批次錯誤出現10件以下（10件以上按批量性質量問題處理）批號打印清晰、正確10-20元65包裝間箱體批次出現錯誤20件以下（20件以上按批量性質量問9、題處理）批號噴印清晰、正確10-20元66包裝間多包、少包，混裝不允許30元67包裝間扎包漏奶不允許10元以上考核由于設備原因導致的，將對設備處直接責任人連帶100%考核，質檢報表中所反饋設備問題每出現一處對設備處第一責任人視情節負激勵10-20元問題點編號所在工序問題點描述責任人激勵金額01成品庫庫房內的存儲溫度、濕度不符合規定的要求未按規定做記錄1002成品庫庫房內的溫濕計不定期進行檢查及較正要有記錄1003成品庫庫房內的產品沒有分類存放，標識不明確，導致不合格品出庫或配貨錯誤1004成品庫庫房內的產品因存放不當導致產品變形1005成品庫產品的碼放層數不符合規定的要求，但未造成質量問題1010、06成品庫庫房內應建立嚴格的“四防”措施，不得有鼠害、蟲害現象1007成品庫庫房內的衛生應保持干凈，產品上不能有塵土；地面不能有積水1008成品庫庫房內必須做好各種產品的標識工作，并應劃分不合格品區、合格品區、暫存區及零包區1009成品庫碼放產品所用的托板必須表面清潔干凈、無塵土，垛板時必須將打印日期向外，產品碼放整齊有序。1010成品庫進入低溫庫的產品必須在12小時內降到06，發酵類低溫產品必須在庫房存放24小時方可出庫。1011成品庫庫房保管應每天隨時對庫內的情況進行巡視，發現產品有漏奶、箱體便形時，應及時進行清理，保持庫內存儲產品的質量1012成品庫成品發運時不得與有毒、有害、有異味或能11、對產品產生不良影響的物品混裝1013成品庫成品出入庫應記錄詳細的產品信息，并及時傳遞批號，以確保產品的可追溯性。1014成品庫成品出庫時應遵循先進先出的原則，并應有完整的出庫記錄。1015成品庫成品出庫時，是否存在目的樣提前出庫、不合格產品出庫的現象；對于不合格產品是否履行不合格品處置程序。1016成品庫對于需要做特殊放行的產品，沒有建立相關的放行程序，1017成品庫對于需要做特殊放行的產品，已建立相關的放行程序，但沒有相關人員的簽字確認1018成品庫對于需要做特殊放行的產品，已建立相關的放行程序，并且有相關人員的簽字確認1019成品庫成品出庫時必須要保證溫度符合標準（發酵酸奶運輸時溫度必須在12、26）。1020成品庫承運車輛必須要有衛生防護措施以確保產品外包裝的潔凈1021成品庫產品裝車過程中必須嚴格按照各種產品的運輸碼放要求進行裝車，輕拿輕放，平整擺放以盡量避免運輸途中因產品互相擠壓、摩擦而造成破損。1022成品庫用集裝箱運輸產品則集裝箱門沒有密封，且箱體之間有空隙導致運輸途中因產品互相擠壓、摩擦而造成破損1023成品庫產品的碼放層數不符合規定的要求，導致產品受損1024成品庫儲運部發貨時填寫的發貨明細表與 實際數量不相符1025成品庫產品出庫時沒有成品質檢按規定對出庫產品和裝車情況進行檢查也沒有記錄1026成品庫產品出庫時成品質檢按規定對出庫產品和裝車情況進行檢查，但沒有記錄1013、27供應庫供應部卸貨及入庫的人員操作不符合要求，導致產品受損1028供應庫因操作不合理造成物料損失在合理庫損范圍外的1029供應庫卸貨過程中無專人監督抽檢及專人清點安排入庫，導致數量、質量不符1030供應庫原輔料的儲存溫度、濕度不符合外包裝的存儲要求，導致原輔料受損的有一項不符1031供應庫沒有定期對濕溫計進行檢查及校正記錄1032供應庫存儲環境應保持清潔衛生1033供應庫庫房存儲要做到防鼠、防塵/放盜、防火措施，避免污染原輔料1034供應庫庫房內的防護設施沒有定期、校正記錄1035供應庫庫房內的防火裝置應定期進行檢查、校正、記錄1036供應庫原料、輔料、促銷品化學品應分類存放，并懸掛明確標識14、1037供應庫原輔料、化學品及其他物品的外包裝應保持嚴密，物料灑、漏現象，并應經常進行清理保持存放物品的整潔。1038供應庫各種原輔料的存儲必須嚴格執行“一墊五不靠”的要求1039供應庫原輔料的外包裝入如有破損導致暴露，必須及時采取保護措施并保證先 使用1040供應庫能引起原料、輔料 污染的物品與原料、輔料一起儲存運輸，造成交叉污染1041供應庫沒有制定各種原輔料在超保質期前的管理制度，針對臨近保質期的原輔料做特殊監控1042供應庫已經制定各種原輔料在超保質期前的管理制度，但沒有相關負責人簽字確認1043供應庫已經制定各種原輔料在超保質期前的管理制度，并且有相關負責人簽字確認，但沒有記錄10415、4供應庫沒有建立不合格原輔料處理程序，原輔料出入庫沒有記錄1045供應庫已建立不合格原輔料處理程序，但沒有相關負責人簽字確認1046供應庫原輔料的標識不明確，原輔料出入庫信息記錄錯誤，已建立不合格原輔料處理程序，且有相關負責人簽字確認，但沒有記錄1047供應庫原輔料出庫時未遵循先進先出的原則，并沒有完整的出庫記錄有一項不符1048供應庫對國外進口的原輔料沒有中文標識1049供應庫對國外進口的原輔料因生產日期不明確導致原輔料過期1050供應庫對國外進口的原輔料沒有可追溯的文字證明1051供應庫庫存時間較長（超過三個月，但在保質期內）,雖然經化驗室檢驗，但沒有記錄1052供應庫經化驗室檢驗為不合格16、的原輔料，運營處供應未在10日內做出處理104 嚴重質量違規考核制度運營處收奶員工作標準違規考核金額（元/次）1、人員在崗，無漏崗、脫崗現象10-50元2、無睡崗現象100元3、在崗人員著裝整齊，態度端正，現場符合要求，物品定位擺放10元4、按收奶規程進行收奶，保證合格牛奶方可收入20元5、按要求對所有進廠牛奶進行品嘗30元6、按要求對奶倉內存貯的牛奶進行檢驗10元7、按設備操作規程進行操作，不出現野蠻操作現象30元8、按清洗規程進行清洗，保證各項參數符合要求30元9、抽檢酸堿樣化驗單是否在標準范圍內20元10、記錄及時、清晰、真實，與設備所顯示參數相同10元11、現場符合要求，物品定位擺放117、0元司磅員1、按順序對所有進廠奶車過磅，并打印過磅單10元2、監控過磅奶車，是否有除司機外的其他人在車上20元統計員1、按要求進行現場打單10元2、制做收奶統計表10元洗車工1、按規程對所有奶車進行清洗，保證各參數符合要求30元2、抽檢酸堿樣化驗單是否在標準范圍內20元3、記錄及時、真實，與設備所顯示參數相同10元4、現場符合要求，物品定位擺放5元標準化操作工1、標準化操作符合使用要求，確保為車間提供合格料液20元2、清洗答合要求，保證各參數在要求范圍內30元3、現場符合要求，物品定位擺放10元預處理操作工1、按設備操作規程操作閃蒸、巴殺、均質機，不得出現違規操作現象30元2、車間原奶、配料、18、半成品標識準確10元3、如出現不合格品時，是否按規定程序上報，對不合格品進行處理10元4、記錄及時準確10元5、按規程對設備進行清洗，保證各參數符合要求30元6、抽檢酸堿樣化驗單是否在標準范圍內20元UHT工1、記錄及時準確10元2、抽檢酸堿樣化驗單是否在標準范圍內，并對清洗罐內酸堿液進行抽檢30元3、按時對殺菌間、灌裝間空氣進行消毒20元4、按操作規程進行操作，無違規操作現象30元灌裝工1、按規程對灌裝機進行清洗，保證各參數符合要求30元2、抽檢酸堿樣化驗單是否在標準范圍內20元3、灌裝機日護養是否到位，是否有質檢簽字進行確認30元4、按灌裝機操作規程進行操作，不出現違規操作現象30元5、按19、要求進行剪包、滲透、品嘗10元6、換號時對字輪進行確認，并由質檢簽字確認10元7、每十五分鐘進行一次重量稱量10元8、按規定對空氣進行消毒10元9、雙氧水配置是否符合要求，耗量是否在正常范圍30元包裝工1、對所用的紙箱進行自檢，將不合格紙箱單獨存放10元2、裝包時輕拿輕放，裝入箱內的產品無折角10元3、標識卡填寫清晰、及時、準確，碼垛時輕拿輕放，不出現違規操作現象10元4、按時辦理入庫手續，數量交接正確10元輔料庫統計1、交接班數量清晰準確，及時更改標識30元2、操作工領料及時簽字，先簽字后領料10元3、對物流庫入庫的物品進行自檢20元4、原、輔料及低易品等要分區擺放20元機修工1、不出現脫崗20、現象，不在機修間內逗留，閑談10元2、設備出現故障時，在第一時間內趕到現場，及時分析并排除故障，不影響生產順利進行20元3、按要求進行日護養、依照保養計劃進行周保養30元4、故障記錄準確及時10元1、及時準確對水、電、汽表耗用量進行記錄10元2、對出現的異常運行準確分析、排除并進行記錄20元3、對所轄區域及能源管道輸送等情況進行巡查10元質檢員1、在各自的崗位上進行監控，不得有脫崗現象10元2、報表填寫認真準確，字跡清晰，具有追溯性。10元3、按各崗位監控要求進行監控，將違規現象及時記錄在白板上10元4、對出現無法定奪的質量問題，在第一時間向上級匯報30元5、對所有原奶、半成品、成品進行口感品21、嘗，不合格原奶堅決不得入倉，不合格半成品、成品不得轉序30元6、監控操作工剪包、稱重、滲透等工作的進行30元7、對設備清洗、護養情況予以確認，并進行簽字10元8、包裝質檢對開箱檢查不合格的產品要求生產處立即整改20元9、成品質檢對出廠放行的產品予以確認，合格品方可出廠50元10一人主動完成多人工作，且未影響工作效果100元質檢員11、按文件要求對原奶、半成品、成品進行采樣，采樣要符合規程，確保所采的樣品具有代表性30元12、標識卡要填寫準確無誤10元13、送樣、返單要及時，按公司規定進行30元保管員/計數員1、對發貨產品及清單清楚記錄，不出現虧庫及漲庫現象20元2、每一托盤要核對數量，不得有多22、發少發現象10元4、監督裝卸工的裝車是否存在野蠻現象10元5、監督車體防護、產品碼放高度及方法10元裝卸工1、裝車產品輕拿輕放，不得存在野蠻操作現象10元2、對車體衛生、防護進行自檢10元3、對發放產品日期、數量負責30元5 重大質量違規考核制度5.1必須嚴格按標準化工藝進行清洗、調奶、配料、灌裝等操作，檢查中每有一項不符合工藝要求，視情節對責任責任人處以20100元負激勵。5.2所有員工必須嚴格按設備操作規程的要求進行操作，如在突擊檢查過程中違反一次將對責任人負激勵30元/次，如因此而使公司造成損失的，視情節的輕重進行負激勵。5.3必須保證每日使用的雙氧水、酒精濃度符合要求，如在檢查時發現一23、次不合格將對責任人負激勵20元/次。5.4員工必須嚴格按照標識管理規定做好原奶、半成品、成品的狀態標識，并正確傳遞半成品、成品標識，否則每發現一次錯誤將對生產處班組負責人負激勵30元。5.5所有員工在生產過程中不得將不合格原輔料、半成品轉序，如檢查中發現有此現象將對責任人負激勵30元/次，如因此給公司造成不良影響，另行處理。5.6必須按照設備規定的清洗周期進行設備的清洗，每次抽查如有一次不按周期清洗對責任人負激勵30元，檢查一次清洗濃度不合格對責任人負激勵20元/次。5.7生產過程中或成品庫在抽查過程中由于感官、理化、容量、口感等不合格進行扣貨超出20件以上每件按0.5-1元對責任班組進行考核24、5.8成品庫抽查過程中每出現一包少包容量不足嚴重等現象，對責任人負激勵30元。5.9每出現一次無單供料，對責任人負激勵30元/次。5.10全檢樣品每有一次理化不合格，對責任班組負激勵10元/批次，保溫室樣品出現脹包，對責任人負激勵30元/包，半成品、成品微生物不合格、發酵未成功等每出現一項負激勵50元/次，一月內半成品微生物全部合格對相關工段責任人正激勵200元，成品微生物全部合格正激勵300元（專指低溫產品）5.11空氣降落實驗每有一個點不合格，對生產處班組負責人負激勵10元，涂抹實驗每有一個點不合格，對生產處班組負責人負激勵20元，觀察樣除外，一月內無空氣凈度或涂抹不合格對相關工段責任人、25、質檢每人正激勵100元。5.12一般市場反饋以包進行計算，每出現一包對責任人負激勵30元/包。如出現批量性市場反饋將按反饋數量的損失金額對責任班組進行全額分解（視情況進行分解，一般為第一責任人40%、組長30%、班長20%、其他10%）并要求有詳細的分析報告及整改措施，否則負激勵50元/次5.13生產處、設備處共同控制車間的跑冒滴漏及能源的浪費情況，抽查時每發現活結、接口等泄露，對班組負責人負激勵10元/次，一次長流水、長明燈現象對班組負責人負激勵10元/次。5.14人為因素每斷料一次，對班組責任人負激勵50元/次。5.15由于操作失誤，奶臺、預處理等造成牛奶排地對責任班組按每公斤1元進行考核26、6 考核說明以上考核除過程質檢報表考核外，其他質量考核運營質檢連帶生產的30%，運營處品保班長連帶質檢的50%，運營組長連帶第一責任人的50%，班長連帶第一責任人的30%7 附表以上考核提供依據原奶跟蹤記錄表原輔料質檢報表過程質檢追蹤記錄表成品質檢報表1、配料后未見合格單進行過料，導致料液（優益）發酵后蛋白不合格，依據08年質量考核制度第5.6條，對責任人王強負激勵30元。 2、由于CIP工操作失誤，導致1噸左右半成品打入清水，并灌裝出成品做摔包處理，依據08年質量考核制度第5.15條，對甲班共負激勵1000元，預處理承擔80%,負激勵800元，直接責任人葉作權分解40%負激勵320元，組長向軍分解30%，負激勵180元，班長蒙保春分解20%負激勵120元，發酵工曾洪燕分解10%，負激勵80元，灌裝承擔10%，負激勵100元，灌裝工分解40%負激勵40元，組長褚海勇連帶30%，負激勵30元，班長李寶臣分解20%負激勵20元，品保承擔10%，負激勵100元，品保質檢張臺宇連帶負激勵70元，班長孫延杰連帶負激勵30元。 特此通報