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1、GPP82-01.1-F2 內內部部質質量量審審核核清清單單受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第1 1頁頁，共共6 6頁頁序序號號參參考考文文件件檢檢查查內內容容檢檢查查記記錄錄評評 價價備備注注符符合合不不符符合合不不適適用用1管理員和操作層人員能否理解公司的質量方針和熟知小區內物業的基本情況2有否確定內部溝通渠道和方式3有否確定部門內的職責和權限4GPP5401管理員和操作層人員能否熟悉本職責范圍內的質量目標5GPP5504管理處主任有否每月編制部門月度工作總結，并提交公司領導6GPP6201操作層人員的招聘有否報分管副總經理審批7GPP6201操作層人員的崗前2、培訓和在崗位培訓記錄，培訓效果考核記錄（培訓效果考核檢查表）8GPP7201對于預算價超過500元人民幣的維修合同，評審結果有否記錄于服務要求評審記錄）9GPP7202有否將業戶投訴及處理情況記錄于顧客投訴處理記錄表），并作好回訪10GPP7202管理處有否每月進行占入住業戶5的業戶進行訪問審核員日期審閱人日期GPP82-01.1-F2 內內部部質質量量審審核核清清單單受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第2 2頁頁，共共6 6頁頁序序號號參參考考文文件件檢檢查查內內容容檢檢查查記記錄錄評評 價價備備注注符符合合不不符符合合不不適適用用11GPP74-01對于供方的每3、一 供方情況，使用部門有否記錄于供方供貨情況及定級表）12GPP7402查看2002年年度采購計劃13GPP7402有否對采購的物品進行驗證并記錄于物資驗證記錄；對不合格的物品有否記錄于不合格品處理單14GPP7502每季度有否對標識系統進行巡查并記錄于標識巡視記錄表15GPP8202管理處主任有否每月至少對治安消防、清潔、綠化等服務檢查一次16GPO7501業戶資料是否保存完整17GPO7502業主裝修資料是否保存完整18GPO7504有否擬制2002年度社區文化活動計劃表，并報主管副總經理審批19GPO7505有否將要求提供服務的業主姓名及服務項目登記于接受服務業戶名單，并要求業主在名單上4、簽名確認20GPO7505有否按公司規定的收費價格收取服務費用21GPO7506環境主管每天有否對綠化生長情況進行巡視檢查并記錄于巡視檢查記錄表審核員日期審閱人日期GPP82-01.1-F2 內內部部質質量量審審核核清清單單受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第3 3頁頁，共共6 6頁頁序序號號參參考考文文件件檢檢查查內內容容檢檢查查記記錄錄評評 價價備備注注符符合合不不符符合合不不適適用用22GPO7506環境主管每月有否匯總巡視記錄呈交管理處主任審閱23GPO7507環境主管每天有否檢查保潔質量，并保證對所有保潔員的責任范圍在一周內至少檢查一次，檢查結果記錄于巡視5、檢查記錄表24GPO7507管理處主任有否每月全面檢查保潔質量并將檢查結果記錄于巡視檢查記錄表并對小區保潔工作進行綜合評估25GPO7508管理處主任有否于每月月底提出下月管理處值班安排表并報公司辦公室備案26GPO7508管理處主任有否于每個工作日查閱前天值班記錄和跟蹤有關事件的處理情況27GPO7510管理處主任有否擬定年度公共設施改造及維護維修工作計劃并報總經理審批28GPO7510有否制定小區公共設施一覽表29GPO7510分管主管對自己責任范圍內的公共設施在正常工作日內每周巡視檢查一次，并做好相關記錄30GPO7512管理處主任有否審閱客戶服務主管于每月5號提交的業戶訪問記錄并做出每6、月的業戶訪問總結31GPO7512管理處主任、客戶主管每周有否訪問業戶數量不低于已入住業戶的5，并做業戶訪問記錄審核員日期審閱人日期GPP82-01.1-F2 內內部部質質量量審審核核清清單單受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第4 4頁頁，共共6 6頁頁序序號號參參考考文文件件檢檢查查內內容容檢檢查查記記錄錄評評 價價備備注注符符合合不不符符合合不不適適用用32GPIS21查閱廣播音響系統半年保養記錄33GPIS23查閱防盜監控系統季保養記錄34GPIS24查閱對講、防盜報警系統半年保養記錄35GPIS26查閱公共天線系統月保養記錄36GPIS27查閱供水設備匯總統7、計表供電設施匯總統計表37GPIW03維修人員接到維修任務后，根據維修內容及“維修項目價目表”確定收費標準，并填寫維修單38GPIW05有否對維修項目進行回訪，回訪率達100，并將回訪情況記錄在維修回訪記錄39GPIW05工程主管每月5號前有否對上月維修回訪情況提交總結報告審核員日期審閱人日期GPP82-01.1-F2 內內部部質質量量審審核核清清單單受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第5 5頁頁，共共6 6頁頁序序號號參參考考文文件件檢檢查查內內容容檢檢查查記記錄錄評評 價價備備注注符符合合不不符符合合不不適適用用40GPI-Z-JDWY-01驗收合格物品時有否填8、寫物品驗證記錄，當物品不合格時有否填寫不合格品處理單41GPI-Z-JDWY-02管理處工程主管有否于每月6日前將水、電表讀數及水、電表變更資料交財務內勤人員42GPI-Z-JDWY-02財務內勤人員有否于每月15日前將繳費通知單交顧客或投入顧客信箱43GPI-Z-JDWY-02財務內勤員有否每月12日打印上月水電費及水電量總表44GPI-B-JDWY-01至03保安儀容、宿舍衛生、著裝管理45GPI-B-JDWY-05查保安值班記錄表46GPI-B-JDWY-06查保安巡邏簽到表保安巡邏記錄表47GPI-B-JDWY-07查保安固定崗值班記錄表來人來訪登記表48GPI-B-JDWY-08查車9、輛出入登記表49GPI-B-JDWY-09查中控室監控設備運行記錄審核員日期審閱人日期GPP82-01.1-F2 內內部部質質量量審審核核清清單單受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第6 6頁頁，共共6 6頁頁序序號號參參考考文文件件檢檢查查內內容容檢檢查查記記錄錄評評 價價備備注注符符合合不不符符合合不不適適用用50GPI-B-JDWY-10有否按規定于每月的二、四進行理論培訓。一、三、五進行軍事體能培訓51GPI-B-JDWY-16安全主管和管理處主任進行治安、消防檢查。（治安消防巡視檢查記錄表52GPI-Q-JDWY-03環境主管和管理處主任進行保潔檢查。（清潔10、巡視檢查記錄表53GPI-Q-JDWY-05查清潔器械登記本54GPI-Q-JDWY-07查保潔員每月培訓計劃表55GPIQ04查環境消殺記錄空置房通風記錄56GPIL02環境主管有否每月提交綠化工作報告，管理處主任有否按規定對轄區綠化養護情況進行巡查57審核員日期審閱人日期受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第1 1頁頁，共共6 6頁頁受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第2 2頁頁，共共6 6頁頁受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第3 3頁頁，共共6 6頁頁受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第4 4頁頁，共共6 6頁頁受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第5 5頁頁，共共6 6頁頁受受審審部部門門：XXX管管理理處處 標標準準條條款款號號：第第6 6頁頁，共共6 6頁頁