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1、深圳市百騰物流有限公司Shenzhen Beteng Logistics Co.,Ltd 公司數(shù)據(jù)管理制度（試行）目 錄序號(hào)內(nèi)容1 總則2管理職責(zé)3數(shù)據(jù)管理過(guò)程4數(shù)據(jù)類型及歸口部門(mén)5數(shù)據(jù)管理懲戒措施6附則文件編號(hào)BT-ED-1401總版本A201401制訂日期2014年6月23日生效日期2014年6月25日核準(zhǔn)會(huì)簽審查制訂文件修訂記錄NO版次變更修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容摘要登錄者公司數(shù)據(jù)管理制度（試行）1.總則1.1目的為規(guī)范公司關(guān)鍵數(shù)據(jù)口徑、統(tǒng)計(jì)、收集、審查、使用、保管、共享各環(huán)節(jié)的流程和標(biāo)準(zhǔn)，明確各部門(mén)在數(shù)據(jù)管理方面的責(zé)權(quán)利，以使數(shù)據(jù)更好地為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，特制訂本制度。1.2適用范圍本制度2、適用于公司各部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、收集、審查、使用、保管、共享各環(huán)節(jié)，以及IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)表開(kāi)發(fā)的口徑標(biāo)準(zhǔn)。1.3基本原則數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì)應(yīng)遵循真實(shí)性、完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性的基本原則。1.4術(shù)語(yǔ)說(shuō)明1.4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：指未經(jīng)過(guò)運(yùn)算、加工而呈現(xiàn)出來(lái)的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)，如營(yíng)業(yè)收入、出港貨量；1.4.2延伸數(shù)據(jù)：由兩個(gè)或兩個(gè)以上的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)經(jīng)運(yùn)算、加工而生成的數(shù)據(jù)，如短駁成本率；1.4.3數(shù)據(jù)報(bào)表：為統(tǒng)計(jì)和呈現(xiàn)某個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)而設(shè)置了相應(yīng)格式的數(shù)據(jù)表格、表單；1.4.4數(shù)據(jù)月冊(cè)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)以月為單位將多個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)表按照一定關(guān)聯(lián)性匯總而形成的數(shù)據(jù)庫(kù)。2.管理職責(zé)2.1組織發(fā)展中心：公司數(shù)據(jù)管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)管理3、制度的制修訂，公司各類數(shù)據(jù)口徑、流程、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)籌、規(guī)劃、審查；2.2各業(yè)務(wù)系統(tǒng)（中心/本部）：負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理，包括數(shù)據(jù)口徑、流程、標(biāo)準(zhǔn)的確定，執(zhí)行、監(jiān)督本系統(tǒng)的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)布本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)月冊(cè)；2.3各業(yè)務(wù)單元部門(mén)：執(zhí)行本系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)、準(zhǔn)確提交數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)管理過(guò)程3.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)3.1.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑（定義）確定：由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)各自業(yè)務(wù)內(nèi)容和管理需要提出，經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位審批生效，是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的唯一標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)審批不得私自更改；2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑（定義）變更：因組織戰(zhàn)略發(fā)生變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、組織架構(gòu)調(diào)整或管理需求變化等因素，需要對(duì)數(shù)4、據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行調(diào)整的，由業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人提交“數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)”流程，經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位審批生效。因此帶來(lái)的數(shù)據(jù)變更，業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行還原，保持?jǐn)?shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性；3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑審批流程：數(shù)據(jù)類型申請(qǐng)審核批準(zhǔn)知會(huì)公司層面數(shù)據(jù)（核心數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心（數(shù)據(jù)管理專員）組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理各部門(mén)管理者非公司層面數(shù)據(jù)（非核心數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心（數(shù)據(jù)管理專員）組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人本部門(mén)及相關(guān)部門(mén)管理者3.1.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)1.統(tǒng)計(jì)模板：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模板由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)制定，并對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)指導(dǎo)，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、收集、發(fā)布按照統(tǒng)一的模板和要求規(guī)范進(jìn)行；2.統(tǒng)計(jì)目錄：各5、業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)各自業(yè)務(wù)內(nèi)容和管理需要，設(shè)計(jì)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)框架、具體統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，形成數(shù)據(jù)目錄，具體包括：數(shù)據(jù)類型、關(guān)鍵數(shù)據(jù)/指標(biāo)、口徑、數(shù)據(jù)用途、數(shù)據(jù)來(lái)源、統(tǒng)計(jì)周期、呈現(xiàn)形式、輸入/輸出部門(mén)等內(nèi)容，由組織發(fā)展中心組織評(píng)審確定后執(zhí)行，未經(jīng)審批不得私自更改；3.數(shù)據(jù)來(lái)源：主要有手工登記臺(tái)賬、系統(tǒng)導(dǎo)出兩種形式，原則上優(yōu)先采用系統(tǒng)數(shù)據(jù)；4.統(tǒng)計(jì)流程：3.1.3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目變更1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目變更類型：主要指新增、刪減數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目；2.因組織戰(zhàn)略發(fā)生變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、組織架構(gòu)調(diào)整或管理需求變化等因素，需要新增、刪減數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的，由業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人發(fā)起“數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)”流程，經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位審批生效，未經(jīng)審批不得私自6、新增、刪減數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目；3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目變更申請(qǐng)流程：數(shù)據(jù)項(xiàng)目類型申請(qǐng)審核批準(zhǔn)知會(huì)公司層面數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心（數(shù)據(jù)管理專員）組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理各部門(mén)管理者非公司層面數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心（數(shù)據(jù)管理專員）組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人本部門(mén)員工3.2數(shù)據(jù)收集與發(fā)布3.2.1數(shù)據(jù)收集與發(fā)布內(nèi)容：根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期，需要收集和發(fā)布的數(shù)據(jù)主要包括：各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的每日關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)度表、數(shù)據(jù)月冊(cè)；組織發(fā)展中心的公司每日關(guān)鍵數(shù)據(jù)報(bào)表、公司月度關(guān)鍵數(shù)據(jù)報(bào)表；3.2.2數(shù)據(jù)收集與發(fā)布權(quán)責(zé)：各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)收集與發(fā)布，組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)公司的關(guān)鍵數(shù)據(jù)收集與發(fā)布，數(shù)據(jù)的收集與發(fā)布7、對(duì)象由組織發(fā)展中心確定；3.2.3數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性：各業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)本系統(tǒng)提交和發(fā)布的數(shù)據(jù)真實(shí)性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，不得偽造、虛報(bào)、瞞報(bào)數(shù)據(jù)，違者將依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關(guān)懲戒措施處理；3.2.4數(shù)據(jù)收集與發(fā)布時(shí)效1.數(shù)據(jù)提交：按天提交的數(shù)據(jù)，應(yīng)于每天下班前提交前一天的數(shù)據(jù)，按月提交的數(shù)據(jù)應(yīng)于每月7日前提交上一個(gè)月的數(shù)據(jù)（遇節(jié)假日順延）；2.數(shù)據(jù)發(fā)布：每天數(shù)據(jù)在次日下班前進(jìn)行發(fā)布，月度數(shù)據(jù)在次月10至13日進(jìn)行發(fā)布；3.各部門(mén)應(yīng)按時(shí)按質(zhì)按量提交和發(fā)布各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如有異常需及時(shí)向組織發(fā)展中心報(bào)備，未按規(guī)定執(zhí)行的，依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關(guān)懲戒措施處理。3.3數(shù)據(jù)審查各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行審查，組織發(fā)8、展中心負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正并督促改善。3.4數(shù)據(jù)保管與使用3.4.1數(shù)據(jù)保管內(nèi)容：每日關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)度表、數(shù)據(jù)月冊(cè)、各類報(bào)表、手工臺(tái)賬等；3.4.2數(shù)據(jù)保管部門(mén)：組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)公司各類數(shù)據(jù)的保管、維護(hù)，數(shù)據(jù)臺(tái)賬及電子檔案的建立；各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)保管、維護(hù)，數(shù)據(jù)臺(tái)賬及電子檔案的建立；數(shù)據(jù)保管部門(mén)應(yīng)保證數(shù)據(jù)的完整性和持續(xù)性；3.4.3數(shù)據(jù)使用：各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)僅限在本系統(tǒng)內(nèi)部使用（關(guān)聯(lián)的共享數(shù)據(jù)除外），如因工作需要需借閱其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，需提交“數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)”工作流，經(jīng)相關(guān)責(zé)任單位審批同意后，由組織發(fā)展中心提供需求數(shù)據(jù)；3.4.4數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)流程：數(shù)據(jù)類型申請(qǐng)9、審核批準(zhǔn)公司層面數(shù)據(jù)（核心數(shù)據(jù)）需求者業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心（數(shù)據(jù)管理專員）組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理非公司層面數(shù)據(jù)(非核心數(shù)據(jù))需求者業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織發(fā)展中心（數(shù)據(jù)管理專員）組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)人3.5數(shù)據(jù)共享根據(jù)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)部門(mén)需定期將關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)需求部門(mén)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)間關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)共享，如財(cái)務(wù)中心的收入成本類數(shù)據(jù)，定期提供給業(yè)務(wù)部門(mén)。3.6數(shù)據(jù)保密3.6.1數(shù)據(jù)屬于公司機(jī)密，所有員工都負(fù)有數(shù)據(jù)保密義務(wù)，不得以任何方式向公司外部透露任何數(shù)據(jù)信息；不得在未經(jīng)上級(jí)許可的情況下在公司內(nèi)部傳遞關(guān)鍵、敏感的數(shù)據(jù)信息；3.6.2違反數(shù)據(jù)保密相關(guān)規(guī)定，將依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關(guān)懲戒措施處理。4.數(shù)據(jù)類型10、及歸口部門(mén)數(shù)據(jù)類型歸口部門(mén)月度數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)中心每月10日前，遇節(jié)假日順延1、每天統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)每日關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)度表的輸出為次日下班前，遇節(jié)假日順延；2、因公司原因或其它不可抗拒因素造成的數(shù)據(jù)輸出延誤可酌情處理。人力資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)人力資源中心每月10日前，遇節(jié)假日順延質(zhì)量系統(tǒng)數(shù)據(jù)營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)中心每月10日前，遇節(jié)假日順延行政系統(tǒng)數(shù)據(jù)行政中心每月10日前，遇節(jié)假日順延經(jīng)營(yíng)（平臺(tái)）系統(tǒng)數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心每月12日前，遇節(jié)假日順延運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)本部每月12日前，遇節(jié)假日順延倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)事業(yè)部每月12日前，遇節(jié)假日順延各類關(guān)鍵數(shù)據(jù)報(bào)表（非財(cái)務(wù)報(bào)表）組織發(fā)展中心每月13日前，遇節(jié)假日順延5.數(shù)11、據(jù)管理懲戒措施處罰事項(xiàng)處罰對(duì)象懲戒措施數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任人及其直屬上級(jí)扣行政分1分/人/次數(shù)據(jù)格式不合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任人及其直屬上級(jí)扣行政分1分/人/次數(shù)據(jù)提交不及時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任人及其直屬上級(jí)扣行政分1分/人/次數(shù)據(jù)不提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)責(zé)任人直屬上級(jí)記小過(guò)，扣行政分3分/次數(shù)據(jù)弄虛作假相關(guān)責(zé)任人（責(zé)任到人）記大過(guò)，扣行政分6分/次內(nèi)部數(shù)據(jù)泄密相關(guān)責(zé)任人（責(zé)任到人）記大過(guò)，扣行政分6分/次數(shù)據(jù)外泄相關(guān)責(zé)任人（責(zé)任到人）可解除勞動(dòng)合同，追究法律責(zé)任，扣行政分8分6.附則6.1各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑（定義）解釋、表單、報(bào)表、月冊(cè)作為對(duì)本制度的補(bǔ)充；6.2批準(zhǔn)和生效本制度由組織發(fā)展中心編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效。制度的最終解釋權(quán)歸組織發(fā)展中心，未盡事宜由組織發(fā)展中心負(fù)責(zé)補(bǔ)充修訂。編制人: 審核人: 審批人: