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1、物資供應(yīng)部一、物資供應(yīng)部職責1、制定物資供應(yīng)部管理制度，加強物資供應(yīng)、質(zhì)量管理工作。2、負責各種材料計劃報批和材料審批發(fā)放工作。3、編制材料供應(yīng)計劃，合理儲備物資，嚴格執(zhí)行比價采購制度。4、加強材料使用管理工作，剔除節(jié)約物資、降低才老消耗措施和辦法。5、定期主持召開材料消耗分析會議，不斷提高管理水平。6、制定合理的儲備物資計劃，加快物資儲備周轉(zhuǎn)率。7、組織公司自制加工、修舊利廢工作，減少外購材料數(shù)量。8、編制公司及各單位年、季、月度材料計劃及材料費計劃。9、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他事項。二、部長崗位責任制1、認真學習、宣傳黨的路線、方針、政策和上級有關(guān)文件只是精神，執(zhí)行上級有關(guān)物資管理工作的規(guī)定2、。2、制定完善本部各項管理工作制度，要求周密、具體、科學，經(jīng)常檢查本部人員的執(zhí)行情況。3、合理安排勞動力，掌握出勤情況，審批請假事宜。4、負責處理集團公司有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，審核各種材料計劃和各類報表。5、檢查、落實材料的供應(yīng)情況，嚴格執(zhí)行材料的比價采購工作，并提出實施意見。6、負責資金的平衡使用，合理儲備物資，加快物資的周轉(zhuǎn)，降低成本。7、加強材料的使用管理工作，特別是抓好大宗材料的使用管理，提出節(jié)約物資，降低材料消耗的措施和辦法，并付諸實施。8、主持召開材料消耗分析會議，分析材料超降原因，提出獎懲一鍵，不斷提高管理水平。9、主持召開業(yè)務(wù)工作會議，解決業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)得難點和疑點，協(xié)調(diào)相關(guān)工種、相關(guān)3、業(yè)務(wù)之間的關(guān)系，提高全部業(yè)務(wù)素質(zhì)。10、負責召開班組長有關(guān)人員的會議，總結(jié)全部工作，布置各項任務(wù)。11、經(jīng)常深入班組，現(xiàn)場，解決生產(chǎn)和管理中的關(guān)鍵問題，了解職工思想動態(tài)，幫助職工解決實際困難，維護職工的合法權(quán)益。12、每周負責主持一次全部職工大會，分析形勢，布置任務(wù)，宣講安全生產(chǎn)方針，搞好安全生產(chǎn)。13、工作作風扎實，正派，善于團結(jié)同志，密切聯(lián)系，實行民主集中制。14、加強黨風廉政、勤政教育，實行部務(wù)開，杜絕違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。三、炸藥庫保管員崗位職責1、堅持法制觀念，嚴守工作崗位，認真值好班，確保按計劃供應(yīng)。2、嚴格爆破器材的發(fā)放工作，做到計劃沒有審批不發(fā)，沒有安全人員監(jiān)護不發(fā)，變質(zhì)和超過保證4、期的不發(fā)。3、爆破材料入庫必須驗收，并按規(guī)定位置分類整齊存放，發(fā)放時做到先進的先發(fā)。帳目清晰，帳務(wù)相符。發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)立即查明原因并遜色處理。4、要做到熟悉爆破材料的性能，按規(guī)定做好庫房的通風和溫度的調(diào)節(jié)工作，管理好防潮和防火設(shè)施。5、要嚴格要害場所的管理制度，沒有安全部門簽發(fā)的參觀或檢查證件，任何人不準進入庫房，對出入人員要實行驗身和登記制度。6、要保持庫房和庫區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作。四、采購管理1、為保持生產(chǎn)、生活物資的正常供應(yīng)，節(jié)省不必要的支出，減少頻繁出車次數(shù)，各單位所需物資，必須在做月度計劃的基礎(chǔ)上（保持情況除外），提前一周提出書面材料申請計劃，由經(jīng)營管理部，根據(jù)實際情況編制采購計劃。2、5、采購員必須廣泛了解掌握，所采購物資的市場價格及變化規(guī)律，并根據(jù)所獲市場信息，做到比質(zhì)比價采購。3、所購物資必須當日填寫“購物情況明細表”，并嚴格執(zhí)行驗收入庫管理制度，保管人員應(yīng)及時建立健全驗收入庫賬單。4、對發(fā)放物資要分類建帳。所有物資的使用，流動、變更、消耗要做到一清二楚。5、庫存物資，保管人員要做到心中有數(shù)，每月25日前，將庫存情況報經(jīng)營管理部有關(guān)人員。五、材料消耗管理1、各單位對材料領(lǐng)用實行主管“一支筆”簽字，單位有關(guān)管理人員必須建立健全材料發(fā)放使用臺帳，以便核查。若弄虛作假，除追查有關(guān)人員責任外，并根據(jù)物資價格，對單位領(lǐng)導處相應(yīng)的罰款。2、各單位對材料費用，要分解落實到責任人，努力完成6、公司下達的月度材料計劃指標，否則，從計件工資中扣除。3、嚴格材料考核制度，除特殊情況外（特殊情況由公司研究決定），對節(jié)約部分實行月清月結(jié)，可結(jié)轉(zhuǎn)下月使用，季度獎勵按20%；對超額部分實行月清月結(jié)，執(zhí)行50%的處罰。確因管理不善，超額部分罰單位主管510%；副職36%；責任人48%。4、大型材料及配件實行交舊領(lǐng)新制度，對不交舊的單位和個人進行折價10%考核，從工資中扣除。5、對機電維護員等要害工種、固定崗位所領(lǐng)用的工具，必須建卡，并妥善保管，若丟失、損壞由責任人按公司有關(guān)規(guī)定賠償。六、物資供應(yīng)管理辦法為進一步規(guī)范和加強公司物資供應(yīng)管理，切實提高材料物資供應(yīng)的有效性和及時性，不斷降低采購成本，提高7、企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本辦法。1、各類材料物資的申請采購和使用，應(yīng)在公司年度生產(chǎn)作業(yè)計劃和成本控制目標的范圍內(nèi)，嚴格實行計劃控制管理。2、各工區(qū)、部室、必須在當月的25日前，提出下月所需用的材料物資申請計劃報物資供應(yīng)部，屬原煤生產(chǎn)用的材料，應(yīng)先報生產(chǎn)技術(shù)部審查匯總。物資供應(yīng)部根據(jù)各工區(qū)提出經(jīng)生產(chǎn)部審核后的材料需求計劃，與倉庫儲備核對平衡后，30日前編制當月材料采購計劃，按實際需要及庫存量實施采購。3、各部門、單位申報材料需求計劃時、應(yīng)超前考慮，嚴格控制臨時計劃。遇有特殊情況，用料單位可提出臨時申請計劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審查后，再報物資供應(yīng)部實施采購。4、礦井年度大修和比較重大的檢修，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)事先8、提出計劃，其中需到外省采購的材料物資，應(yīng)提前20天以上提出，省內(nèi)其他市的應(yīng)提前15天提出，非標準件須專門訂制加工的材料物資應(yīng)根據(jù)其加工生產(chǎn)周期相應(yīng)提出計劃。5、各工區(qū)提出的材料申請計劃，必須做到用途清楚，規(guī)格、型號、數(shù)量及有關(guān)技術(shù)參數(shù)齊全、準確，否則造成影響生產(chǎn)和經(jīng)濟損失由提出計劃的單位承擔。如申請的物資到公司后長時間不用，造成積壓或腐爛變質(zhì)，要追求提出計劃單位的責任。七、物資采購管理1、為不斷降低材料成本、提高企業(yè)經(jīng)濟效益，對各類物資實行比質(zhì)比價采購。為加強對采購工作的領(lǐng)導、公司成立物資采購領(lǐng)導小組和比質(zhì)比價工作管理辦公室。公司總經(jīng)理任領(lǐng)導小組組長，副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，以及經(jīng)營管理不、物資9、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、總經(jīng)理辦公室和機電工區(qū)的行政主管負責管理辦公室設(shè)在經(jīng)營管理部，由經(jīng)營管理部指定專人（兼職），具體負責廣泛收集各類物資的市場信息，對公司所采購物資的價格、數(shù)量和質(zhì)量情況進行動態(tài)監(jiān)督和考核。2、總經(jīng)理辦公室負責生活用品、辦公用品、招待用品的采購。其它各類物資由物資供應(yīng)部負責統(tǒng)一采購。3、生產(chǎn)用材料物資，單件價值在5000元以下和零散批量物資總價值在15000元以下的；生活用品及辦公用品單價在1000元以下，批量在1500元以下的由采購單位部門負責人審批。生產(chǎn)用物資單件價值在5000元以上和批量在15000元以上的；生活用品和辦公品單價在1000元以上和批量在1500元以上的，采10、購單位應(yīng)提出建議，由比價采購管理辦公室進行比價審查，報公司采購領(lǐng)導小組批準后再實施采購。4、各類采購物資，凡具備競標或招標采購條件的，一律實行公開競標和招標采購，對品種多、數(shù)量少的零散材料物資、采取通過考察比較后定點采購，并定期對定點供應(yīng)商的供貨業(yè)績由比質(zhì)比價采購管理辦公室進行評估，對供貨業(yè)績差，不具備條件的取消供貨資格。5、凡屬比質(zhì)比價采購的物資（包括定點采購物資），采購前由職能采購部門編制采購計劃報比質(zhì)比價采購管理辦公室。計劃內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價和兩個以上供貨單位的地址、報價及質(zhì)量情況等信息。6、比質(zhì)比價采購管理辦公室接到比價采購計劃三日內(nèi)，應(yīng)及時組織比質(zhì)比價，各采購部門11、應(yīng)按時通知供貨單位提供報價資料，經(jīng)比質(zhì)比價采購管理辦公室審核后提出初審意見，報公司分管領(lǐng)導。職能采購部門按照審核批準的采購計劃實施采購。7、安全、生產(chǎn)等急需的材料、設(shè)備、配件，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后方可實施緊急采購，但事后必須報采購計劃及有關(guān)信息。8、出現(xiàn)下列情況之一的，比質(zhì)比價采購管理辦公室不予審核：（1）未申報采購計劃或事后補辦采購計劃的（緊急采購例外）；（2）未經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準的；（3）未按審批批準結(jié)果（包括規(guī)格、數(shù)量、單價、地點等）實施采購的。八、采購物資的驗收與倉儲管理：1、各類采購到公司的物資，相關(guān)部門都必須指定專人按采購計劃進行驗收，登帳和辦理入庫。2、凡生產(chǎn)性的設(shè)備、材料、器具12、等由經(jīng)營管理部牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部陪同驗收，設(shè)計到安全方面的物資由安檢部門會同驗收，專業(yè)技術(shù)指標要求較高的物資由安全生產(chǎn)技術(shù)部和機電工區(qū)等相關(guān)部門參與驗收；生活用品和辦公用品分別由總經(jīng)理辦公室驗收，除上述以外的其它一般物資由物資供應(yīng)部驗收。3、驗收人員驗收時，嚴遵循“認真、及時、準確”的原則，健全完整的到貨驗收記錄臺帳。并嚴格驗收。做到“四不入庫”，即：手續(xù)不齊全不入庫、實物與碼單不符不入庫、質(zhì)量不符合規(guī)定不入庫、無計劃的采購物資不入庫。對因技術(shù)檢測手段不具備，人工無法驗證質(zhì)量問題的，重要物資可以委托其它機構(gòu)檢驗，或要求供貨方提供國家認定的檢測機構(gòu)出據(jù)的檢測憑證，以及有關(guān)的安全、質(zhì)量保證憑證。4、13、采購物資到公司經(jīng)驗收合格后，由驗收人員在驗收單上簽字，作為入庫和進行貨款結(jié)算的憑據(jù)。對不合格的物資由采購單位及時辦理退貨。5、驗收合格的物資，必須按類入庫，按品種存放，標識清楚。庫房應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、通風、干燥，露天存放的物資，要下墊上蓋，分類堆放整齊，要嚴格杜絕物資在倉儲過程中的腐爛變質(zhì)，對因工作不負責任造成的損失，要追究庫管員的責任。6、倉儲物資要定期進行盤點，每月盤庫一次，庫管員要做到帳、卡、物相符。對盤盈虧的物資要查清原因，落實責任。7、各類庫房屬重要場所，嚴禁閑人進入，嚴禁煙火，各種消防設(shè)施應(yīng)齊全可靠。各相關(guān)管理部門要定期檢查。8、要每年進行一次清倉查庫，對庫存積壓的物資要及時處理利用14、，避免損失。確實無法利用的物資，要由公司分管領(lǐng)導以及生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營管理部、物資供應(yīng)部和財務(wù)部門的行政負責人現(xiàn)場審定核準后，再進行報廢處理。九、材料物資的使用管理：1、各部門、工區(qū)領(lǐng)用材料物資，必須事先開據(jù)領(lǐng)料單，列明用途和費用列資渠道，經(jīng)單位主管領(lǐng)導簽字后，再到物資供應(yīng)部辦理審批手續(xù)。生產(chǎn)用大型材料、專用工具和部門配件，須先經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審查簽字后再到綜合部審批。單件價值超過0.5萬元的物資要經(jīng)分管安全生產(chǎn)的公司領(lǐng)導審查后，物資供應(yīng)部再辦理批發(fā)手續(xù)。凡沒有開據(jù)料單，沒有辦理審批手續(xù)的，庫管員一律不得發(fā)料。2、鋼絲繩、電纜、礦車、皮帶、鋼管、輕軌、礦工鋼定型料等大型材料，按專業(yè)實行歸口管理。生產(chǎn)15、技術(shù)部為專業(yè)主管部門，要明確專人進行管理。具體的日常管理工作界定為；鋼絲繩、輕軌、皮帶和礦車由運搬工區(qū)管理；電纜、大口徑鋼管由機電工區(qū)管理；小口徑鋼管由通風工區(qū)管理；礦工鋼由機電工區(qū)加工成定型料由掘進工區(qū)管理，物資供應(yīng)部設(shè)專人記賬。專管部門要分別對全礦井在用的各類大型材料建賬，做到帳物相符。并負責做好領(lǐng)用、交接、回收、保管等管理工作。各工區(qū)需用上述材料分別到運搬工區(qū)、機電工區(qū)、通風工區(qū)、掘進工區(qū)領(lǐng)用，并開具領(lǐng)料單計入單位成本，需要投入新材料時，由上述兩區(qū)隊統(tǒng)一到經(jīng)營管理部領(lǐng)取。3、材料消耗由物資供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部實行總量承包控制，按公司確定的年度指標進行考核，物資供應(yīng)部會同生產(chǎn)技術(shù)部要逐月對各16、工區(qū)下達消耗計劃，各區(qū)隊應(yīng)嚴格按技術(shù)措施和下達的消耗計劃領(lǐng)用材料，不得超計劃領(lǐng)用。每月對各工區(qū)按本宮去超降數(shù)額的30%對等獎罰、單位領(lǐng)導承擔處罰總額的10%。4、各工區(qū)領(lǐng)用的材料要妥善保管，井下現(xiàn)場存放的材料要堆放整齊，短期內(nèi)不用的材料要及時回收上井，對在領(lǐng)用、運輸過程中和工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的損壞、丟失、要按價值并加上運輸和管理費用后賠償。5、材料費結(jié)算依領(lǐng)料單位為依據(jù)，對鋼絲繩、鋼管、皮帶、輕軌等大型材料領(lǐng)用時可按月均攤，季度內(nèi)攤銷完。經(jīng)營管理部設(shè)專人對各區(qū)隊的材料消耗進行核算，核算結(jié)果報公司領(lǐng)導審查批準后，送經(jīng)營管理部兌現(xiàn)獎罰。十、設(shè)備配件、器具維修管理1.凡本公司能夠自己修理的設(shè)備、配件器具，17、一律不準外委修理。因受本公司技術(shù)條件等因素限制,確需外委修理的，由分管單位提出報告送綜合管理部，由綜合管理部牽頭，會同生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部和機電工區(qū)現(xiàn)場會審，確定修理項目和數(shù)量，方可統(tǒng)一進行外委修理,各單位不得自行外委修理,否則發(fā)生的費用自理。對數(shù)量較大的（修理費超過5000元的）應(yīng)報公司領(lǐng)導審批后，再辦理外委修理。 2、外委修理前、由綜合管理部進行比價，確定修理地點和單價，然后由機電工區(qū)統(tǒng)一辦理送修和修復(fù)后的驗收事項。修復(fù)好的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，需用時由使用單位開票領(lǐng)用。本公司自己修理發(fā)生的修理費計入領(lǐng)用單位的材料費；外委修理設(shè)備、器具發(fā)生的修理費，按公司確定的費用渠道列資。十一、物資報廢18、與處理管理1、達到使用年限的設(shè)備、器具報廢時，屬設(shè)備報廢的，由設(shè)備主管部門提出報告，經(jīng)分管技術(shù)的副總經(jīng)理（組織綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全部和機電工區(qū)共同鑒定，填制設(shè)備報廢申請表，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報廢；重要材料器具的報廢，由使用單位提出報告，由綜合管理部牽頭，生產(chǎn)技術(shù)部及安全部參加鑒定，然后將報廢的物資由使用單位送交綜合管理部廢品倉庫。2、各單位領(lǐng)用材料物資應(yīng)嚴格執(zhí)行領(lǐng)新交舊制度，領(lǐng)新交舊物資的范圍按原“附表六”執(zhí)行。3、廢舊物資必須按類堆放整齊，有利用價值的廢品，由安全生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，會同綜合管理部一起確定利用方式和單位。對確無利用價值的物資，由綜合管理部統(tǒng)一處理。4、需處理的廢舊物資，由19、定價小組會商確定出售價格，報公司領(lǐng)導同意后，由綜合部辦理處理手續(xù)。5、廢舊物資處理時，綜合管理部核準數(shù)量單價后，買方到財務(wù)部交款并開收據(jù)，然后綜合管理部憑交款收據(jù)發(fā)貨并開廢舊物資出門票，門衛(wèi)驗票后方可放行。十二、獎懲規(guī)定1、各職能采購單位應(yīng)對當月實際完成的主要物資采購情況（包括統(tǒng)購及自購）進行匯總、統(tǒng)計（附表3），并于次月5日前報公司有關(guān)領(lǐng)導和綜合管理部。延期不報的，罰責任單位50-100元，責任人20-50元。2、對無計劃采購的物資，除不予結(jié)算外，并根據(jù)采購總額對責任單位按50-500元/次進行處罰。3、比質(zhì)比價范圍內(nèi)的采購物資，未經(jīng)比質(zhì)比價辦公室審核，財務(wù)部門予以結(jié)算的，其責任由財務(wù)部門承20、擔。4、在申報采購計劃時，未能準確提供品種、價格、質(zhì)量及供貨單位等重要信息或出現(xiàn)明顯弄虛作假現(xiàn)象的，一經(jīng)核實，對責任單位處以100-200元/次的罰款，并追究當事人的責任。5、凡對抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、“三無”產(chǎn)品，責令責任單位辦理退換、退貨手續(xù)（將處理結(jié)果及時反饋給綜合管理部），并給予經(jīng)濟、行政處罰。6、對認真履行采購職責，準確提供采購信息，使同類物資同期采購單價明顯下降，或經(jīng)抽檢、審核減少損失或支出，給公司帶來經(jīng)濟效益的，按季按節(jié)約總額的10-15%對相關(guān)單位進行獎勵。7、修理電機、潛水泵等：采煤工區(qū)每月允許燒電機一臺，掘進工區(qū)每兩月允許燒電機一臺，運搬工區(qū)每兩月允許燒電機一臺；超過21、指標單位對工區(qū)考核1500元，其中：工區(qū)干部承擔10%。潛水泵5.5KW（含5.5KW）以上燒壞一臺考核400元，其中：工區(qū)干部承擔10%。8、發(fā)文之日起執(zhí)行，在此之前下發(fā)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定辦法，凡與本規(guī)定不一致的地方，以本規(guī)定為準，本規(guī)定沒有涉及到的方面仍按原來的規(guī)定執(zhí)行。附表1：比質(zhì)比價采購主要物資目錄 附表2：采購物資抽檢記錄 附表3：月份主要物資品種采購統(tǒng)計表附表1比質(zhì)比價采購主要物資目錄序 號物資項目及名稱責任單位檢驗主要內(nèi)容1材料、配件及勞保類：綜合管理部名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、合格證、廠名、廠址、外在質(zhì)量、有關(guān)質(zhì)檢報告等三類工具、器具電器器具及材料三類金屬制品三類輕化工產(chǎn)品土產(chǎn)及燒結(jié)22、物包括：水泥、黃沙、石子、磚塘材、批子、金屬網(wǎng)水泥制品勞保用品坑木機電設(shè)備及備件各類外委加工、修理類基建物資生活物資類公司辦公室名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、合格證、質(zhì)檢報告、有效期、生產(chǎn)日期、外在質(zhì)量、采購地點等宿舍及衛(wèi)生用品米、面、油及佐料食堂生活用品辦公用品類:各類紙張油印耗材其它文具用品各種印刷品通訊設(shè)備及耗材:辦公桌、椅等附表2采購物資抽檢記錄被抽檢單位： 年 月 日物資名稱計量單位規(guī)格型號允許誤差值計劃采購數(shù)量實際采購數(shù)量抽檢方法及比例抽檢情況規(guī)格型號三證情況標識（廠名、廠址）其它：（生產(chǎn)日期、有效期、質(zhì)檢報告等）采購地點及責任人抽檢結(jié)果評價及處理意見參加抽檢人員簽字：注：本表一式二份，23、綜合管理部留存一份，責任單位一份。附表3 月份主要物資品種采購統(tǒng)計表填報單位：綜合管理部（材料、配件、勞保用品） 單位：元序號物資名稱型號規(guī)格計量單位到貨數(shù)量結(jié)算單價供貨單位供貨時間經(jīng)辦人十三、關(guān)于交舊領(lǐng)新的規(guī)定為降低生產(chǎn)成本，有效地扼制材料丟失和浪費現(xiàn)象，經(jīng)研究決定，對以下物資實行交舊領(lǐng)新制度。交舊領(lǐng)新執(zhí)行品種及回收率序號物資名稱回收率%序號物資名稱回收率%序號物資名稱回收率%1各種工具10025礦工斧10049高中壓閘門1002各種儀表10026油槍10050各種油桶1003各種變壓器10027風鉆10051風釬子1004各種線圈10028風鎬10052麻花釬子1005各種接觸器1002924、風泵10053錨索鉆桿1006各種繼電器10030潛水泵10054風鉆頭707各種電線7031各種觸頭10055煤鉆頭808信號線5032各種銅制品9056錨索鉆頭1009照明用具10033各種鋁制品9057軸承9510各種電池10034電纜5058皮帶5011平車內(nèi)外胎10035各種膠管6059鋼絲繩8012打氣筒10036皮帶托輥9060輪殼10013塑料桶100372鋼管5061煤車軸10014各種鎖100384鋼管5062滾筒10015水嘴10039各種配件10063刮板8016電煤鉆電纜6040礦燈電瓶10064鏈條8017手電鉆10041機車電瓶10065馬蹄環(huán)8018電烙鐵10025、42電磁線7066軸承座9519黃油槍10043防爆線盒10067各種齒輪10020管、臺鉗10044防爆插銷10068各種輪軸10021手拉葫蘆10045防爆電鈴10069各種聯(lián)軸器10022鐵滑車10046防爆開關(guān)按鈕10070油壓千斤頂10023鐵銑10047煤電鉆轉(zhuǎn)子10024手鎬10048煤電鉆定子100考核辦法：1、資供應(yīng)部設(shè)專職或兼職管理員負責廢舊物資回收工作，管理員應(yīng)認真按規(guī)定的品種和回收率做好廢舊物資的回收工作，不得徇徇私。2、新增設(shè)使用的材料在取得物資供應(yīng)部現(xiàn)場管理人員認可、物資供應(yīng)部部長簽字后不需交舊領(lǐng)新。3、個人保管的工具按照工具量具使用期限的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、交舊物資26、必須齊全完整，成套物資不能缺套。對于未交或未完成交舊率的，一般物資按照實際采購價值的10%40%月終一次性進行考核，重點物資如：小型工具、儀器儀表等，按原始采購成本進行考核。5、管理員應(yīng)及時做好相關(guān)交舊記錄，月末報送考核員，廢舊管理員應(yīng)對所報材料的及時性、準確性、完整性承擔經(jīng)濟責任。6、罰款總額的50%用于獎勵有關(guān)人員，以促進回收工作的順利進行。十四、爆破物品使用、管理規(guī)定1、爆破物品使用，管理必須嚴格按照中華人民共和國爆炸物品管理制度和煤礦安全規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。2、廣明化工公司安全副總經(jīng)理分管這項工作，并經(jīng)常對庫房和使用爆破物品的班組進行安全監(jiān)察。3、庫房保管員、放炮員在工作中應(yīng)認真執(zhí)行煤礦安全規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。4、爆破物品使用、管理要做到“審批、實領(lǐng)、實用、交回”四對口。5、爆破材料庫必須建立登記制度，健全爆破物品領(lǐng)用、暫存登記臺帳，且?guī)の锵喾?、爆破物品的保存、領(lǐng)發(fā)、運輸嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴禁向外單位或個人出售、出借爆破物品。