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1、物資供應(yīng)管理制度為健全和完善本礦的物資供應(yīng)管理工作，規(guī)范物資供應(yīng)管理行 為，提高物資供應(yīng)管理的工作效率，確保全礦工作的順利進(jìn)行，有效 控制采購物資的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本費(fèi)用，現(xiàn)結(jié)合本礦實(shí)際，特制訂 木制度。一、組織機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)(-)供應(yīng)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息調(diào)研工作，了解和掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)及行業(yè)新 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；2、加強(qiáng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)消耗定額指標(biāo)及基木建設(shè)項(xiàng) 目預(yù)算為依據(jù)編制物資采購計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)備定額的制定及監(jiān)控管理；4、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的全過程管理；5、負(fù)責(zé)本礦范圍內(nèi)物資采購工作的組織；6、負(fù)責(zé)全部進(jìn)庫物資的驗(yàn)收組織及驗(yàn)收；7、隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，反映物資計(jì)劃、供應(yīng)、管理、使用2、情況；8、服從木礦綜合服務(wù)辦公室對(duì)物資供應(yīng)工作的管理及指導(dǎo)；9、服從本礦生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)物資計(jì)劃工作的領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)；10、與相關(guān)業(yè)務(wù)單位保持密切的聯(lián)系與相互合作關(guān)系。(二) 計(jì)劃員崗位職責(zé)1、深入生產(chǎn)一線調(diào)查研究，熟悉和掌握產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)物資的實(shí)際 需求狀況；2、深入倉庫調(diào)查了解，各類物資的動(dòng)態(tài)及靜態(tài)情況，為匯編計(jì) 劃收集第一手資料；3、負(fù)責(zé)編制物資釆購計(jì)劃及報(bào)審；（三）采購人員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)按計(jì)劃、按要求采購物資；2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)、選擇供應(yīng)商；3、負(fù)責(zé)向供應(yīng)負(fù)責(zé)人報(bào)告采購工作前期調(diào)研情況；4、得到許可后負(fù)責(zé)采購工作；5、負(fù)責(zé)會(huì)同保管員及其它相關(guān)人員驗(yàn)收經(jīng)辦采購的物資。6、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對(duì)范圍內(nèi)3、業(yè)務(wù)往來帳目；7、負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要發(fā)票；（四）保管員崗位職責(zé)1、堅(jiān)守工作崗位，端正服務(wù)態(tài)度為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)。2、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，將物資擺放整齊。3、規(guī)范辦公，搞好倉庫標(biāo)準(zhǔn)化工作，賬務(wù)處理要準(zhǔn)確，各種手 續(xù)填寫完整。4、與驗(yàn)收員密切配合，搞好驗(yàn)收與單據(jù)傳遞，堅(jiān)持入庫及時(shí)， 及時(shí)反映庫存動(dòng)態(tài)。5、物資發(fā)放堅(jiān)持先入先出，易損先發(fā)的原則。6、發(fā)料單據(jù)及時(shí)記賬，堅(jiān)持日清月結(jié)。7、保管員在上班后、下班前要查看庫房門窗，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)不 受損失。8、保管員離崗五天以上必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，離崗前做好交接手續(xù) 后，方可離崗。9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二、物資采購的計(jì)劃（一）本礦所需的各種大型設(shè)備和材料，由本礦所4、需部室提出申 請(qǐng)，計(jì)劃員按申請(qǐng)做計(jì)劃，于每月20-25 H報(bào)本礦生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)本 礦經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)本礦供應(yīng)部門集屮采購。（二）本礦日常所用的所有易損材料和零配件，各使用科室，每 月定時(shí)將所需材料的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，用書面形式報(bào)綜合服務(wù) 辦公室，然后由計(jì)劃員統(tǒng)一匯總填寫計(jì)劃，嚴(yán)格按所報(bào)材料的名稱、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、廠家及到貨時(shí)間匯總成冊(cè)，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審批后交本 礦專職采購員集屮采購。三、購置原則及合格供應(yīng)商選擇（一）購置原則1、建立供應(yīng)商信息庫，是經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定，誠信有 資質(zhì)的單位。2、采購員根據(jù)前幾年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其供應(yīng)商生產(chǎn) 能力、質(zhì)量保證、付款要求5、，售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以 報(bào)告形式上報(bào)本礦領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班了會(huì)議研究決定納入供應(yīng)商信息 庫,方可對(duì)其物資進(jìn)行采購。3、采購計(jì)劃一般由總經(jīng)理審批，大型的采購計(jì)劃要經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班 子會(huì)議研究決定。4、本礦所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議 研究，總經(jīng)理審批以后，方可納入本礦材料設(shè)備信息庫。5、采購方式：標(biāo)準(zhǔn)件、低值易耗品按議定價(jià)每年直接與供貨商 簽訂合同（長(zhǎng)期合作伙伴）;對(duì)大宗設(shè)備配件采取詢價(jià)，原則上供應(yīng) 商不得少于三家，如有必要，可以采用多輪洽商，多次談判等方式進(jìn) 行，以便降低本礦的投資成本，在此過程中采購員必須做好記錄，最 后上報(bào)本礦領(lǐng)導(dǎo)審批，審批以后要與供應(yīng)商簽訂采購合6、同；對(duì)量小的 特別材料由采購員自行釆購。6、采購人員必須堅(jiān)持“五不購”和“三比一算”的原則：、沒有書面提供釆購計(jì)劃，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不準(zhǔn)采購。、材料、設(shè)備規(guī)格不符；質(zhì)量不合格，價(jià)格不合適的不購。、無煤安標(biāo)志和產(chǎn)品合格證的不購。、凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購。、倉庫中有能夠代用的材料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。四、采購合同的管理（一）按照本礦要求，超過1000元以上的設(shè)備（材料）采購不 得采用現(xiàn)金支付形式，必須簽訂正式的采購合同。（二）材料負(fù)責(zé)人編制的并經(jīng)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)的材料購置計(jì)劃表是采購設(shè)備（材料）的唯一依據(jù)。（三）消耗性材料的采購一般采用定點(diǎn)采購的形式進(jìn)行，采購點(diǎn) 的確定必7、須經(jīng)過本礦主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意，方可簽定長(zhǎng)期定點(diǎn)采購合 同。（消耗性材料購置計(jì)劃表由材料負(fù)責(zé)人匯總編制并經(jīng)經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理 審定）。（四）合同簽訂必須包含以下內(nèi)容：合同簽訂前必須完成對(duì)供貨商的資格審查工作。1、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)，2、產(chǎn)品數(shù)量3、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4、產(chǎn)品價(jià)格和支付方式5、產(chǎn)品供貨日期6、雙方違約責(zé)任（五）合同必須按項(xiàng)冃和編號(hào)進(jìn)行管理編號(hào)管理原則：XXX （采購計(jì)劃人員姓名漢字拼音的第一個(gè)字母）XXXXX （單 位名稱的漢語拼咅的第一個(gè)字母）-0011、合同簽訂后，正本必須采購人員統(tǒng)一歸檔。2、交保管員復(fù)印件一份。3、項(xiàng)目結(jié)束后，由采購人員自行整理成卷報(bào)本礦綜合服務(wù)辦公室存檔。（六）供應(yīng)負(fù)責(zé)人是8、采購合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對(duì)合同的履約負(fù) 有完全的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向本礦主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)， 及時(shí)做好換貨、退貨或終止合同的工作。五、設(shè)備材料的驗(yàn)收（一）按本礦總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃合同詳細(xì)核實(shí)，對(duì)無計(jì)劃、 無合同的物資未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不能驗(yàn)收入庫。（二）保管員按供應(yīng)隨貨通知單逐項(xiàng)驗(yàn)收，檢查有關(guān)證件是否齊 全，屬于機(jī)電設(shè)備的經(jīng)機(jī)電部門技術(shù)員共同驗(yàn)收，合格后方可入庫。（三）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，限期三天，由供應(yīng)負(fù)責(zé)人交涉處理。（四）堅(jiān)持驗(yàn)收入庫單一式四份，采購、保管、永安公司善應(yīng)核 算中心、供貨商各一份。（五）督促保管員辦理入庫手續(xù)，單據(jù)傳遞限期三天，并建立單 據(jù)傳遞臺(tái)帳。（六）所有到貨物資材料，供9、應(yīng)和保管人員必須對(duì)照合同首先清 點(diǎn)件數(shù)，分別采取抽樣、稱斤、檢尺、求積、點(diǎn)數(shù)理論換算等方式進(jìn) 行數(shù)量驗(yàn)收，并應(yīng)對(duì)規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)其性能劃分應(yīng) 由倉庫委托技術(shù)部門進(jìn)行鑒定，全面驗(yàn)收無誤后，方可入庫。六、設(shè)備材料的出入庫管理（一）入庫的管理新購材料入庫必須和批準(zhǔn)購置計(jì)劃的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、廠 家相吻合，有關(guān)證件必須齊全;供應(yīng)部門配合相關(guān)部室負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合 格后，保管員清點(diǎn)數(shù)量與送貨單一致后方可入庫，及時(shí)歸類、上架、 編碼及時(shí)根據(jù)送貨單或發(fā)貨票（增值稅專用發(fā)票）登記臺(tái)帳。（二）出庫的管理1、各部室所需用的各種材料，及時(shí)開具出庫單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 審查簽字，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出庫。2、保管員發(fā)料后，要及時(shí)登記臺(tái)帳，每H必須確保帳、物一致。3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自外借。4、月末保管員進(jìn)行賬物核對(duì)，并由保管員、部室負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng) 副經(jīng)理簽字確認(rèn)。