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1、物資管理辦法第一章 總則第一條 物資管理的基本任務是：以本企業年、季、月生產經營計劃為依據，適時、適量、適價、經濟、合理地做好物資供應管理工作，保證生產經營活動對物資的需求。第二條 本辦法適用于各物資庫房的管理。如涉及民爆器材及危險化學品（主要是化驗藥品）還應遵守民爆器材管理條例及危險化學品管理條例等相關法規，做好管理工作，做到萬無一失，確保物資安全。第二章 物資計劃管理第三條 各部門根據生產經營計劃的安排，統籌考慮，完成物資需求計劃的編制工作，經單位領導簽批后，于每月 日前以書面形式報采購部門。物資計劃書寫規范，品名、規格、型號、計量單位、數量、質量要求清楚（特殊物資還必須注明生產廠家）。第2、四條 辦公室需委托采購部門采購行政備品，編報需求計劃，經主管領導審核批準后報采購部門。第五條 各單位編制物資需求計劃時，要考慮周密，要有預見性，特殊物資要考慮到采購周期，盡量避免追加計劃。第六條 采購部門對各部門申報的物資計劃，逐項進行審查，注重規格，型號是否準確。根據物資的實際庫存情況和通用物資的預計需求量，編制公司物資需求計劃，于每月 日前報總經理審批。第七條 對急件或追加計劃，及時聯系生產廠商，盡快組織進貨。第八條 采購部門負責物資計劃的執行情況，對外聯系貨源，對內協調供應。緊急計劃進貨有困難，要及時向主管領導反映，必要時向總經理反映。每月通報計劃物資的到貨情況及未到物資的原因。第九條 3、對物資的流轉情況進行分析，制定和不斷完善各類物資的庫存限額。庫存限額要求合理、先進，既能保證生產經營活動的正常進行，又要降低儲備資金的占用，提高資金周轉率。第三章 物資驗收入庫管理第十條 物資驗收入庫的原則入庫物資均應保證數量準確，規格、質量符合要求。第十一條 物資驗收入庫程序1、物資到貨后，核實該批貨物是否在計劃采購之列，雖非計劃采購之內物資，但生產經營活動近期需要者，可辦理驗收入庫手續；生產經營活動近期不需要者，不得驗收入庫。2、確定貨物入庫后，根據隨貨憑證及有關資料，審定物資的品種、規格、數量是否相符，質量是否符合規定要求。根據其性能、特點確定存放地點、垛形和保管方法。品種、規格、質量不4、符合要求，不得驗收入庫。3、貨物入庫驗收方法：認真核對有關憑證（如產品質量證書、產品說明書、產品合格證等），分別不同物資，采取點數、檢斤、量方、點數換算、檢尺換算、外觀檢查等方法進行全數查驗、按批量抽樣檢驗，對其數量、品種、規格、質量和配套等情況進行驗收，做到準確無誤。特殊物資的驗收，通知相關單位共同驗收。4、驗收結束后，保管員按實際驗收結果，據實開具入庫單并于一周內將驗收入庫單返回采購部門。5、對在驗收時因各種原因未辦理驗收入庫手續的物資以及按重量和數量計量的物資，與采購清單不符的，要立即通知采購部門退貨或索賠。第四章 物資的倉庫管理第十二條 驗收合格的物資，根據其性能、要求、外形尺寸及包裝5、形狀等特點，結合倉庫自然條件，合理擺放，堆垛牢固安全，保證包裝完整，質量無損。第十三條 根據物資的不同種類及物理化學性質，結合儲存條件，儲存期限，進行不同的維護和保養，做好防銹、防腐、防水、防潮、防變質工作。定期進行檢查，發現問題，要積極采取有效的措施。第十四條 堅持會同有關部門對倉庫定期進行安全檢查，加強防范措施，樹立安全意識，確保倉儲物資的安全。第十五條 民爆物品由火藥庫保管員負責保管，化驗藥劑及器皿由化驗室負責保管，并建立危險有毒藥品入庫、領用登記臺帳。第十六條 保管員每月末要分類報出當月物資收、發、存情況。第五章 物資發放管理第十七條 保管員在物資出庫時，按照“先進先出，推陳出新”的原6、則，與領料者當面點清，詳細登記物資出庫單，包括領用部門、用途、物資規格型號等，并在實發欄內填寫實際領用數量。第十八條 辦公室委托采購部門購進的行政備品，由辦公室領取，其他單位不允許直接到倉庫領取。第十九條 物資出庫嚴禁無單或“白條”發料，否則追究保管員責任（特殊情況可先發料，但必須及時補辦領料手續（最長不能超過 _天，但不得跨月）。第六章 物資盤點第二十條 物資盤點的主要內容：1、物資帳、物是否相符2、物資收發有無差錯3、物資有無超儲積壓、損壞、變質第二十一條 物資盤點的時間1、每月由保管員負責盤點，有問題向主管領導及時反映。2、季度、半年和年終會同財務科共同盤點。第二十二條 盤點中出現問題的7、處理1、倉儲損耗。對易揮發、溶化、散發、風化等物資在合理損耗以內的，報請總經理或授權人批準后，進行帳務處理。2、盤盈盤虧。原則上不允許此現象發生。發生后，應在本期“物資收、發、存明細表”中注明，盤盈報總經理處理。盤虧分清責任：人為因素由責任人原價賠償；合理損耗按本條第一款處理。3、由于工作失職，發生被盜、火災、水浸等，使物資受到損失，由責任人按總經理辦公會議的處理結果進行賠償。4、因技術淘汰需要處理的物資，經技術部門鑒定后，報上級部門審批處理，并建立處理記錄。第七章 廢舊物資回收管理第二十三條 廢舊物資的回收范圍1、生產經營活動過程中尚有殘值的物資；(1)、備件、工具、勞保實行交舊領新制（新投8、入及特殊原因無實物的情況除外）；（2）、各類鋼材的下腳料；（3）、報廢機械設備及其配套物資。（4）、生產不再使用的廢舊物資。2.工程結束，生產經營活動不再使用，安排退出生產經營活動的設備物資。第二十四條 廢舊物資的回收辦法1、所有需回收的廢舊物資，由原使用部門向采購部門提出鑒定申請。經鑒定確無利用價值的，采購部門分部門、品種建賬登記，并將鑒定結果及時反饋給原使用部門和財務科。在未處理前由原部門負責保管。2、對我公司已無利用價值按廢品處理的物資，由公司統一組織銷售。銷售價由財務科進行市場調查，報主管領導批準后實施。固定資產報廢及選廠襯板類類如數交回；其它廢舊物資按售價_提獎。第八章 加工維修件管9、理第二十五條 加工、維修件由使用單位提出申請，采購部門審核后簽署意見，經主管領導批準，報財務科。加工維修計劃要注明維修加工廠家，明確維修范圍、使用材料、更換部件、質量要求。價格由使用單位與廠家商定，財務科監督。第二十六條 加工維修件到公司后，使用單位和采購部門分別對其數量、質量進行驗收，無誤后共同在結算費用清單上簽字，交財務科定期與加工單位結算。第二十七條 收集積累加工單位的加工維修能力及資信等資料并進行資信分析。第二十八條 建立加工維修件備查賬簿，登記加工件維修，耗用情況。第九章 帳簿的登記管理第二十九條 公司的物資按出入庫單分別建賬、登記。第三十條 帳簿啟用封面要寫明部門名稱、倉庫名稱、啟10、用日期、保管人員及主管人姓名。第三十一條 物資的收發情況，各倉庫的保管賬要及時、準確登記，并于每月1日早9時前送財務科簽收。第三十二條 帳簿登記前，要認真審查單據、品名、規格、型號、數量、計劃價格是否填寫正確。發現同一品種、型號、規格的物資與原賬簿計劃價格不相符時，要立即查詢，更正。第三十三條 賬簿登記要認真、字跡清楚、數據準確。更正錯誤嚴禁采用涂改、刀刮、化學消字等方法，必須用紅筆劃線法更正。 附：各業務程序流程圖如下程序名稱：材料領取程序 主管部門：財務科呈報簽字庫管分管廠長呈報班組長領料人員 開票、發料程序名稱：物資計劃上報程序 主管部門：采購部門呈報各班組負責人主管領導 生產經理呈報簽11、批意見總經理審批 采購部門程序名稱：生活用品采購主管部門：辦公室員工借款程序辦公室主任行政人員審批采購申請用品入庫程序采購程序名稱：生活用品入庫主管部門：辦公室辦公室主任填制入庫單登記庫管交貨行政人員審核業務報銷程序程序名稱：生活用品發放主管部門：辦公室發放登記申請辦公室領用人說明：生活用品由庫管按辦公室審批意見予以發放。程序名稱：物資計劃上報 主管部門：辦公室未批部門負責人 總經理采購部門部門主管申請人審核 分類、制表申請審批匯總、制表批準進入采購程序程序名稱：物資供貨驗收 主管部門：庫房物資入庫程序保管員送貨員檢查數量、質量合格，填寫驗收單不合格退還反饋采購部門說明：主要設備大檢，通知使用12、單位共同驗收。程序名稱：物資入庫 主管部門：財務科送貨人財務科門采購部門保管員入庫單核查填寫材料入庫單、簽字入 庫 單程序名稱:物資發放 主管部門:庫房領料人保管員驗單發料部門主管領料人審核 登記臺賬程序名稱:物資質量問題信息反饋 主管部門:采購部門質量問題采購部負責人相關技術人員使用部門確屬質量問題鑒定使用不當、操作失誤 設備、材料采購計劃表 年 月 日項目名稱型號規格單 位數 量單 價金 額庫存數量備 注合計總經理： 部門主管： 制表人：聞喜楚向陽選礦有限公司入庫單交庫單位：年 月日編號：產品編號產品名稱規格單位實收數量單價金額第 聯備注：財務：采購主管：庫管：經手人：聞喜楚向陽選礦有限公司出庫單年月日編號：領料單位：部門：用途：名稱規格型號數量單價金額備注：庫管：部門主管：領用人：說明：第一聯為存根；第二聯為記賬；第三聯為領料人保存。聞喜楚向陽選礦有限公司過磅單年月日編號：發貨單位：收貨單位：車號：貨物名稱規格單位皮重毛重凈重去水凈重單價金額備注：制單：司磅：司機：說明：第一聯為發貨單位存根；第二聯為記賬；第三聯為收貨單位。