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1、物資采購管理制度第一章 總則第一條 為加強和規范包頭市昊宇新能源有限責任公司設備及零星物資的采購工作，充分發揮競爭機制，提高資金的使用效率，優化資源配置，增加采購過程的透明度，保證公司生產和建設工作的順利進行，結合公司實際情況，特制訂本制度。第二條 物資采購工作參照中華人民共和國政府采購法、中華人民共和國招標投標法等法律法規執行，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，必要時可采用靈活的商務措施以保障公司的利益。第二章 物資采購方式第三條 以下項目應進行招標方式（一）施工單項合同估算總價在100萬元人民幣以上的； （二）勘查、設計、施工監理單行合同估算價在20萬元人民幣以上的； （三）重要設備、2、材料采購單項合同估算價在人民幣80萬元以上的；（四）單項合同掛算價低于第（一）（二）（三）項規定的標準，但項目總投資額在1000萬元人民幣以上的項目。第四條 以下項目應進行競爭性談判（一）對于不符合招標方式所列標準的施工、勘查、設計、施工監理及重要設備、材料采購單行合同估算價在人民幣20萬元至80萬元的，可由公司物資供應部通過競爭性談判方式確定合同簽署單位；（二）設備、材料采購單項合同估算價低于人民幣20萬元及公司日常辦公及生活用品采購，由相關業務部門進行詢價、比價采購。第三章 采購物資分類及主管部門第五條 公司工程建設中所需的材料及設備、生產過程中所需的設備及各類配件，符合公司招標要求的由物3、資供應部統一招標，實施采購；在招標范圍之外經公司同意采購的物資由物資供應部按照采購方式中規定的采購辦法實施采購；第六條 日常辦公物資、生活物資需要計入公司固定資產類的符合公司招標要求的由物資供應部統一招標，實施采購；在招標范圍之外經公司同意采購的物資由物資供應部按照采購方式中規定的采購辦法實施采購；第七條 日常辦公物資、生活物資中的屬于低值易損、易耗品的且不計入公司固定資產類的由行政事務部統一采購；第八條 有關部門的專用采購項目可由使用部門直接按照規定報總經理（董事長）直接批準采購。第四章 物資供應計劃第九條 物資供應部根據各加氣站上報的LNG采購計劃，編制公司LNG年度、月度采購計劃，經過規4、劃計劃部、財務審批后報總經理審批。物資供應部根據審批后的LNG采購計劃按生產進度要求及時組織采購。第十條 物資供應部根據各部門、加氣站上報的物資采購計劃編制公司物資年度、月度采購計劃，經規劃計劃部、計劃財務部審核后報總經理審批。物資供應部根據審批后的物資采購計劃按照生產、生活要求及時組織采購。第十一條 物資供應部根據規劃計劃部提供的項目進度計劃，編制項目材料、設備采購計劃，經過規劃計劃部審核后報總經理審批。物資供應部按照審批后的項目材料、設備采購計劃按照實際項目進度及要求及時組織采購。第十二條 物資供應部根據安全生產部提供的備品備件使用計劃制定公司備品備件采購計劃，經過規劃計劃部審核后報總經理5、審批。物資供應部按照審批后的備品備件采購計劃，按照生產進度要求分批及時組織采購。第五章 供應商的審查確立第十三條 非招標方式物資采購供應商的審查確立（一）由公司部門部長級以上領導成立采購領導小組，確定供應商，領導小組成員要求5人以上，人員總數為單數。（二）凡對參與供貨的廠家，公司由物資供應部業務人員對其資質等內容進行初步審查，統一復查登記、備案、形成供貨網絡；（三）對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查： 主體資格合法：具有經年檢的營業執照，其核載的內容與實際相符。 擬采購的物資材料應符合當事人的經營范圍，如涉及特殊行業項目應查驗相應的許可、等級、資質證書和安全生產許可證書。具有相應6、的履約能力，具有支付能力或相應的生產能力或運輸能力等。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。必要時應對其進行實地考察，考察重點為資質業績、服務承諾、產品質量、技術水平、經濟評價、銀行信譽等級、人員素質和有無重大經濟糾紛。同時要考察供方供貨質量、產品價格、交貨情況、供貨信譽和售后服務等。（四）具有相應的履約能力、具有支付能力或相應的生產能力等，必要時應對其進行實地考察，考察重點為：I.基礎設施是否健全II.生產規模III.人員素質IV.技術水平V.代理商還是生產廠家VI.生產業主VII.資質認定；（五）對需要采購物資設備的名稱、規格型號、數量、技術條件確定后，7、貨比三家，供應商由采購領導小組審核后批準確定。第十四條 招標方式供應商的資質審查（一）凡對參加招投標的廠家，公司由物資供應部門業務人員對其資質等內容進行初步審查，統一復查登記、備案、形成供貨網絡。 （二）對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查： 主體資格合法：具有經年檢的營業執照，其核載的內容與實際相符。 擬采購的物資材料應符合當事人的經營范圍，如涉及特殊行業項目應查驗相應的許可、等級、資質證書和安全生產許可證書。具有相應的履約能力，具有支付能力或相應的生產能力或運輸能力等。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。必要時應對其進行實地考察，考察重點為8、資質業績、服務承諾、產品質量、技術水平、經濟評價、銀行信譽等級、人員素質和有無重大經濟糾紛。同時要考察供方供貨質量、產品價格、交貨情況、供貨信譽和售后服務等。（三）具有相應的履約能力、具有支付能力或相應的生產能力等，必要時應對其進行實地考察，考察重點為：I.基礎設施是否健全II.生產規模III.人員素質IV.技術水平V.代理商還是生產廠家VI.生產業主VII.資質認定；第六章 商務和技術談判第十五條 確定供應商后物資供應部組織有關人員進行商務和技術談判，對較大金額的物資材料采購，應請規劃計劃部、安全生產部、工程部、行政事務部、計劃財務部、市場部相關人員參加。第十六條 商務和技術談判的內容包括（9、一）產品名稱、規格型號、計量單位、數量、特殊要求（二）產品執行的標準和驗收標準、驗收方法、特殊要求（三）產品交貨時間、地點、批次、交貨方式、結算方法（四）產品包裝和運輸方式（五）設備或技術專業性較強的產品附技術規格書或技術要求（六）產品售后服務及顧客有要求時可追溯內容（七）不可抗力（八）違約責任、合同糾紛解決方式和索賠（九）合同有效期第七章 采購合同的簽訂與執行第十七條 對于公司所采購的物資，凡采購金額大于2萬元的物資均應該和供應商簽訂采購合同；第十八條 商務、技術談判確定后，由對口業務人員與供應商按照談判要求及條件簽訂供需合同；第十九條 由物資供應部經辦人填寫合同審批表，經公司各部門負責人全10、部審查會簽，并提出意見后，交由合同管理人員辦理；第二十條 物資供應部負責物資采購合同執行工作，有關部門負責監督工作；第二十一條 設備到現場后由公司物資驗收代表（安全生產部、工程部）、監理、供貨商代表三方對其設備開箱驗收。所供設備必須符合合同規定的規格型號、數量、質量的要求，還必須提供設備說明書、維修手冊及出產檢驗證書和國家相關部門檢定的檢定證書；第二十二條 凡是合同規定有質量保證金的，付款時必須留足質量保證金，以保證物資在質保期內發生異常事宜我司相關權益得以維護；質保期內違約的，質量保證金作為違約金處理（以具體合同條款為準執行）； 第二十三條 對違約合同，不能按時、保質、保量供貨的供應商，上報11、主管領導批準后對該供應商進行相應的處罰，并將其在我司供應商名單中除名。第八章 罰則第二十四條 公司物資采購行為應該嚴格按照物資采購制度要求進行，任何個人行為的采購活動公司不予承認，費用不做處理。第二十五條 公司物資采購崗工作人員應該嚴格遵守國家相關法律、法規要求；遵守公司相關規定及要求，做到潔身自好。第二十六條 公司采購崗工作人員嚴禁利用職務之便非法獲得個人所得，一經發現予以開除職務并追究其相應的法律責任。第九章 附則第二十七條 本辦法若與國家及省主管部門的相關政策法規不符或相矛盾時，按國家及省主管部門的相關政策法規執行并適時對本辦法調整修訂。第二十八條 本辦法由物資供應部負責解釋。第二十九條 本規程自印發之日起施行。 包頭市昊宇新能源有限責任公司第 7 頁 共 7 頁