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1、物資采購管理制度 2011主題內容與適用范圍木標準規定了供應物資采購方面的管理制度。本標準適用于生產經營活動所需各類物資采購活動的控制。2管理內容與要求2.1采購計劃每月末，生產部門應及時將審批的生產計劃提報倉儲科，使用部門需用非 常規物資時,必須單獨向倉儲科提報采購申請。倉儲部門根據牛產計劃及非常規物資申購單，分析物資庫存情況及時填報 采購計劃，經倉儲科長、牛產副總簽批后轉供應科組織采購。2. 1.3辦公用品由辦公室統一提報采購計劃，經分管副總簽批后采購。非生產部門需采購物資的，采購計劃經分管副總簽批后，轉供應部門采購。低值易耗品、固定資產的采購計劃必須經總經理審批。各級簽批人員要嚴格把關，2、對庫存充足或不需采購的物資嚴禁簽批。2. 2采購程序公司供應科應根據批準的采購計劃及時組織采購，除采購部門外，嚴禁任 何部門或個人進行采購（項目及工程物資采購另行規定），特殊情況需要其它部 門協助采購的，經總經理批準后，同供應科共同采購。原、輔材料（玉米除外）、配件等物資，必須實行定期招標采購，嚴格按 下述的招標程序執行。確實不能招標的零星物品要實行詢價、比價方式擇優采購, 對比廠（商）必須達三家以上。2. 2.3供應部門應將招標與不招標物資進行詳細劃分，經總經理批準后執行。單一來源物資要參考同行業采購價格，進行議價采購。2. 2.5供應科對每項釆購物資必須指定具體責任人。由供應商自送的物資，3、供應科要落實好物資到貨時間、地點，以免因此影 響牛產。2. 2. 7對大宗類采購物資供應科必須與供應商簽訂供貨合同。IJ|=12. 3.1購進物資必須進行檢驗，具體按照物資管理制度中的規定執行。2. 3.2需在使用屮鑒定質量的物資，由使用部門作好質量使用記錄。使用屮出現 質量問題及時通知供應、檢驗部門。2. 3.3對檢驗結果與供方提供的檢驗結果不符的物資，由檢驗部門復檢，復檢不 合格的由倉儲與供應科、使用部門進行處理。2. 3. 4不在化驗數據范圍的折扣，如煤肝石、水濕物資等，需由生產部、供應科、 質檢科共同確定折扣數量，倉儲科按折扣意見辦理入庫手續。2. 3. 5大宗物資的采購必須按物資指標4、要求對供應商進行考察論證。采購的物資須有供應商的材質證明和岀廠合格證，需要進行試用的，必須 要求供應商提供樣品進行檢驗或試用，并將結果及時與供應商溝通。2. 3.7五金、配件等物資，必須在購進使用一個月后，無質量問題再付款。2. 4價格控制2. 4. 1采購價格確定后，采購人員應結合前期采購價格及市場行情，確定最低價 格。因市場原因高于前期采購價格時，須報總經理審批、企管部備案后方可組 織采購，每旬將采購價格上浮的物資統計上報總經理審閱。企管部對采購價格異常現象，進行專項調查、分析并落實處理2. 5招標管理2. 5. 1除確實不能招標的零星物資及專供物資外，供應科根據實際情況將采購物 資分為月5、度、季度、年度三類周期進行招標，并報總經理批準。2. 5.2招標時應成立招標小組，招標小組成員必須包括使用部門、檢驗部門人員, 招標工作期間，不受任何單位和個人的干涉。2. 5. 3參與招標人員不得私自接觸投標方或以任何方式傳播招標保密事宜。2. 5. 4招標小組人員要根據供應商檔案管理規定搜集相關的投標方資料，根據投 標方的資質條件，擇優初選招標對象；屬外協加工的項目，要求投標方出具成本 分析、報價單作為招標參考依據；工程、設備類的招標，招標小組必須對初選的 投標方進行業績考查。招標小組應提前向投標方發送招標通知書，提供招標咨詢服務，收到投標 文件后必須簽收妥善保管，不得私自開啟。在未開標前6、，不得透露投標人的相關 信息。2. 5. 6招標小組根據招標物資的價值收取一定額度的保證金，作為投標單位的信 譽擔保，如投標單位出現違規事項，招標小組須視其情節輕重扣除相應的保證金。2. 5.7招標小組負責開標，并組織評標，宣布中標結果，并形成招標紀要備案存 檔。2. 5.8招標結束后，合同簽訂按照合同管理規定執行。2. 6供應商檔案管理供應科必須按要求建立供應商檔案，其中合格供應商不少于兩家，儲備供 應商不少于兩家，并最少每季度進行一次市場考察。特種材料的供應商必須具有相應的質量保證能力，有安全注冊證書、產品 認證證書、質量管理體系認證證書等；焊材的供應商必須是取得制造許可證的生 產企業或經7、銷單位。2. 6. 3供應科組織相關部門依據下列標準每半年一次進行合格供應商評價，并填 寫合格供方檔案入檔。3、所供產品質量要符合公司生產需求。b、所供產品在同等質量條件下要占據價格優勢。C、供應商須具備一定的經濟實力。d、具備相應的供貨能力，并按公司要求保證供貨吋限。e、能提供優質的售后服務。出現下列現彖的即為不合格供應商，需取消其供貨資格：a、所供物資因質量問題影響公司牛產、產品質量及工程進度、工程質量的。b、高于行業同等質量物資價格的。c、因供貨不及吋而影響公司生產及工程進度的。d、因售后服務不及時而影響公司生產及工程進度的。c、用不正當手段競爭的供應商。f、有請客、行賄行為的供應商。g8、違法經營的供應商。h、不及吋提供發票的供應商。取消供貨資格的供應商，嚴禁再與其發生業務，特殊情況，須經公司總經 理批準。2. 7低值易耗品的管理、生產部門需用的非生產用低值易耗品、大件辦公用品，以及行政后勤部 門需要的所有低值易耗品及大件辦公用品，由部門提出申請，經分管副總審批后, 轉公司辦公室統一匯總。、辦公室將各部門提報的需用申請定期匯總，報請總經理審批簽字后，將 需采購物資明細表分類，大件轉供應科組織集中采購，文具類、招待用物資由辦 公室采購。、由供應采購物資采購后，由辦公室統一到倉庫領出，并負責發放，同時 做好臺帳登記。、嚴禁各部門隨意安排采購物資，供應部門應做好物資采購的比價工作， 對一次采購數量較大的物資，可直接聯系生產廠家或一級供應商進行采購。3、綜合要求3.1嚴禁相關人員利用任何借口或節假日接受客戶吃請、送禮，嚴禁收受各種名 義的回扣、手續費、有價證券等。特殊情況不得已接受的，事后及時向辦公室備 案，并退回或上交公司。3. 2嚴禁管理人員及相關業務人員本人及親屬進行與公司經營有關的活動，或利 用職務之便參與運營、從事第二職業，獲取不正當利益。3相關文件3. 1采購控制程序3. 2質量管理制度3. 3原材料檢驗標準