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1、現場材料采購與存放管理制度編制浙江昆侖建設集團股份有限公司物資供應部現場材料采購與存放管理制度1主題內容與適用范圍本制度規定公司物資采購管理工作內容及要求。本制度適用于公司材料采購、驗收、保管、發放使用等管理工作。2工作職責21物資供應部是公司工程材料、設備采購管理的主管部門。22工程公司（項目經理部）具體實施工程材料、設備采購、驗收、保管、發放使用等管理工作。3物資管理的要求31按照批準的物資采購計劃和文件，按質按量準確采購施工所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行公司物資采購控制程序。32按照采購合同和有關驗收的標準及規定，準確、及時地驗收工程材料和工程設備，確保不合格物資不2、用于工程之中。33材料采購實行分級管理。材料分主要材料和其他材料二類：主要材料：鋼材、水泥、砼、磚、黃砂、石子。其他材料：除主要材料外的材料（含周轉材料）。34材料采購計劃編制：341材料采購計劃編制依據：a、工程項目需用材料清單（材料計劃表）；b、工程項目進度計劃表（如遇計劃更改，補充計劃表），在需用材料清單（材料計劃表）中應注明品種、規格、數量以及質量要求，供貨時間等內容，各使用單位（工地）應提前將需用材料清單（材料計劃表）按物資種類報相應部門審批后組織采購。342物資供應部及工程公司（項目經理部）綜合科接到需用材料清單（材料計劃表），應結合庫存情況，統一平衡后審批，工程公司（項目經理部）3、綜合科、項目部分別編制材料采購計劃，實施采購。35應準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。36每年工程公司（或供貨周期）應對物資供方進行評價。37按倉庫平面布置，搞好貨區規劃，提高倉庫面積的利用率。38執行儲備定額，精打細算。在確保及時提供的情況下，努力降低倉儲費用，減少資金占用。39記好物資臺帳，搞好物資盤點，準確及時地反映物資動態及存儲量，做到帳、卡、物相符。4材料采購合同41材料采購的供方一般應在公司頒發的“合格物資供方名錄”中確定，物資供應部檢查監督。42各類材料采購合同由工程公司（項目經理部）負責簽訂，物資供應部檢查監督。43材料采購合同必4、須符合經濟合同法有關規定，盡量采用國家標準合同文本。44對違反合同，不能按質按量按時供貨的供方，工程公司（項目經理部）必須及時報物資供應部，由物資供應部提出處理意見，并報分管領導審批。如該供方從合格物資供方名錄中被除名，三年內不得使用。5材料的驗證51根據采購合同和生產要求，必要時工程公司（項目經理部）應組織生產、技術、材料部門的有關人員不定期到供方貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨。這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。52如工程承包合同中規定顧客需對供方物資進行驗證時，工程公司（項目經理部）、項目部有義務提供條件和有關資料，協助顧客代5、表進行驗證工作。但不能代替材料進貨驗證，也不能減輕本公司合同責任。53材料進貨驗證的分級管理a、主要材料的進貨驗證，應由工程公司（項目經理部）材料科負責；b、其他材料的進貨驗證，應由項目部材料員負責。54材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供方提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（現場）材料，材料驗證人員作好驗證記錄并按規定標識。55需作復試檢驗的材料，由工程公司（項目經理部）材料員及時送中心試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識等工作。56在進貨驗證中發現不合格材料，應及時按規定作好不合格品的處理工作。6倉庫物資的驗收、保管、發放61驗收611物資入庫應由采購人員根據原始憑證，填6、寫材料驗收單，經倉庫管理員驗收簽證，并經主管負責人簽署后作為財務入帳或報銷憑證。612物資已入庫或部分物資已入庫，而原始憑證未到達的，應由采購人員填寫估價驗收單入賬，待原始憑證到達或全部物資到達后再沖銷估價驗收單，填正式驗收單入帳。613驗收工作要嚴肅。凡入庫物資，倉庫保管員必須按驗收單、入庫單以及送貨單等憑證上的名稱、規格、型號、數量、廠家、生產日期、質量等內容，嚴格、認真地按質量標準和計量要求逐項核對，做好標識，發現差錯，及時與經辦人聯系，做到四不接收，即憑證不齊不接收；規格不符不接收；數量有差錯不接收；質量不合格不接收。614驗收必須及時，對量小、體輕、貴重物資，必須當場驗收，對量大、體7、重和物資須在23天內辦完驗收工作。入庫物資均應提供產品合格證書。62保管621物資入庫后，必須科學保管，要分類別，按規格順序排列，做到庫、架、層、格“四定位”，要有貨物標簽，按上輕下重，五、十成行，五、五成方或五、五成堆進行堆放，做到能過目知數，便于發放和盤點。對危險、貴重及有環境影響的物資要按規定保管，對劇毒物品必須雙人收發，保管加比鎖。7物資發放與退庫71物資發放必須嚴格按照領料制度，根據公司物資供應部門料具領用單或材料調撥銷售單，按照規格、名稱、數量、質量發料。72物資發放必須堅持先進先出、專料專用、急用先發的原則。對工地多余退回物資，需經有關經辦人員驗證數量、質量后方可退庫核銷，并辦理8、重新入庫登帳。73委托外加工和對外調撥或銷售的物資出庫，應憑物資供應部門負責人簽字或授權的施工員、材料員簽發，經物資供應部核定的限額領料單調撥。倉庫保管員要做好一查庫存，二查料單，三取料具，四點交出庫，五登帳冊，不出差錯。8物資帳、卡和報表81倉庫要按物資種類分別建立臺帳和明細帳，憑材料驗收單、估價入庫或加工入庫單登記收入帳，憑材料調撥、銷售單、領燜小票等有效憑證登記出帳，凡屬退庫余料，憑內部材料入庫單在調出欄用紅字沖回，內容完整，憑證齊全有效。82倉庫應每月出動態報表，每月出收、發、存報表，季末進行清倉盤點，對盤盈、盤虧，應查明原因，填具盈虧報表，報物資供應部門和財務部門負責人核準后，經財務部門批準，調整帳面數據。物資帳冊每年更換一次，帳、表、單據均應裝訂成冊、保管，未經領導批準，不得任意處理。83倉庫物資超儲和不適宜繼續儲存的物資人，應及時向物資供應部門負責人提出，并填寫多余物資報表，經批準后調出、轉讓、出售，減少庫存資金占用。84對需報廢的物資，要列出清單，填寫報廢物資報表，物資供應部經匯總并經有關部門簽定，批準后方可處理。85倉庫物資保管必須認真貫徹企業安全保衛責任制及消防安全責任制。附加說明：本制度由公司物資供應部起草本制度由公司物資供應部負責解釋