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1、山東百利不銹鋼有限公司物資采購供應管理制度第一章總則第一條 為加強公司物資采購供應管理，確保生產需要，降低采購成本，減少資金占用，制定本制度。第二條公司物資實行分類采購，共分四類:一類為廢不銹鋼、合金等主要生產原材料;二類為其它原材料、燃料.輔料.設備、備件、備品、生產 工具、勞動保護品;三類為辦公用品； 四類為職工生活用品。第三條一類物資由公司制定計劃,銷售部負責采購供應及費用核銷,煉鋼分廠負責組織驗收、保管、使用；二類物資由使用部門提出計劃，職能部門審核匯總，公司審 批同意后，供應部落實采購，并負責做好庫存保管、出入庫 手續辦理及費用核銷工作；三類物資由辦公室根據各部門需要擬出釆購計劃，公2、司批準 后供應部負責采購、保管、發放、核銷，使用部門經辦公室審批后到供應部領用；四類物資主要指餐飲部所購職工生活物資，另行規定。第四條 物資采購嚴格按照“先計劃，后審批”的要求，遵照“貨比三家”、“質優價廉”急事急辦”的原則，嚴把采購質量關、 數量關，保證物資供應及時。第五條 加強成本核算與管理，按ABC分類法，合理控制庫存，減少資金占用，提高經濟效益。第二章計劃、采購第六條 一類物資的計劃、采購：1、銷售部要及時掌握國內、國際不銹廢鋼、合金等主要生產原材料的市場價格、供需矛盾、市場動態等敏感信息，為最佳批量采購提供決策依據；2、生產部根據公司生產安排制定年度、季度、月度采購計 劃，銷售部擬定3、優化采購方案，以最經濟方式均衡進料，保 證生產正常需要。第七條二類、三類物資的計劃、采購:1、其它原材料、燃料、輔料由各生產部門提前五天提出季度、月度計劃，寫清材料名稱、單位、數量、需要時間等內 容，報生產部審核匯總，經公司批準后，供應部落實采購。零星進料一次不超過三個月需要；2、設備、備品、備件.生產工具由使用部門提出年度、月度計劃,寫清物品品名、型號、單位、數量、生產廠家、需要時間等內容，報設備動力部審核匯總，經公司批準后，供應部落實采購。急需配件、工具需補辦采購計劃;3、勞動保護用品、辦公用品根據公司批準計劃，供應部落 實采購，其中勞保用品采購計劃由供應部提出；4、采購員無審批計劃原則一4、律不準采購，但生產急用物品， 如搶修設備用配件、材料等，領導同意后應立即采購供應, 過后補辦出、入庫手續；第八條采購五萬元以上的設備、大宗物資原則都要實行招標：1、由供應部牽頭，相關部門及人員組成招標組，依據物資 采購計劃和市場行情提出招標計劃，制定招標方案；2、招標組按照公平、公正、公開的原則，選擇三家以上的 合格供應商，并對其形象、信譽.資質和供貨能力進行初步審查，確定投標單位；3、按招標會的程序和要求舉行招標會。由總經理和有關部門經理組成評標委員會對投標單位的資質和報價實施方案等進行討論和綜合評價，通過集體決策的方式最終確定中 標單位;4. 供應部代表公司依據招標書與中標單位投標書的具體5、內容與中標單位簽定采購合同，并負責采購具體事宜;5、采購完成后，通過合同約束對供貨方的售后服務承諾進行有效控制。第九條采購中，業務人員要嚴格履行職責，有合同的嚴格按合同采購，沒有合同的要嚴格按照貨比三家的原則，選購低 價優質物資，保質保量，不得盲目采購或拖延采購。第二章檢驗、入庫第十條一類物資進廠后:1、采購業務人員先組織進行質量、成分檢化驗，中心化驗室依據不銹廢鋼采購技術標準出具化驗報告，檢驗人 員依據不銹廢鋼驗收制度出具檢驗報告，檢驗員對結 果承擔責任;2、運料車憑檢驗報告單進行過磅計量，過磅單一式五聯,一聯存過磅處，一聯存銷售部，一聯存原料庫，一聯交運 料車，一聯作財務結算憑證;3、過磅6、后，運料車憑檢驗報告單和過磅單送原料庫交庫工簽證驗收，以庫工簽證的過磅單辦理入庫及財務結算手續。第十一條二類三類物資采購進廠后:1、保管人員按采購業務員提供的物資品名、規格、型號、外觀質量、內部質量、數量逐項進行驗收，并填制驗收 入庫單，一式三聯，一聯存保管員，一聯存供應部，一聯交財務結算；2、需檢驗、計量的物資，參照一類物資的檢驗、過磅驗 收程序進行；3、重要設備、備件、備品的檢驗驗收可會同使用部門或 有關技術人員參與檢驗，驗收合格方能辦出入庫；4、驗收質量、數量不合格的物品，保管員應立即通知采購員作出退貨.換貨、調貨等相應處理，不能處理的，追究有關人員責任：(1) 因計劃不清不詳而按計劃采7、購的，計劃提出部門負 主要責任，以工作失誤給予經濟責任制考核；(2) 因采購不力出現的問題，采購員負主要責任，按損 失程度給予5%-20%經濟賠償；5、下列物品保管員可以拒收：無購貨計劃或無規格、型 號、質量、數量要求的；質量、數量驗收不合格的。第四章核銷、登記第十二條 各類物資驗收入庫后，釆購業務員憑采購計劃單、入庫單到財務辦理有關核銷手續。第十二條 物資入庫后，倉庫保管員應對物品品名、規格、型號、數量、用途、入庫時間等內容，進行填卡登記，建立庫存臺 帳。第十三條 驗收不合格的物品暫時放庫的，保管員要做好記錄。第五章保管、出庫第十四條 物品驗收入庫后，按物品分類，放入規定地點，保持區域衛生，8、實行定置管理。第十五條入庫物品要采取防火、防盜、防鼠、防塵、防銹、防輻射、防震等保護措施，需要維護保養的要定期維護保養，防止 物品丟失或腐爛。第十六條 會同財務部門定期對庫存物資進行清點、盤存，做好收、發、存統計上報。第十七條 物品發放由使用單位領導簽字，憑領料單領用，保管員負 責辦理出庫手續，并做好發放登記，記錄臺帳，保持帳物 相符。第十八條 退庫物品由領料單位辦理，按領用程序辦理退庫手續，并 驗收合格后入庫。第五章檢查、考核第十九條考核審計部作為公司的審計監督職能部門要及時了解、掌握生產物資的市場價格，加強物資采購過程中價格的監督與檢查，有權對采購物資的價格、釆購單據、購銷合同進行審計和監督。對發現損害企業利益的行為，如弄虛作假、收受回扣、收受賄賂，要及時向公司反映并提出處理意見，構成犯罪的，要依法追究刑事責任。第二十條 本制度由銷售部、供應部負責執行。因制度執行過程中出現的計劃不周.貽誤生產、浪費損失、帳物不符、帳目不全.丟失被盜等問題和情況，由企管部結合責任制負責進 行考核。第二十一條本制度自公布之日起執行。二00五年一月一日