午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、關(guān)于下發(fā)物資采購(gòu)管理等規(guī)定的通知公司所屬各單位、機(jī)關(guān)各部室： 現(xiàn)將物資采購(gòu)管理等規(guī)定印發(fā)給你們，望接此通知后，遵照?qǐng)?zhí)行。附件一：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)管理規(guī)定附件二：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資驗(yàn)收管理規(guī)定附件三：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定附件四；吉林xx化工集團(tuán)有限公司防止物資超儲(chǔ)積壓管理規(guī)定附件五：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資報(bào)廢、盤盈、盤虧管理規(guī)定附件六：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售合同管理規(guī)定此頁(yè)無正文 20xx年7月20日主題詞：物資 管理 規(guī)定 通知吉林xx化工集團(tuán)有限公司供應(yīng)分公司 20xx年7月20日印發(fā)附件一：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資2、采購(gòu)管理規(guī)定1目的及依據(jù)1.1目的為進(jìn)一步加強(qiáng)吉林xx化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資采購(gòu)管理，控制采購(gòu)費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。1.2依據(jù)原化工部物資采購(gòu)有關(guān)規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬二級(jí)單位。3、管理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)3.1 管理原則嚴(yán)格堅(jiān)持物資 “三不采購(gòu)”原則，實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)。3.2 管理內(nèi)容3.2.1物資采購(gòu)計(jì)劃管理。物資采購(gòu)計(jì)劃包括年度計(jì)劃和月份計(jì)劃。生產(chǎn)裝置年度物資需求計(jì)劃要按照全年的產(chǎn)品產(chǎn)量、消耗定額預(yù)算，企業(yè)管理需求進(jìn)行編制；月份計(jì)劃在分解年度計(jì)劃指標(biāo)的基礎(chǔ)上，按照月份的產(chǎn)品產(chǎn)量、消耗定額預(yù)算、企業(yè)管理需要進(jìn)行編制。非生產(chǎn)單位、部門的年度物資需求計(jì)劃參3、照上年物資實(shí)際發(fā)生額度進(jìn)行編制，原則上當(dāng)年計(jì)劃額度要低于上年的實(shí)際發(fā)生額度；月份計(jì)劃在分解年度計(jì)劃指標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)具體情況進(jìn)行編制。3.2.2 由公司機(jī)關(guān)、二級(jí)單位首先編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)專業(yè)部室歸口審批后，報(bào)供應(yīng)分公司匯總并利庫(kù)，經(jīng)公司預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。物資采購(gòu)計(jì)劃歸口審批專業(yè)部門分工如下：生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審批的物資有：化工原燃料、輔料、催化劑（助劑、添加劑）、玻璃器皿及化學(xué)試劑等。機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)審批的物資有：設(shè)備、備品備件、儀器儀表及能源動(dòng)力等。總裁辦公室負(fù)責(zé)審批的物資有：辦公用品（含辦公設(shè)備）、辦公家具、低值易耗品、特殊用品、交通車及耗油料等。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審批的物資有：安全防護(hù)、消防用4、品及勞動(dòng)保護(hù)用品等。銷售分公司負(fù)責(zé)審批的物資有:包裝物。供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)審批的物資有:鋼材、建材、有色金屬及加工材料、電工材料、閥門、管件、法蘭、五金、工具及其他物資等。3.2.3 加強(qiáng)物資采購(gòu)渠道管理，實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。成立公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在供應(yīng)分公司，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)渠道及價(jià)格的日常監(jiān)控和招投標(biāo)管理。對(duì)資質(zhì)好、信譽(yù)高、質(zhì)量?jī)?yōu)、服務(wù)滿意的生產(chǎn)企業(yè)和實(shí)力雄厚的物資流通企業(yè)，經(jīng)二級(jí)單位推薦，公司有關(guān)專業(yè)主管部門審核（必要時(shí)通過技術(shù)交流后確定），經(jīng)公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，由供應(yīng)分公司統(tǒng)一發(fā)放“準(zhǔn)入證”；同時(shí)由各專業(yè)主管部門實(shí)施備案監(jiān)控管理。供應(yīng)分公司只能在獲得準(zhǔn)入的供應(yīng)商5、中采購(gòu)物資，并嚴(yán)禁在準(zhǔn)入單位的附屬?gòu)S和靠掛單位采購(gòu)。超準(zhǔn)入范圍采購(gòu)必須經(jīng)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組書面批準(zhǔn)。3.2.4 申報(bào)及審批3.2.4.1物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行月份申報(bào)及審批制度。具體見供應(yīng)分公司發(fā)布的物資采購(gòu)預(yù)算流程。3.2.4.2月份采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，供應(yīng)分公司要積極組織貨源，具備招標(biāo)條件的物資，必須按要求進(jìn)行招標(biāo)。除技術(shù)改造及基本建設(shè)項(xiàng)目所需的物資裝備暫由機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)外，其余所需單項(xiàng)或同類物資對(duì)外采購(gòu)預(yù)算總額度在200萬元以上（含200萬元）的、由供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格，選定供應(yīng)商。3.2.5 采購(gòu)資金的結(jié)算3.2.5.1采購(gòu)付款時(shí)，由供應(yīng)分公司按照月份財(cái)務(wù)預(yù)算文件,到公司財(cái)6、務(wù)部辦理付款審批，原則上不允許跨年度的陳欠款支付，特殊情況須以書面說明,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,報(bào)首席執(zhí)行官批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款。3.2.5.2 月份物資采購(gòu)實(shí)際支出金額不能高于月份采購(gòu)資金支出預(yù)算，超出部分原則上不予批準(zhǔn)，確屬計(jì)劃外急需物資的付款由供應(yīng)公司加以書面說明，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)首席執(zhí)行官批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款。4、檢查、考核與獎(jiǎng)懲4.1 對(duì)違反本規(guī)定采購(gòu)人員，根據(jù)情節(jié)輕重，予以相應(yīng)處罰，對(duì)質(zhì)次價(jià)高購(gòu)進(jìn)的物資將追究有關(guān)人員責(zé)任，予以嚴(yán)肅處理，并在全公司進(jìn)行通報(bào)。4.2 主管專業(yè)部門對(duì)物資的采購(gòu)情況按月進(jìn)行考核。供應(yīng)公司要將月份采購(gòu)資金支出額度分解落實(shí)到采購(gòu)計(jì)劃員，按旬做好控制7、，并由專業(yè)主管部門針對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析,查找問題、制訂措施。5、附則1、本規(guī)定由供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件二：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資驗(yàn)收管理規(guī)定1、目的和依據(jù)1.1目的為了保證吉林xx化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資供應(yīng)數(shù)量與質(zhì)量，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，提高物資使用價(jià)值，保證企業(yè)生產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)與更新的需要，特制訂本規(guī)定。1.2依據(jù)參照原化工部物資驗(yàn)收有關(guān)的規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬二級(jí)單位。3、管理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)3.1 物資驗(yàn)收人員供應(yīng)分公司（含機(jī)動(dòng)部設(shè)備）采購(gòu)計(jì)劃員、質(zhì)量檢驗(yàn)中心的質(zhì)量檢查員共同協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)到貨的物資進(jìn)行驗(yàn)收。3.2 驗(yàn)8、收依據(jù)3.2.1供應(yīng)分公司（含機(jī)動(dòng)部設(shè)備）采購(gòu)計(jì)劃員提供的訂貨合同、采購(gòu)計(jì)劃和入庫(kù)通知單。3.2.2承運(yùn)部門提供的運(yùn)單及附件。如在運(yùn)輸過程中發(fā)生短缺和損壞時(shí)，應(yīng)有運(yùn)輸部門的商務(wù)記錄、現(xiàn)場(chǎng)記錄等證件。3.2.3 供貨單位提供的裝箱單、質(zhì)量證明（合格證、檢驗(yàn)單、化驗(yàn)單）、說明書等有關(guān)資料。3.2.4物資技術(shù)方面的質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)堅(jiān)持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)由有關(guān)技術(shù)部門和檢驗(yàn)部門提供技術(shù)鑒定，以保證到貨物資的質(zhì)量符合使用要求。3.3 驗(yàn)收方法3.3.1 計(jì)件方法：以件數(shù)為計(jì)量單位的物資，必須全面逐件清點(diǎn)，包括主機(jī)、附件、備品備件、工具等。對(duì)數(shù)量較大、定量裝箱、證件齊全、包裝完整無損的，可抽樣9、檢查，一般為總數(shù)的1020%，最少不低于5%。在抽樣中如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大檢驗(yàn)范圍或全數(shù)檢查。3.3.2 計(jì)重方法：以重量為計(jì)量單位的物資，要全部檢斤。定量裝箱、盛桶、盛罐原材料，應(yīng)抽樣檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)全部檢斤。3.2.3抽樣方法：對(duì)大宗原材料，如礦石、煤炭等，可通過軌道衡、電子秤進(jìn)行抽查，數(shù)量不低于到貨總量的30%，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)全數(shù)復(fù)查。3.3.4 理論換算方法：以理論換算交貨的原材料，按國(guó)家規(guī)定的換算方法和數(shù)量，折算成重量驗(yàn)收。3.3.5 目測(cè)方法：保管人員對(duì)于經(jīng)常收發(fā)、質(zhì)量比較熟悉、結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單的普通物資，可采用聽、看、摸、嗅等感覺器官進(jìn)行測(cè)定。3.3.6 技術(shù)檢驗(yàn)方法：對(duì)技術(shù)10、要求高或無檢驗(yàn)設(shè)備不能準(zhǔn)確地測(cè)量出其性能的物資，應(yīng)通過機(jī)械物理性能試驗(yàn)的方法測(cè)定質(zhì)量狀況。3.3.7 化驗(yàn)分析的方法：對(duì)有特殊要求的原材料，應(yīng)進(jìn)行定性和定量分析或機(jī)械物理性能的檢驗(yàn)來測(cè)定其質(zhì)量。3.3.8 工具檢驗(yàn)方法：對(duì)一些采用工具檢驗(yàn)的原材料，應(yīng)運(yùn)用相應(yīng)的計(jì)量器具進(jìn)行原材料質(zhì)量檢查。3.3.9 試用方法：對(duì)于某些試制原材料，可按供需雙方的協(xié)議或有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行試用，并做出試用的檢驗(yàn)紀(jì)錄，以便供方改進(jìn)生產(chǎn)工藝條件，提高產(chǎn)品質(zhì)量。3.4 驗(yàn)收要求3.4.1 物資驗(yàn)收是一項(xiàng)業(yè)務(wù)性、技術(shù)性和政策性較強(qiáng)的工作，要求做到及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。3.4.2 進(jìn)廠物資必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量驗(yàn)收完畢。對(duì)數(shù)量多11、規(guī)格較雜的物資，可采用兩次驗(yàn)收法，即初驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)，分階段地完成驗(yàn)收任務(wù)。3.4.3 在物資驗(yàn)收中，要嚴(yán)格按訂貨合同和采購(gòu)計(jì)劃要求的規(guī)定，核對(duì)有關(guān)憑證，認(rèn)真檢查物資的數(shù)量和質(zhì)量，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、配套齊全。3.4.4 在物資驗(yàn)收中，不僅要驗(yàn)收物資的數(shù)量和質(zhì)量，還要驗(yàn)收有關(guān)技術(shù)資料，不僅要驗(yàn)收主機(jī)，還要驗(yàn)收其附件和工具等。3.4.5 嚴(yán)禁未見實(shí)物到貨而采取憑證驗(yàn)收入庫(kù)的方法（即“一入一出走單子”）。對(duì)于直接送往裝置、施工現(xiàn)場(chǎng)的物資驗(yàn)收，可委托裝置二級(jí)倉(cāng)庫(kù)的保管員或者接收部門的主管領(lǐng)導(dǎo)代行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收入庫(kù)單上簽字；否則裝置的倉(cāng)庫(kù)保管員或接收部門有權(quán)拒絕辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。3.5 商務(wù)問題的處理12、3.5.1 證件不齊。供貨單位未提供必要的圖紙或質(zhì)量和材質(zhì)等證件，采購(gòu)計(jì)劃員應(yīng)立即通知供方補(bǔ)齊。貨物放在待驗(yàn)區(qū)，臨時(shí)保管，待證件齊全后再正式驗(yàn)收。3.5.2 質(zhì)量不符合要求。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)物資的質(zhì)量、規(guī)格和包裝不符合要求時(shí)，先將合格部分驗(yàn)收入庫(kù)，不合格部分作待驗(yàn)處理不得動(dòng)用，并由采購(gòu)計(jì)劃員通知供貨單位。3.5.3 物資錯(cuò)發(fā)。對(duì)供貨單位錯(cuò)發(fā)的物資，另行堆放，并由采購(gòu)計(jì)劃員通知供貨單位。如精密儀器、貴重原材料，可按代保管辦法處理。3.5.4 證件先到貨未到。應(yīng)先收存證件，并按供貨單位提供的證件內(nèi)容通知供方迅速發(fā)貨。貨到憑證未到，生產(chǎn)急需可辦理暫估手續(xù)，進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。3.5.5 數(shù)量不符。凡量差在規(guī)定范13、圍內(nèi)，可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)；量差超過規(guī)定范圍的，核實(shí)后做好紀(jì)錄，并填寫查詢單，由采購(gòu)計(jì)劃員在七日內(nèi)通知供貨單位。在未做出處理結(jié)果前，該批原材料連同各種憑證妥善保管不得動(dòng)用。4、檢查、考核與獎(jiǎng)懲物資驗(yàn)收過程中如出現(xiàn)偽劣產(chǎn)品入庫(kù)、數(shù)量不符，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，按情節(jié)輕重給予責(zé)任人行政處分直至追究法律責(zé)任。5、附則5.1本規(guī)定由供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)解釋。5.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。附件三： 吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1、目的和依據(jù)1.1 目的為了加強(qiáng)吉林xx化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）購(gòu)入原材料、備品配件及設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱購(gòu)入物資）的接收、檢查和驗(yàn)收管理，強(qiáng)化對(duì)庫(kù)存物資的保管保養(yǎng)、出庫(kù)14、發(fā)放、建立健全倉(cāng)庫(kù)管理基礎(chǔ)工作，降低儲(chǔ)備資金占用和倉(cāng)庫(kù)管理費(fèi)用，確保物資衛(wèi)生、安全、完好，保證物資供應(yīng)，特制訂本規(guī)定。1.2 依據(jù)參照原化工部物資倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定。2 、適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬二級(jí)單位。3 、管理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)3.1 購(gòu)入物資接收3.1.1 認(rèn)真檢查車封及貨物包裝，如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸中貨物包裝及貨物損殘和破裂、數(shù)量短缺、物資受潮、漏失等現(xiàn)象，當(dāng)場(chǎng)分析原因，查證核實(shí)，并會(huì)同承運(yùn)單位做出記錄，辦理查詢或索賠手續(xù)。3.1.2 物資到貨后，做好到貨記錄，應(yīng)設(shè)置待驗(yàn)收區(qū)域暫存到貨物資。3.2 購(gòu)入物資驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行公司物資驗(yàn)收管理規(guī)定。3.3 購(gòu)入物資入庫(kù)3.3.1 購(gòu)入物資入庫(kù)標(biāo)志驗(yàn)收工作結(jié)束15、保管工作開始。采購(gòu)計(jì)劃員、供應(yīng)分公司庫(kù)管員及生產(chǎn)裝置綜合員應(yīng)認(rèn)真做好物資入庫(kù)工作。供應(yīng)分公司、機(jī)動(dòng)部對(duì)周六、周日到貨物資要做好預(yù)報(bào)工作，以便安排庫(kù)管員準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)。生產(chǎn)裝置管理的罐裝液體原料周六、周日及夜間到貨，可由當(dāng)班值班長(zhǎng)及裝置值班人員代收（含質(zhì)檢、計(jì)量復(fù)核，特別對(duì)外委物流運(yùn)輸?shù)脑希稳眨刹少?gòu)計(jì)劃員與裝置綜合員共同辦理確認(rèn)及入庫(kù)登記。3.3.2物資入庫(kù)必須做到數(shù)量清、價(jià)格清、用途清。對(duì)于錯(cuò)發(fā)到本企業(yè)的物資，以及借用和租賃的物資不能作為本企業(yè)的入庫(kù)物資。3.3.3 物資入庫(kù)應(yīng)有下列手續(xù)：入庫(kù)通知單（采購(gòu)計(jì)劃員出具）、驗(yàn)收記錄、裝箱單、合格證、相關(guān)資料、分析化驗(yàn)單、計(jì)量記錄、運(yùn)輸憑證以16、及暫估入庫(kù)單等資料，作為入庫(kù)依據(jù)。3.4 購(gòu)入物資保管3.4.1 物資保管要適應(yīng)購(gòu)入物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和要求；方便物資收、發(fā)、盤點(diǎn)，清潔衛(wèi)生工作；符合安全技術(shù)管理和規(guī)格化的要求；有利于提高倉(cāng)庫(kù)使用面積和減少物資的消耗。3.4.2 物資在保管過程中，要防止銹蝕變質(zhì)、損壞和短缺，做到材質(zhì)不混、名稱不錯(cuò)、規(guī)格不串、附件不少、資料不丟。3.4.3 要根據(jù)所保管物資的物理、化學(xué)性質(zhì)，實(shí)行分類存放的辦法。不是本倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備的物資不予保管，防止帳內(nèi)、帳外物資混淆不清。3.4.4 庫(kù)存物資應(yīng)結(jié)合其性質(zhì)和特征，科學(xué)地進(jìn)行碼垛、苫墊、密封、上架、做到“帳、物、卡、資金”四對(duì)口。3.4.5原材料、備品配件、設(shè)備等物資倉(cāng)庫(kù)17、管理分工3.4.5.1用儲(chǔ)罐儲(chǔ)存的液體原料庫(kù)由主要使用該原料的生產(chǎn)裝置負(fù)責(zé)管理；其余的購(gòu)入物資倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一由供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)管理。生產(chǎn)裝置的綜合員的物資倉(cāng)庫(kù)保管業(yè)務(wù)受供應(yīng)分公司指導(dǎo)、檢查與考核。3.4.5.2生產(chǎn)裝置庫(kù)管員每日應(yīng)定時(shí)向供應(yīng)分公司報(bào)告液體罐裝原料庫(kù)存動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。3.5 購(gòu)入物資的維護(hù)保養(yǎng)3.5.1 改善物資保管條件，適應(yīng)庫(kù)存物資的特性。3.5.2 碼垛、苫墊及密封，做到防溫、防潮、防有害氣體侵蝕。3.5.3 室外儲(chǔ)存的化工原料，應(yīng)做好防曬降溫工作。3.5.4 搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到庫(kù)區(qū)無雜草、無垃圾、無臟物。庫(kù)房無灰塵、無污垢。3.5.5 認(rèn)真執(zhí)行物資檢查制度，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)，解決問題及時(shí)18、。3.5.6 凡庫(kù)存物資已受潮濕、沾污、或原防護(hù)措施失效、或?qū)⒁l(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)行必要的加工維護(hù)，并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)采取有效措施，加強(qiáng)保管保養(yǎng)。3.5.7 原包裝損壞應(yīng)予以調(diào)換包裝。3.6 購(gòu)入物資出庫(kù)3.6.1 物資發(fā)放應(yīng)做到發(fā)料有依據(jù)，主要有領(lǐng)用單位領(lǐng)料單、物資月需求計(jì)劃。下午四點(diǎn)班夜間及周六、周日需領(lǐng)用液體灌裝原料時(shí)，由當(dāng)班值班長(zhǎng)與裝置的值班人員代辦（含質(zhì)檢及計(jì)量），次日，由裝置綜合員確認(rèn)并辦理出庫(kù)登記。3.6.2物資發(fā)放要及時(shí)、準(zhǔn)確，先入庫(kù)物資先發(fā)放。3.6.3 危險(xiǎn)品出庫(kù)，執(zhí)行公司危險(xiǎn)品儲(chǔ)運(yùn)管理規(guī)定。3.6.4 劇毒品出入庫(kù)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、公安部的有關(guān)規(guī)定。3.6.5 貴重金屬出庫(kù)，執(zhí)19、行主管部門專人批示和雙人發(fā)料、雙人領(lǐng)料的制度。3.6.6 劇毒品和貴重金屬出入庫(kù)，都必須認(rèn)真做好出入庫(kù)記錄以備查詢。3.6.7 物資出庫(kù)時(shí)的計(jì)量方法，應(yīng)與物資入庫(kù)時(shí)的計(jì)量方法相同，減少入庫(kù)和出庫(kù)的誤差。3.6.8 凡規(guī)定以舊領(lǐng)新的物資，應(yīng)先交舊，后領(lǐng)新。否則不予出庫(kù)。3.6.9 嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放手續(xù)，沒有驗(yàn)收入庫(kù)的物資不發(fā)；白條及領(lǐng)料單涂改的不發(fā)；印章不全不發(fā)；質(zhì)量不合格未經(jīng)審批不發(fā)。3.6.9.10技術(shù)資料原則上隨物資同時(shí)出庫(kù)，如遇整進(jìn)零發(fā)時(shí)，技術(shù)資料應(yīng)發(fā)抄寫件或復(fù)印件，并保存原件。3.7 物資退庫(kù)3.7.1 凡符合退庫(kù)要求的物資，允許退庫(kù)，以減少物資的損失和充分發(fā)揮其作用。3.7.2 凡退20、庫(kù)的物資應(yīng)由退料單位辦理退庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格驗(yàn)收，防止不符合技術(shù)要求的物資退庫(kù)。3.7.3 物資退庫(kù)的要求，應(yīng)與物資驗(yàn)收、入庫(kù)時(shí)的要求相同。3.8 庫(kù)存物資盤點(diǎn)3.8.1 庫(kù)存物資要定期（每月25日早9點(diǎn)）及不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)，以便財(cái)務(wù)核算、并及時(shí)糾正和處理物資在收、發(fā)過程中發(fā)生的差錯(cuò)，保證庫(kù)存原材料完好無缺。3.8.2 庫(kù)存物資的盤點(diǎn)方法，可采用全面盤點(diǎn)、動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、重點(diǎn)盤點(diǎn)和余額核對(duì)等方法 。3.8.3 對(duì)盤出的物資短缺、盈余、損壞、變質(zhì)、丟失、規(guī)格串混等情況，應(yīng)組織復(fù)查，分析原因，按其性質(zhì)予以處理，保證帳、物一致。3.8.4在月末盤點(diǎn)時(shí)，在制品應(yīng)按當(dāng)月產(chǎn)品消耗定額還原成原材料，并做“假退庫(kù)”21、處理。3.9 盈虧處理盈虧處理執(zhí)行吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資報(bào)廢、盤盈盤虧管理規(guī)定。4、檢查、考核與獎(jiǎng)懲供應(yīng)分公司每年二次對(duì)其及各二級(jí)單位倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查和考評(píng)。并按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。5、附則5.1本規(guī)定由供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)解釋。5.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。附件四：吉林xx化工集團(tuán)有限公司防止物資超儲(chǔ)積壓管理規(guī)定1、目的和依據(jù)1.1 目的為了加強(qiáng)吉林xx化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）儲(chǔ)備物資管理，防止物資超儲(chǔ)積壓的發(fā)生，降低庫(kù)存資金，增加企業(yè)現(xiàn)金流量，特制訂本規(guī)定。1.2 依據(jù)原化工部防止物資超儲(chǔ)積壓的有關(guān)規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬二級(jí)單位。3、管理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)3.1 定義3.122、.1 超儲(chǔ)物資是指本單位尚有使用方向，但庫(kù)存量超過儲(chǔ)備定額上限的物資（專項(xiàng)原材料除外）。3.1.2 積壓物資是指本單位已無使用方向，且?guī)齑媪砍^儲(chǔ)備定額上限的物資。3.2 加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算管理3.2.1供應(yīng)分公司編制的采購(gòu)預(yù)算要依據(jù)各生產(chǎn)裝置提報(bào)的經(jīng)專業(yè)部室審核后的物資需用計(jì)劃和單項(xiàng)工程預(yù)算，根據(jù)原材料消耗定額并核對(duì)庫(kù)存，不允許隨意增加。采購(gòu)預(yù)算要有采購(gòu)計(jì)劃員、主管領(lǐng)導(dǎo)、市場(chǎng)總監(jiān)簽字。3.2.2 加強(qiáng)儲(chǔ)備定額管理，實(shí)行定額（數(shù)量、資金）下庫(kù)，并落實(shí)到品種、規(guī)格或類別，做到儲(chǔ)備合理。常用一般原材料要以社會(huì)為倉(cāng)庫(kù)。3.3 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理3.3.1 供應(yīng)分公司在采購(gòu)原材料（機(jī)動(dòng)部采購(gòu)設(shè)備及備件）同時(shí)要23、充分利用現(xiàn)有庫(kù)存和積極處理積壓物資。3.3.2 統(tǒng)一物資采購(gòu)管理，原材料（設(shè)備、備件）、技術(shù)復(fù)雜、專用性強(qiáng)的物資需技術(shù)部門參與訂貨的，應(yīng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，供應(yīng)部門備案。3.3.4 物資供應(yīng)單位，應(yīng)對(duì)供應(yīng)的物資實(shí)行“三包”（包退、包換、包處理）。3.4 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)保管人員每季對(duì)庫(kù)存結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)積壓應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并分析原因及提出處理意見。3.5 超儲(chǔ)、積壓物資的處置3.5.1超儲(chǔ)物資處置超儲(chǔ)物資可通過逐月利庫(kù)或調(diào)劑使用解決。3.5.2積壓物資要分析產(chǎn)生的原因，由于技術(shù)改造或裝置報(bào)廢形成的積壓物資，經(jīng)物資主管部門申請(qǐng)，公司主管總監(jiān)審核，報(bào)公司首席執(zhí)行官批準(zhǔn)，可對(duì)外調(diào)劑，或折24、價(jià)處理。如果經(jīng)鑒定為報(bào)廢物資，可按報(bào)廢物資處理。3.5.3如果屬于采購(gòu)人員非計(jì)劃采購(gòu)，或人為采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高偽劣產(chǎn)品而造成的積壓，首先追查直接責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并進(jìn)行嚴(yán)肅處理；非計(jì)劃采購(gòu)的物資、偽劣產(chǎn)品要由責(zé)任人負(fù)責(zé)退貨。4、檢查、考核與獎(jiǎng)懲4.1 供應(yīng)分公司對(duì)物資供應(yīng)管理工作行使檢查監(jiān)督職能。4.1.1 監(jiān)督檢查物資的采購(gòu)渠道、價(jià)格。4.1.2 對(duì)違反本規(guī)定造成物資超儲(chǔ)積壓，有權(quán)追查原因，并提出處理意見。對(duì)造成物資超儲(chǔ)積壓的責(zé)任者，要依據(jù)損失大小，視情節(jié)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)惡劣，造成嚴(yán)重?fù)p失者按公司有關(guān)規(guī)定給予行政處分，觸犯刑律的按法律程序追究責(zé)任。5、附則5.1本規(guī)定由供應(yīng)分25、公司負(fù)責(zé)解釋。5.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。附件五：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資報(bào)廢、盤盈、盤虧管理規(guī)定1、目的和依據(jù)1.1 目的為了加強(qiáng)吉林xx化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資管理，減少物資的損失和浪費(fèi)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。1.2 依據(jù)國(guó)家物資報(bào)廢、盤盈、盤虧的有關(guān)規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬二級(jí)單位。3、管理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)3.1 定義3.1.1 報(bào)廢物資系指由于制造、運(yùn)輸、裝卸、保管等因素造成的失去使用價(jià)值的物資。3.1.2 盤盈、盤虧系指盤點(diǎn)時(shí)發(fā)生帳物不符，實(shí)物量大于帳面量稱為盤盈；實(shí)物量小于帳面量稱為盤虧。3.2 物資報(bào)廢的鑒定標(biāo)準(zhǔn)3.2.1 粗制濫造、質(zhì)量低26、劣，不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。3.2.2 保管不善，嚴(yán)重銹蝕變質(zhì)，或超過規(guī)定存放期不能使用的；3.2.3 由于基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)措施項(xiàng)目停建或工藝變更、無法改作他用的；3.3 物資報(bào)廢鑒定方法3.3.1 借鑒法：是指借用同類產(chǎn)品質(zhì)量鑒定數(shù)據(jù)，作為報(bào)廢鑒定的技術(shù)資料。3.3.2 比較法：是指對(duì)不同廠家的同一類型的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量比較。3.3.3 論證法：是指運(yùn)用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行的論證、比較和鑒別。3.3.4 評(píng)證法：是指對(duì)于一般結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、積壓多年、非標(biāo)準(zhǔn)的材料，進(jìn)行外觀檢查，就地評(píng)審。3.3.5 檢測(cè)法：是指對(duì)制造質(zhì)量和銹蝕程度，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)測(cè)量、檢定和實(shí)體檢查。3.4 原材料報(bào)廢的處理3.4.127、 報(bào)廢的原料，分析成分組成，如有利用的單位可以有價(jià)轉(zhuǎn)讓，無使用價(jià)值的原料必須送到堆埋場(chǎng)處理。3.4.2 報(bào)廢的材料、設(shè)備、備品配件，有使用價(jià)值的零部件，應(yīng)拆下使用。沒有使用價(jià)值的，應(yīng)送到金屬回收部門回收，不準(zhǔn)再以任何途徑流入社會(huì)。3.4.3 報(bào)廢的廢金屬，本單位有廢金屬冶煉能力的，可留作本單位使用。沒有廢金屬冶煉能力的單位，報(bào)廢的廢金屬可交金屬回收部門回收。3.5 盤盈、盤虧的規(guī)定3.5.1 輔助材料年盈虧率不準(zhǔn)超過0.05%。3.5.2 化工原料年盈虧率執(zhí)行原化工部有關(guān)規(guī)定。3.6 盈虧物資的處理3.6.1由于計(jì)量誤差造成盤盈物資，應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)管理員填報(bào)物資盤盈、盤虧報(bào)告表，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)28、后，及時(shí)做入庫(kù)處理。3.6.2 由于自然損耗和計(jì)量誤差造成盤虧，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理員填報(bào)物資盤盈、盤虧報(bào)告表，報(bào)請(qǐng)公司主管總監(jiān)批準(zhǔn)后處理。3.6.2.3屬于倉(cāng)庫(kù)保管人員工作失職而造成原材料短缺損壞，應(yīng)由過失者賠償或提出處理意見，報(bào)請(qǐng)公司主管總監(jiān)批準(zhǔn)后處理。3.6.3 屬于不可抗拒的原因造成的原材料損失，應(yīng)在事故發(fā)生后寫出專題報(bào)告，報(bào)請(qǐng)公司主管總監(jiān)批準(zhǔn)后處理。3.6.4 以個(gè)、件計(jì)量的原材料發(fā)生短缺，應(yīng)查明原因，追究責(zé)任。3.6.5 庫(kù)存原材料名稱相同、數(shù)量相等，但規(guī)格串混，經(jīng)核實(shí)后，可進(jìn)行規(guī)格調(diào)整。3.7 原材料的報(bào)廢、盤盈、盤虧的財(cái)務(wù)處理按公司財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理。4、檢查、考核與獎(jiǎng)懲公司每年對(duì)各倉(cāng)庫(kù)29、庫(kù)存原材料進(jìn)行檢查，對(duì)帳、物不符或給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者進(jìn)行處理。5、附則5.1本規(guī)定由供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)解釋。5.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。附件六：吉林xx化工集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售合同管理規(guī)定1、目的和依據(jù)1.1 目的為了進(jìn)一步規(guī)范吉林xx化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資采購(gòu)和產(chǎn)品銷售行為，發(fā)揮合同管理的重要作用，保證物資采購(gòu)和產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行，特制訂本規(guī)定。1.2 依據(jù)中華人民共合國(guó)合同法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬二級(jí)單位。3、管理內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)3.1 合同管理原則物資采購(gòu)和產(chǎn)品銷售合同管理嚴(yán)格按公司下發(fā)的吉林xx化工集團(tuán)有限公司合30、同管理辦法執(zhí)行。3.2 合同內(nèi)容3.2.1 標(biāo)的。產(chǎn)品(原材料)名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)。3.2.2 產(chǎn)品(原材料)的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如有特殊要求時(shí)可另行簽訂合同或協(xié)議。3.2.3 產(chǎn)品(原材料)的數(shù)量、價(jià)格、總金額（大寫）、交貨期。3.2.4 產(chǎn)品(原材料)包裝標(biāo)準(zhǔn)。有特殊要求時(shí)可另行簽訂合同或協(xié)議。3.2.5 產(chǎn)品(原材料)的交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)。3.2.6 產(chǎn)品(原材料)的驗(yàn)收方法3.2.7 結(jié)算方式、開戶行、帳號(hào)、納稅人登記號(hào)。3.2.8 通訊地址、電話、聯(lián)系人。3.2.9 違約責(zé)任及供需雙方協(xié)商的其他事項(xiàng)。3.2.10 出現(xiàn)糾紛時(shí)，解決糾紛的方式及地點(diǎn)。3.3 合同簽訂3.31、3.1 簽訂合同必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)以及公司有關(guān)的規(guī)章制度。3.3.2 簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行合同評(píng)審。3.3.3 簽訂合同時(shí)，供（需）方簽約人應(yīng)出具法定代表人委托書和簽約資格證書。3.3.4 簽訂合同必須采用書面形式，用詞準(zhǔn)確，字跡清晰，條款齊全。3.3.5 合同必須有簽約代表簽字并加蓋合同專用章方可生效。3.4 合同變更或解除3.4.1 合同的變更或解除,必須符合中華人民共和國(guó)合同法第七十七條規(guī)定。3.4.2 變更或解除合同必須采用書面形式，在供需雙方末達(dá)成協(xié)議之前，與合同對(duì)方協(xié)商，仍然執(zhí)行原合同。3.4.3 變更或解除合同，以簽約雙方達(dá)成協(xié)議的日期為準(zhǔn)。3.5 違約與糾紛3.5.1 發(fā)32、生違約或糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著實(shí)事求是、公平合理的原則，妥善解決。3.5.2 由于違約或糾紛造成的經(jīng)濟(jì)損失，簽約雙方無法解決時(shí)，任何一方均可提請(qǐng)業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)或經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可向人民法院起訴。3.5.3 發(fā)生合同糾紛，要詳細(xì)查明原因，分清責(zé)任，對(duì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人要追究責(zé)任。3.6 合同管理3.6.1 合同必須加蓋合同專用章，合同專用章要設(shè)專人保管，并建立使用登記冊(cè)，嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)。3.6.2 供應(yīng)分公司、銷售分公司根據(jù)具體情況，分別設(shè)專職或兼職合同管理員，負(fù)責(zé)合同章保管、借用等事項(xiàng)。3.6.3 供銷合同承辦人要建立合同登記臺(tái)賬，記錄合同履行情況，保管有關(guān)合同憑證、資料等。4、檢查、考核與獎(jiǎng)懲供應(yīng)分公司、銷售分公司對(duì)合同的簽訂和履行情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查。5、附則5.1本規(guī)定（物資采購(gòu)合同）由供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)解釋；本規(guī)定（產(chǎn)品銷售合同）由銷售分公司負(fù)責(zé)解釋。5.2本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。