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1、Q/XT伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XT 2100022014物資采購管理制度2014-04-15 發(fā)布2014-05-01 實(shí)施伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司發(fā)布1、前言32、范圍33、規(guī)范性引用文件34、術(shù)語和定義45、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)451總經(jīng)理45. 2分管副總經(jīng)理45. 3總經(jīng)理助理（總工程師、副總工程師）55. 4供應(yīng)銷售部55. 5監(jiān)察審計(jì)部55. 6設(shè)備管理部55. 7.生產(chǎn)運(yùn)行部65.8 1程部（一部、二部）/技術(shù)部65. 9財(cái)務(wù)部75. 10總經(jīng)理工作部75. 11行政事務(wù)部/人力資源部75. 12消防保衛(wèi)部85. 13安全環(huán)保部86、管理內(nèi)容及方法86.1基建工程需求2、計(jì)劃86.2生產(chǎn)物資需求計(jì)劃96.3管理類物資需求計(jì)劃96.4物資需求計(jì)劃的編制要求96.5物資采購計(jì)劃的編制要求106.6物資采購方式106.7潛在供應(yīng)商的確定116.8釆購額度分級管理1169合同管理127記錄121、前言為規(guī)范公司物資采購工作，保護(hù)公司的合法權(quán)益，節(jié)約成本，提高投資經(jīng)濟(jì)效益，保證 項(xiàng)目質(zhì)量，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和浙能集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定 本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由供應(yīng)銷售部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：供應(yīng)銷售部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：傅君達(dá)本標(biāo)準(zhǔn)審定人：韓洪慶本標(biāo)準(zhǔn)會(huì)審人：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人2、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司物資采購職責(zé)、物資采購計(jì)劃與采購依據(jù)、采購管理等相關(guān)內(nèi)容。本3、標(biāo)準(zhǔn)適用于公司基建工程和生產(chǎn)項(xiàng)li物資采購管理。3、規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本 適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/ZN 202092-2010浙能集團(tuán)工程設(shè)備招投標(biāo)管理辦法Q/ZN 202093-2010浙能集團(tuán)工程大宗物資采購管理辦法Q/ZN 202074-2010浙能集團(tuán)工程甲供材料管理規(guī)定Q/ZN 202096-2010浙能集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法浙江省能源集團(tuán)有限公司物流集約化管理實(shí)施辦法（試行）浙江省能源集團(tuán)有限公司物資計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則（試行）浙江省能源集團(tuán)有限公司生產(chǎn)、綜合4、類物資采購管理辦法浙江省能源集團(tuán)有限公司生產(chǎn)、綜合類物資集約化采購實(shí)施細(xì)則（試行）浙江省能源集團(tuán)有限公司生產(chǎn)物資定向采購（合同續(xù)簽）審批流程浙江省能源集團(tuán)有限公司小金額物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)4、術(shù)語和定義規(guī)范性引用文件中界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。4. 1大宗物資包括建筑工程主要材料（如鋼材、水泥、基礎(chǔ)樁等），安裝工稈裝置性主材（如電纜、 閥門、管道等）。4. 2甲供材料在施工合同屮規(guī)定的由公司（甲方）供應(yīng)的材料，包含土建性材料和安裝性材料兩大類。4. 3甲供設(shè)備在施工合同屮規(guī)定的由公司（甲方）供應(yīng)的設(shè)備。4. 4甲供材料代理商、代保管單位受公司委托負(fù)責(zé)對工程甲供材料進(jìn)行采購并進(jìn)行現(xiàn)場管理5、的單位5、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)5. 1總經(jīng)理5.1.1負(fù)責(zé)或授權(quán)對主管部門提出的物資需求計(jì)劃審批。5.1.2負(fù)責(zé)或授權(quán)對主管部門提出的物資采購計(jì)劃審批5.1.3負(fù)責(zé)或授權(quán)分管副總經(jīng)理物資合同的批準(zhǔn)。5.1.4負(fù)責(zé)或授權(quán)簽署物資合同。5.1.5負(fù)責(zé)或授權(quán)分管副總經(jīng)理批進(jìn)物資合同付款。5. 2分管副總經(jīng)理5.2.1負(fù)責(zé)或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)對主管部門提出的物資需求計(jì)劃審核或?qū)徟?22負(fù)責(zé)或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)對主管部門提出的物資采購計(jì)劃審核或?qū)徟?23負(fù)責(zé)或經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)授權(quán)對物資合同的審核或?qū)徟?.2.4負(fù)責(zé)或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)審核或簽署物資合同。5.2.5負(fù)責(zé)或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)審核或批準(zhǔn)物資合同付款。5. 3總經(jīng)理助理（總6、工程師、副總工程師5.3.1負(fù)責(zé)或組織設(shè)備選型的審查工作。5.3.2負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃會(huì)審。5.3.3負(fù)責(zé)庫存定額核定。5. 4供應(yīng)銷售部5.4.1供應(yīng)銷售部是物資采購主管部門，根據(jù)需求計(jì)劃進(jìn)行物資總平衡，負(fù)責(zé)組織物資招標(biāo) 和詢價(jià)、合同起草、談判及合同管理的工作。5.4.2負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃和物資報(bào)表。543負(fù)責(zé)向浙能集團(tuán)工程部和物流管理中心報(bào)送要求的計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)等報(bào)表。544組織物資的接運(yùn)、驗(yàn)收和倉儲(chǔ)工作。5.4.5負(fù)責(zé)采購物資貨款的支付申請。5.4.6負(fù)責(zé)設(shè)備、配件的外委修理和加工。5. 5監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)編制監(jiān)審管理制度，負(fù)責(zé)采購全過程的監(jiān)督。5. 6設(shè)備管理部5.6.1負(fù)責(zé)編制本部門的基建7、物資需求計(jì)劃，對本部門上報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。562、負(fù)責(zé)編制、提交本部門的年度、季度、月度采購計(jì)劃。以及計(jì)劃采購物資的的合同立 項(xiàng)。5.6.3協(xié)同供應(yīng)銷售部做好采購管理工作，參與職責(zé)范圍內(nèi)基建和生產(chǎn)物資的招標(biāo)和采購。負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書編制、審核工作。5.6.4推薦候選供方并提供候選供方信息。565負(fù)責(zé)工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的短缺件清單匯總。5.6.6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)備品備件標(biāo)準(zhǔn)定額的編制和修訂。5.6.7負(fù)責(zé)工程設(shè)備催交工作。5.6.8參加工程設(shè)備及生產(chǎn)物資到貨的驗(yàn)收工作。5. 7.生產(chǎn)運(yùn)行部5.7.1負(fù)責(zé)編制本部門的生產(chǎn)物資需求計(jì)劃，對本部門上報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。5.7.2、負(fù)責(zé)編制、提交本部門8、的年度、季度、月度采購計(jì)劃。以及計(jì)劃采購物資的的合同立 項(xiàng)。5.7.3協(xié)同供應(yīng)銷售部做好采購管理工作，參與職責(zé)范圍內(nèi)基建和生產(chǎn)物資的招標(biāo)和采購。 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書編制、審核工作。5.7.4推薦候選供方并提供候選供方信息。5.7.5負(fù)責(zé)工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的短缺件清單匯總。5.7.6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)備品備件標(biāo)準(zhǔn)定額的編制和修訂。5.7.7負(fù)責(zé)工程設(shè)備催交工作。5.7.S參加工程設(shè)備及生產(chǎn)物資到貨的驗(yàn)收工作。5.81程部（一部、二部）/技術(shù)部5.8.1負(fù)責(zé)編制本部門基建和生產(chǎn)物資需求計(jì)劃，對本部門上報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。5.8.2、負(fù)責(zé)編制、提交本部門的年度、季度、月度采購計(jì)劃。以及計(jì)劃采購物資的合同立項(xiàng)9、。5.8.3協(xié)同供應(yīng)銷售部做好采購管理工作，參與職責(zé)范圍內(nèi)基建和生產(chǎn)物資的招標(biāo)和采購。 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書編制、審核工作。5.8.4推薦候選供方并提供候選供方信息。5.8.5負(fù)責(zé)工程材料催交工作。5.8.6參加工程材料驗(yàn)收、復(fù)核等工作。5. 9財(cái)務(wù)部5.9.1負(fù)責(zé)編制本部門物資需求計(jì)劃，對本部門上報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。5.9.2、負(fù)責(zé)編制、提交本部門的年度、季度、月度采購計(jì)劃。以及計(jì)劃采購物資的合同立項(xiàng)。5.9.3協(xié)同供應(yīng)銷售部做好采購管理工作，參與職責(zé)范圍內(nèi)基建和生產(chǎn)物資的招標(biāo)和采購。負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書編制、審核工作。5.9.4參加所需求物資到貨的驗(yàn)收工作，共同檢查物資的外觀質(zhì)量及技術(shù)資料。5.9.10、5推薦候選供方并提供候選供方信息。5.9.6參與職責(zé)范圍內(nèi)物資采購和合同訂立的商務(wù)評審。597按物資采購支付計(jì)劃編制當(dāng)月現(xiàn)金預(yù)算，根據(jù)提交的支付申請經(jīng)審核無誤后安排支付。5.9.8參與物資的盤點(diǎn)和帳、卡、物相符情況核查。599執(zhí)行物資出、入庫的稽核。5.8.10負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)入庫、入賬。5. 10總經(jīng)理工作部5.10.1負(fù)責(zé)編制本部門物資需求計(jì)劃，對本部門上報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。5.10.2、負(fù)責(zé)編制、提交本部門的年度、季度、月度采購計(jì)劃。以及計(jì)劃采購物資的合同立 項(xiàng)。5.10.3協(xié)同供應(yīng)銷售部做好采購管理工作，參與職責(zé)范圍內(nèi)基建和生產(chǎn)物資的招標(biāo)和采購。負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書編制、審核工作。5.10.11、4參加所需求物資到貨的驗(yàn)收工作，共同檢查物資的外觀質(zhì)量及技術(shù)資料。5.9.5推薦候選供方并提供候選供方信息。5.9.6負(fù)責(zé)招投標(biāo)活動(dòng)中的會(huì)務(wù)工作。511行政事務(wù)部/人力資源部5.11負(fù)責(zé)編制本部門物資需求計(jì)劃，對本部門上報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。5.11.2、負(fù)責(zé)編制、提交本部門的年度、季度、月度采購計(jì)劃。以及計(jì)劃采購物資的合同立 項(xiàng)。5.11.3協(xié)同供應(yīng)銷售部做好采購管理工作，參與職責(zé)范圍內(nèi)基建和牛產(chǎn)物資的招標(biāo)和采購。負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書編制、審核工作。5.11.4參加所筒求物資到貨的驗(yàn)收工作，共同檢查物資的外觀質(zhì)量及技術(shù)資料。5.11.5推薦候選供方并提供候選供方信息。5. 12消防保衛(wèi)部5.1212、.1負(fù)責(zé)編制本部門物資需求計(jì)劃，對本部門上報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。5.12.2、負(fù)責(zé)編制、提交本部門的年度、季度、月度采購計(jì)劃。以及計(jì)劃采購物資的合同立 項(xiàng)。5.12.3協(xié)同供應(yīng)銷售部做好采購管理工作，參與職責(zé)范圍內(nèi)基建和生產(chǎn)物資的招標(biāo)和采購。 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書編制、審核工作。5.12.4參加所需求物資到貨的驗(yàn)收工作，共同檢查物資的外觀質(zhì)量及技術(shù)資料。5.12.5推薦候選供方并提供候選供方信息。5. 13安全環(huán)保部5.13.1負(fù)責(zé)編制本部門物資需求計(jì)劃，對本部門上報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé)。5.13.2、負(fù)責(zé)編制、捉交本部門的年度、季度、月度采購計(jì)劃。以及計(jì)劃采購物資的合同立 項(xiàng)。5.13.3協(xié)同13、供應(yīng)銷售部做好采購管理工作，參與職責(zé)范圍內(nèi)基建和工產(chǎn)物資的招標(biāo)和采購。負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)書編制、審核工作。5.13.4參加所需求物資到貨的驗(yàn)收工作，共同檢查物資的外觀質(zhì)量及技術(shù)資料。5.13.5推薦候選供方并提供候選供方信息。5.13.6負(fù)責(zé)編制和審核招標(biāo)文件中的安全文明施工措施、設(shè)備安全性能等要求。6、管理內(nèi)容及方法6.1基建工程需求計(jì)劃6.1.1工程設(shè)備需求計(jì)劃，由設(shè)備部根據(jù)工程總體安排、綜合進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備制造/生產(chǎn)周期長短以及進(jìn)口/國產(chǎn)設(shè)備情況，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后送供應(yīng) 銷售部。6.1.2工程大宗物資和甲供材料需求計(jì)劃，由工程部根據(jù)工程總體安排和綜合進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng) 有關(guān)14、部門會(huì)簽報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后送供應(yīng)銷售部。6.1.3供應(yīng)銷售購部將設(shè)備部和工程部報(bào)送的需求計(jì)劃匯總，編制采購計(jì)劃后，報(bào)分管副總 經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計(jì)劃按分級管理要求報(bào)送集團(tuán)工程部、物流管理中心采購或者 供應(yīng)銷售部組織采購。6.2生產(chǎn)物資需求計(jì)劃6.2.1按項(xiàng)目類別分為大修、小修、技改、維修（月度）、備品備件、其它（大修外計(jì)劃檢修、 零星購置、緊急物資）等。6.2.2生產(chǎn)物資需求計(jì)劃，由設(shè)備部根據(jù)大修、小修、技改計(jì)劃、備品備件管理要求、其它 物資需求情況編制物資采購計(jì)劃，經(jīng)各部門會(huì)簽報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后送供應(yīng) 銷售部。6.2.3供應(yīng)銷售部將各部門報(bào)送的需求計(jì)劃匯總15、，編制采購計(jì)劃后經(jīng)，報(bào)分管副總經(jīng)理審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購汁劃按分級管理要求報(bào)送集團(tuán)工程部、物流管理中心采購或者供應(yīng)銷售部 組織采購。6.3管理類物資需求計(jì)劃6.3.1按項(xiàng)目分類為消防、辦公、勞保、后勤等管理需要要求采購的物資。6.3.2其它物資各職能部門根據(jù)物資需求情況編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)各部門會(huì)簽報(bào)分管副總 經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后送供應(yīng)銷售部。633供應(yīng)銷售部將各職能部門報(bào)送的物資需求計(jì)劃匯總，編制采購計(jì)劃后，報(bào)分管副總經(jīng) 理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購計(jì)劃按分級管理要求報(bào)送集團(tuán)工程部、物流管理中心采購或者供 應(yīng)銷售部組織采購。64物資需求計(jì)劃的編制要求6.4.1年度需求計(jì)劃在本年度11月25日16、前編制下一年度需求計(jì)劃。年度需求計(jì)劃不作為采 購計(jì)劃的依據(jù)，需每二個(gè)月更新一次。各部門需按時(shí)編制并完成審批流程。6.4.2月度需求計(jì)劃在本月22日前編制下月計(jì)劃。各部門需按時(shí)編制并完成審批流程。6.4.3物資盂求計(jì)劃供應(yīng)時(shí)間要求見附表。6.4.4需求計(jì)劃必須寫明項(xiàng)目內(nèi)容：物資名稱、編碼、型號、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、特定廠家; 加工件還需提供圖紙，零星購置、技改項(xiàng)目必需填寫預(yù)算金額及資金來源。6.4.5在緊急狀態(tài)下，如確因危及設(shè)備安全影響經(jīng)濟(jì)效益，無法按正常程序辦理審批手續(xù)時(shí), 應(yīng)在需求計(jì)劃單上填寫“緊急采購”字樣。6.4.6各部門在編制物資盅求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮庫存情況。6.4.7對已經(jīng)提交的需求計(jì)劃17、，需求部門需對計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行變動(dòng)的，必須填寫“物資計(jì)劃變 更審批單”65物資采購計(jì)劃的編制要求6.5.1采購計(jì)劃由供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)編制。6.5.2供應(yīng)銷售部根據(jù)需求計(jì)劃內(nèi)容結(jié)合庫存編制采購計(jì)劃。6.5.3采購計(jì)劃需明確物資估價(jià)、采購方式、潛在供應(yīng)商等內(nèi)容。6.6物資采購方式6.6.1供應(yīng)銷售部是物資采購的歸口管理部門。6.6.2需招標(biāo)釆購的物資按公司招投標(biāo)管理制度執(zhí)行。招標(biāo)釆購的方式有公開招標(biāo)、邀請招 標(biāo)。6.6.3采購的方式有公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、密封報(bào)價(jià)、傳真報(bào)價(jià)、電話詢價(jià)、單一來源采購、 定點(diǎn)采購、集中采購、委托采購。6.6.4公開招標(biāo)：采用公開招標(biāo)方式的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告，招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)18、在國家指 定的報(bào)刊或者信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布。6.6.5邀請招標(biāo)：招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向三家以上具備貨物供應(yīng)的能力、資信良好的特定的法人或者 其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。6. 6.6密封報(bào)價(jià)：類似邀請招標(biāo)，但程序和要求更為簡單，與競爭性談判更為相近。一般用 于相対簡單的標(biāo)的物的采購。管理方式參考公司招投標(biāo)管理制度執(zhí)行。密封報(bào)價(jià)的投標(biāo)書可 以郵寄。6.6.7單一來源采購：6.6.7.1公司主管單位有規(guī)定的服從規(guī)定。6.6.7.2只能從唯一供應(yīng)商處采購的.667.3發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。667.4必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且 添購資金總額不超過原19、合同采購金額百分Z I 的。如添購金額超過原合同百分Z十需成立合 同談判小組，合同談判小組由公司招標(biāo)委員會(huì)確定。667.5備品備件、專用工具在無替代品情況下只能從原供應(yīng)商采購的。6.6.8集中采購：五金、機(jī)電、儀表、辦公生活類tl常消耗品單項(xiàng)價(jià)格低，需求多，為了降 低釆購價(jià)格、減少采購成本，每年集中以密封報(bào)價(jià)形式采購一次，確定一至二名供應(yīng)商的采 購方式。集中采購的商品名錄按年需求計(jì)劃編制。如貨品規(guī)格型號未在合同名錄中，供應(yīng)銷 售部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商。6.6.9定點(diǎn)采購：辦公、生活類日常消耗品定點(diǎn)大型超市采購。定點(diǎn)超市需要招標(biāo)委員會(huì)指 導(dǎo)下由供應(yīng)銷售部組織黨群工作部、行政事務(wù)部、監(jiān)審部考察確定。620、.6.10委托采購：對因需要支付現(xiàn)金而不符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定的物品釆購，供應(yīng)銷售部可委托 商貿(mào)公司代理采購。代理費(fèi)包括稅金及管理費(fèi)。6611傳真報(bào)價(jià)：對單一物資在采購時(shí)間緊迫的情況下可要求潛在供應(yīng)商提交傳真報(bào)價(jià)。傳 真報(bào)價(jià)必須發(fā)送至監(jiān)審部，待監(jiān)審部收集所有潛在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后提交供應(yīng)銷售部。6612電話比價(jià)：對價(jià)格少于1000元的單一物資可電話比價(jià)采購，電話比價(jià)過程需記錄。6.7潛在供應(yīng)商的確定執(zhí)行公司供應(yīng)商管理制度及招投標(biāo)管理辦法。6.8采購額度分級管理6.8.1基建工程設(shè)備和大宗物資采購，單項(xiàng)物資合同估價(jià)在100萬元以上或單項(xiàng)物資合同估 價(jià)在100萬元以下但項(xiàng)FI總投資額在3000萬元以上的根據(jù)21、浙能集團(tuán)工程部下達(dá)招標(biāo)計(jì)劃審 查意見，執(zhí)行浙能集團(tuán)工程設(shè)備招投標(biāo)管理辦法、工程大宗物資采購管理辦法和公司招投標(biāo)管理辦法標(biāo)準(zhǔn)。6.8.2單項(xiàng)物資合同估價(jià)在100萬元以下20萬元以上，由公司自行招標(biāo)采購。執(zhí)行公司招投標(biāo)管理辦法、物資采購管理制度標(biāo)準(zhǔn)。采購方式可公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、密封報(bào)價(jià)。6.8.3單項(xiàng)物資合同估價(jià)在20萬元以下5萬元以上，由供應(yīng)銷售部會(huì)同物資需求部門、監(jiān)審 部門實(shí)施采購?？刹捎妹芊鈭?bào)價(jià)、傳真報(bào)價(jià)采購方式，采購合同需總經(jīng)理審批。684單項(xiàng)物資合同估價(jià)在5萬元以下2萬元以上，由供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)采購，必要時(shí)物資需 求部門配合，監(jiān)審部門負(fù)責(zé)監(jiān)審。采購方式可密封報(bào)價(jià)、傳真報(bào)價(jià)、電話比價(jià)。采購22、合同需 總經(jīng)理審批。6.8.5單項(xiàng)物資合同估價(jià)在2萬元以下的，由供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)采購，采購方式可傳真報(bào)價(jià)、 電話比價(jià)。不規(guī)定簽訂采購合同。6.8.6對單一來源釆購、集小采購、定點(diǎn)釆購等情況，按采購額度分級管理的要求，組織機(jī) 構(gòu)服從項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)委員會(huì)、供應(yīng)銷售部會(huì)同有關(guān)部門等要求。6.9合同管理執(zhí)行公司合同管理制度7記錄木標(biāo)準(zhǔn)形成下列記錄:-表1合同立項(xiàng)審批-表2合同會(huì)簽-表3材料和設(shè)備請購單（基建類）表4材料和設(shè)備請購單（生產(chǎn)類）-表5材料和設(shè)備請購單（管理類）-表6物資采購計(jì)劃審批表-表7外委加工修理申請單申請單位：申批表編號：單位工程名稱：填報(bào)日期：物資名稱：需求日期：申請?jiān)蛘f明23、：潛在供應(yīng)商1、2、3、4、需求部門經(jīng)辦人： 簽名：日期：需求部門負(fù)責(zé)人： 簽名：日期：計(jì)劃商務(wù)部簽名：日期：財(cái)務(wù)部簽名：日期：供應(yīng)銷售部簽名：日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)：簽名：日期：總經(jīng)理：簽名：日期：備注附需求計(jì)劃明細(xì)表（）頁（）項(xiàng)申請單位：審批表編號：裝置名稱：填報(bào)日期：物資名稱：需求日期：申請?jiān)蛘f明：潛在供應(yīng)商1、2、3、4、需求部門經(jīng)辦人： 簽名：日期：需求部門負(fù)責(zé)人： 簽名：日期：計(jì)劃商務(wù)部簽名：日期：財(cái)務(wù)部簽名：日期：供應(yīng)銷售部簽名：日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)：簽名：日期：總經(jīng)理：簽名：日期：備注附需求計(jì)劃明細(xì)表（）頁（）項(xiàng)申請單位：審批表編號：物資名稱：使用部位：需求說明：潛在供應(yīng)商：1、224、3、4、需求部門經(jīng)辦人：簽名：日期：需求部門負(fù)責(zé)人：簽名：日期：計(jì)劃商務(wù)部簽名：日期：財(cái)務(wù)部簽名：日期：供應(yīng)銷售部簽名：日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)：簽名：日期：總經(jīng)理：簽名：日期：備注附需求計(jì)劃明細(xì)表（）頁（）項(xiàng)伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司緊急需求材料請購表（表6）裝置（單元）名稱主項(xiàng)代碼單元號、圖號現(xiàn)場需求時(shí)間急用物資描述：申請部門：申請人：日期：急用原因：部門經(jīng)理：簽名：日期：供應(yīng)銷售部：簽名：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)：簽名：口期：公司總經(jīng)理：簽名：日期：外委加工委托單單號:申請單位：審批表編號單位工程名稱：填報(bào)日期委外加工廠商：使用部位：加工件數(shù)量：加工件交期：中請?jiān)蛘f明：產(chǎn)品藍(lán)圖工藝流程加工件品質(zhì)量要25、求提供的附檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)件：u樣品供應(yīng)材料制造說明：需求部門經(jīng)辦人：需求部門經(jīng)辦人：簽名：日期：簽名：日期：計(jì)劃商務(wù)部：財(cái)務(wù)部：供應(yīng)銷售部：簽名：日期：簽名：日期：簽名:日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：簽名：日期：簽名：日期：備注附需求計(jì)劃明細(xì)表（）頁（）項(xiàng)需求計(jì)劃明細(xì)表序 號物資編碼名稱規(guī)格型號單位數(shù)量技術(shù) 要求用料 時(shí)間備注說明：1、技術(shù)要求可附頁2、本頁需求部門負(fù)責(zé)人簽字并蓋章新天煤化工月度采購匯總計(jì)劃（表）編制單位：序 號物資編碼名稱規(guī)格型號單位數(shù)量技術(shù) 要求用料 時(shí)間備注供應(yīng)銷售部經(jīng)理：簽名：丨|期：伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司合同會(huì)簽表（合同評審）日期2014-8-26編號合同名稱甲烷化催化劑貨物進(jìn)口代理及運(yùn)輸合同合同號MHGC/FW-JW-001-2014說明：進(jìn)口的戴維公司的甲烷化催化劑，由新汶集團(tuán)國貿(mào)部甄選長期合作、可靠的報(bào)關(guān)、清關(guān)、運(yùn)輸供應(yīng)商-青島中遠(yuǎn)物流有限公司泰安分公司供應(yīng)銷售部經(jīng)辦人供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)人a計(jì)劃商務(wù)部意見b財(cái)務(wù)部意見c監(jiān)察審計(jì)部意見d常務(wù)副總經(jīng)理批示e總經(jīng)理批示f伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司采購計(jì)劃審批表申請日期編號物資名稱g采購依據(jù)估價(jià)（萬元）h采購方式支付方式潛在供應(yīng)商：供應(yīng)銷售部經(jīng)辦人i供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)人j計(jì)劃商務(wù)部意見k財(cái)務(wù)部意見1監(jiān)察審計(jì)部意見n公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示n總經(jīng)理批示o