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1、燒結廠安全生產檢查制度1目的為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，防止和減少安全事故，確保職工人生安全和健康，落實各級安全生產責任制，強化安全管理工作，更好地落實中華人民共和國安全生產法，天鋼聯合特鋼公司特制定本制度。2適用范圍本制度適用于所有與燒結廠生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。3管理內容和要求3.1執行原則3.1.1本制度所稱安全生產檢查（以下簡稱安全檢查）是指為了防止和減少生產安全事故、減輕職業危害而進行的各種檢查活動。特種設備的檢測是一種特殊的安全檢查，其檢測要求按國家有關要求辦理，但特種設備的使用部門對特種設備的日常檢查應按本制度進行。3.1.22、安全檢查應依據國家法律法規和行業規范、企業的規章制度和有關規程、危險源（點）及事故隱患的監控措施、崗位特點以及生產要求進行。3.2安全檢查的組織3.2.1 各級部門主要負責人對本部門安全檢查工作績效負責,各級從業人員對所從事的安全檢查的績效負責。3.2.2在日常工作中，安全科是燒結廠安全監督檢查機構，有權對全廠任何部門和個人的安全檢查開展情況進行抽查，并負責對本廠的安全檢查工作的開展情況進行監督檢查,3.2.3各部門、人員要按安全生產責任制的要求，及時的有針對性的開展安全檢查工作。3.3安全檢查與隱患處理3.3.1各級從業人員日常安全檢查3.3.1.1所有從業人員必須隨時對自己所處的環境進行檢3、查確認，確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。3.3.1.2崗位操作人員應對所管區域、所管設備按班進行安全檢查工作，交班前和班中都必須進行安全檢查。對易發生事故或留下隱患的部位要隨時檢查，對重點控制設備要隨時監控，確保安全運行。檢查出的問題應及時向相關人員溝通處理并向班組長或安全員匯報，并記入交接班記錄本中。3.3.1.3班組長每班對本班組人員貫徹落實各項安全生產制度和執行規程情況、生產現場安全狀況進行檢查，發現的問題記錄在班組運行和點檢記錄中,要保證每天對本區域做到普檢，不留死角和盲區。非車間領導、區域帶班人員參照班長檢查要求執行，對抽查和發現的問題做好記錄，并對相應問題進行處理。3.34、.1.4車間安全員（含兼職）應對所管區域進行不少于每天一次的巡檢，每周至少對一個班組安全管理情況進行檢查，每周至少抽考兩名崗位操作人員安全規程或班組長安全生產職責，檢查結果應做好記錄。安全員因故不能參加檢查時，由車間安排其他人代行職責。車間其它專業人員在檢查本專業工作時應同時檢查本專業所負責的安全工作，并做好相應記錄。3.3.1.5 車間（正副職）在檢查生產（檢修等）工作的同時應檢查安全工作。每周至少要組織一次安全專題檢查，要保證每月對本車間域做到普檢，不留死角和盲區。每月至少對一個班組安全管理情況進行檢查確認，做好相關記錄。3.3.1.6廠級領導應分別建立以車間為單位的檢查隊伍，每月至少對本5、廠進行兩次安全檢查。3.3.1.7各級領導在開展各項專業工作時，安全檢查要與專業工作同步進行，確保身邊無隱患、無違章行為。3.3.2專業（職能部門）安全檢查3.3.2.1安全科每月組織對廠級危險源（點）檢查一次，每周對作業現場進行一次隱患和違規違制檢查，安全人員按管理范圍每日進行日常安全巡視檢查。日常工作中要對防火情況進行檢查；對易燃易爆場所進行檢修動火的，要檢查防火措施落實情況。3.3.2.2技術科在采用新工藝、新技術時，要組織對其安全性進行確認，在進行新產品合同評審時，要對工藝進行安全性確認；在對產品質量進行檢查時，要確保產品不影響后續工序的安全生產。3.3.2.3 機動科在對設備進行檢查6、時，必須同時檢查設備的安全裝置；在對設備使用與維護規程進行檢查時，必須同時檢查其安全使用要求完善情況、崗位人員熟知情況以及落實情況。每年春檢中必須組織一次工業建筑物安全大檢查，檢查必須有材料或記錄。日常工作中要加強對電氣設備、線路、煤氣設施、特種設備的狀況進行檢查。3.3.2.4 綜合辦公室（人力資源專業）要加強勞動紀律檢查，杜絕脫崗、睡崗、酒后上崗現象發生;對安全專業提出的考核、獎懲落實情況要進行抽查；對特種作業人員培訓、復審及配置要及時進行檢查，不出現特種作業人員短缺的情況；在進行勞動組織檢查時，要檢查人員配備情況是否有利于安全工作。3.3.2.5綜合辦公室（行政管理專業）必須加強對飲用水7、衛生、辦公樓衛生保潔人員的管理和檢查。確保不發生人員食品中毒和安全事故。后勤管理人員應加強對食品衛生、冷飲管理的檢查。3.3.3專項安全檢查3.3.3.1在高溫雨季來臨之前及期間，各專業系統要按職責分工分別組織對廠房建筑、防觸電、防雨、防汛、防雷電、防中暑等專業工作的檢查。重點檢查以下內容：3.3.3.1.1防風、防雨、防汛、防雷擊、防觸電各項措施的完善與貫徹落實和執行情況;3.3.3.1.2高處懸浮物清理情況，風載荷大而不牢固的設施加固情況;3.3.3.1.3各變配電站、低壓配電室防、排水措施，室外電氣設備、工具、閘箱、防雨設施到位情況;3.3.3.1.4避雷裝置檢查情況，特別是高壓電站、變8、配電所等重點部位的避雷裝置;3.3.3.1.5高壓操作配備的絕緣用具是否完好、有效; （高壓絕緣用具的檢測及高壓用電設備的預防性試驗以及防雷設施的安全檢測應由具有專業資質的單位進行，使用部門進行日常安全檢查。）3.3.3.1.6移動式電氣設備、手持式電動工具的漏電保護器是否齊全有效和是否進行了定期檢查;3.3.3.1.7檢查相關人員觸電搶救知識的掌握情況;3.3.3.1.8患有高溫禁忌癥者調離高溫崗位情況;3.3.3.1.9防暑飲料、藥品落實到位情況，防中暑措施落實情況;3.3.3.1.10危險場所安裝警示標志情況。3.3.3.2在冬季來臨之前及期間，各主管專業系統要按職責分工分別組織防凍、防9、火、防滑、防交通事故、防煤氣中毒等專業安全檢查。重點檢查以下內容：3.3.3.2.1在用壓力容器避免凍結措施落實情況;3.3.3.2.2 檢查處理各類管道“跑、冒、滴、漏”情況和工作面、道路、鐵路、平臺、走梯等處的結冰隱患，并采取相應的處理措施情況;3.3.3.2.3防寒用品的配備情況，勞動防護用品的穿戴狀況；檢修（施工）現場防滑設施的建立和措施的制定情況；高處冰錐清理情況；3.3.3.2.4彩鋼瓦和其它輕質板頂、板墻及高層建筑頂部牢固可靠情況，是否存在懸浮物;3.3.3.2.5加強對電器裝置、線路及其電纜橋架的巡視檢查，防止雜物搭在電氣設備或線路上而造成事故;3.3.3.2.6強化對廠內機動10、車等機動車輛的各種燈光、反光鏡、剎車裝置的檢查,確保齊全靈敏可靠，做到安全行駛;3.3.3.2.7加強對所管煤氣設備（安全附屬裝置）特別是煤氣水封的檢查。使用電加熱器要經機動科同意，并有防觸電的措施；3.3.3.2.8加強對夜間照明的檢查，確保人員出行安全。3.3.4定期安全檢查3.3.4.1各部門安全生產工作重點檢查以下內容：3.3.4.1.1各級貫徹落實安全生產法律法規及上級部門安全工作要求情況;3.3.4.1.2各級領導和職能部門安全生產責任制的貫徹執行情況;3.3.4.1.3安全生產制度體系、管理體系、安全機構網絡體系建立健全及制度規程發放情況;3.3.4.1.4從業人員安全教育情況;11、3.3.4.1.5現場隱患、塵毒治理情況;3.3.4.1.6檢修、施工安全措施制定及執行情況;3.3.4.1.7特種設備、特種作業管理情況;3.3.4.1.8各類應急預案制定落實情況;3.3.4.1.9各級危險源（點）管理情況;3.3.4.1.10安全警示標志設置情況;3.3.4.1.11各類事故按“四不放過”原則處理情況。3.3.4.2春、秋季安全大檢查（兩級）3.3.4.2.1組織領導：春、秋季安全大檢查領導小組成員由廠長和安全、設備、技術、辦公室、及各車間負責人組成。3.3.4.2.2春、秋季安全大檢查專業檢查組具體分工：3.3.4.2.2.1現場管理、工藝技術專業組：技術科3.3.4.12、2.2.2機械設備、廠房建筑專業組：機動科3.3.4.2.2.3五防安全專業組：綜合辦公室3.3.4.2.2.4勞動組織專業組：綜合辦公室3.3.4.2.2.5物料管理專業組：機動科3.3.4.2.2.6安全管理專業組：安全科3.3.4.2.2.7規章制度專業組：綜合辦公室3.3.4.2.2.9能源介質、環境治理專業組：生產科、3.3.4.2.2.10行政后勤專業組：綜合辦公室各專業組對口復查，要結合本專業要求，制定本專業的安全檢查表，查管理基礎、查現場、查專業管理制度執行情況。3.3.4.2.3春、秋季安全大檢查步驟時間：3.3.4.2.3.1春（秋）季安全大檢查每年根據公司安排時間進行，常13、規安排在每年的四月中下旬（十月上中旬）為各部門自查自改階段，；五月中旬（十月下旬）為公司復查階段，有關專業處室進行專業檢查及講評交流；六月上旬（十一月中旬）為綜合講評階段。3.3.4.2.3.2廠檢查組在五月上旬（十月中旬）對各部門隱患整改情況進行抽查驗收。3.3.4.3在每年“五.一”節前、“十.一”節前、“元旦”節前、“春節”前各部門各級要組織定期安全檢查工作，也要按逐級負責的原則組織安全檢查工作。3.3.4.4在定期安全檢查工作時，基層班組要組織崗位人員對所管區域、所管設備進行普查；車間組織對重點區域、班組進行普查，一般區域、班組抽查；有安全主管部門有針對性的對下級綜合安全管理情況進行抽14、查。3.3.4.5在定期安全檢查工作中，各級行政領導要參與安全檢查工作，并有安全檢查記錄。3.3.4.6在廠組織的定期安全檢查工作中，各部門要將本部門安全檢查的情況報安全科, 安全科要對有關部門落實相關工作進行監督檢查。3.3.4.7定期安全檢查要有計劃、有組織、有重點、有針對性的進行。3.3.5事故措施及重點部位安全檢查3.3.5.1輕傷事故發生后，由所在車間對預防措施進行自檢，向上級部門申請復查，安全部門在接到報告之日起一周內對其進行復查，形成正式復查意見。重傷以上事故發生后，由所在相關部門對預防措施進行自檢，廠主管領導組織專案領導小組進行綜合檢查，向公司申請復查，由公司安全部門形成正式的15、復查意見。對可能導致人員傷亡的各類人身險肇事故（含設備、技術、消防等專業管理的事故）發生后，所在車間必須立即制定預防措施，由安全科會同主管專業部門對其措施進行復查。3.3.5.2各級危險源（點）及其控制措施和因故暫時整改不了只能采取監控措施的事故隱患，要根據其級別，班組按班、車間按日、廠級按周進行檢查。檢查主體為對應級別的負責人或分管專業。3.3.5.3對雖不是危險源（點）但一旦失控則可能導致較大傷亡的重點控制設備設施、部位要參照上一款執行。這些設備設施具體檢查項目由各相關部門確定。3.3.6安全檢查表3.3.6.1安全檢查表分為對物（設備設施、工具、環境、區域）的安全檢查表和對管理的安全檢查16、表。3.3.6.2針對管理的安全檢查表是檢查部門對被檢查部門安全管理方面進行檢查的動態安全檢查表，在定期或專項安全檢查工作時，相關部門應制定對管理的安全檢查表，并按安全檢查表的項目進行檢查，檢查結束時形成安全檢查通知書交被檢查部門。本條以下所稱安全檢查表均為對物的安全檢查表。3.3.6.3各部門應根據各自管理內容進行檢查，填寫部門安全檢查表并做好記錄。3.3.6.4對新投入使用的設備使用前必須按已制定的安全檢查表全面檢查并由檢查人簽認后方可使用，對沒有對應安全檢查表的新設備則應按安全規程、設備使用說明書及確認制的要求檢查后方可使用。3.3.6.5所有已簽認的安全檢查表由所在部門統一保管，主管領17、導簽字認可。3.3.7檢查記錄及隱患和問題處理3.3.7.1班組及崗位操作人員（一線人員）安全檢查記錄在安全檢查表簽認和班組安全記錄上體現。3.3.7.2各專業及車間以上領導安全檢查內容必須有書面記載，能體現所進行的安全檢查工作。對查出的較大問題在報主管領導的同時必須報安全科備案。3.3.7.3安全專業人員（含車間兼職安全員）檢查內容做好記錄，由主管領導每月簽認一次。3.3.7.4對各類安全檢查查出的隱患或問題要有記錄。作業區填寫安全生產隱患排查整改項目落實登記表，隱患或問題記錄要具體、清楚，要明確整改時限及負責人或控制措施；相關部門對暫時整改不了的隱患和問題要有記錄，要有整改計劃和控制措施，18、重大隱患要上報安全科，由安全科匯總上報公司安全部門；安全部門設立重大隱患臺帳或記錄。3.3.7.5相關部門對查出的隱患和問題可下發安全檢查通知書，通知書由部門統一管理，保存兩年。3.3.7.6隱患（問題）的整改原則是“三定、四不推”（三定：定整改措施、定責任人員、定完成時限，四不推：崗位能解決的不推向班組、班組能解決的不推向作業區，作業區能解決的不推向廠、廠能解決的不推向公司），一時解決不了的要采取控制措施，并落實到崗到人。隱患及措施要告知相關人員，避免發生傷害事故。3.3.7.7對已經整改或采取控制措施的問題、隱患，必須按照“逐級負責”的原則，進行隨機或定期檢查，以保證問題、隱患的根除或有效19、控制。3.3.7.8對查出的各類隱患和問題要查找出管理原因，要按“四不放過”（事故原因沒查清不放過，責任者沒有得到處理不放過，領導和群眾沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過）的原則處理，防止反復。3.4安全檢查通知書的形式、要求3.4.1安全檢查通知書應按年編號,有簽發人、批準人、被下達部門名稱、存在問題詳細情況、檢查時間、要求反饋時間、簽發部門名稱（加蓋公章）。必要時應注明判定隱患或問題的依據，考核的依據和幅度。3.4.2安全檢查通知書分為“不安全指令書”、“隱患（問題）整改通知書”。3.4.3不安全指令書3.4.3.1安全部門提出意見，由廠級領導或專業職能部門領導簽字，加蓋公章下發執20、行。不安全指令書為一式兩份，簽發部門自留一份，被下達部門留一份。3.4.3.2下達“不安全指令書”的范圍：3.4.3.2.1嚴重威脅從業人員人身安全的不安全隱患或問題，情況緊急，必須立即整改的；3.4.3.2.2問題雖不十分緊急，但一旦發生，后果十分嚴重，容易發生重大事故或多人事故的不安全隱患；3.4.3.3接受指令書的部門，按指令書所指項目無條件立即組織整改，并于三天內向下達指令書的部門反饋處理情況，簽發指令書的部門在一周內派人跟蹤復查后簽認。3.4.4隱患（問題）整改通知書：3.4.4.1 由安全部門提出意見，由專業職能部門領導簽字，加蓋公章下發執行。隱患（問題）整改通知書為一式兩份，簽發21、人自留一份，被下達部門一份。3.4.4.2對一般性隱患（問題）下發“隱患（問題）整改通知書”。3.4.4.3接受通知書的部門，按通知書所指項目立即組織整改，對一時整改不了的，要制訂整改計劃，并采取控制措施，并于一周內向下達通知書的部門反饋處理情況。3.4.5對被下達“不安全指令書”、“隱患（問題）整改通知書”的部門和有關責任人，以及其它違反安全制度、規程的部門和個人，安全部門有權下發“考核通知單”。3.4.6任何部門和個人不得拒收“不安全指令書”、“隱患（問題）整改通知書”，也不得推諉。3.4.7對冒險蠻干的部門和個人，安全檢查人員可以視情況停止其作業，責令其按要求整改后方可恢復生產或施工。322、.5 安全專業檢查人員的權利和義務3.5.1安全專業檢查人員根據需要可以調用被檢查部門的相關資料,進入被檢查部門相關區域,詢問和抽考有關人員,參加有關會議，對現場或實物拍照、錄像、采樣。被檢查部門應予以配合,不得拒絕、阻撓。3.5.2安全專業檢查人員必要時可以扣留被檢查部門違規的工具、記錄等。3.5.3安全專業檢查人員行使檢查職能時應遵守相關部門的相關制度，尊重被檢查部門和個人，文明檢查。3.5.4安全專業檢查人員的檢查不得影響被檢查部門的正常生產經營活動。3.6附則3.6.1各部門參照本制度，結合本部門實際，可制定各自的安全檢查管理制度，但檢查要求不得低于本制度。3.6.2本制度由安全科負責解釋。3.6.3本制度若與上級下發的有關政策、法規、規定相抵觸，以上級頒發的文件為準。已頒發制度有關內容與本制度相抵觸時，執行本制度。 3.6.4本規定自下發之日起執行。