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1、 編號：北京元泰達環保科技有限公司設備管理制度（2015年第一版）編制： 生產設備部 審核： 批準： 編制日期：2015年5月16日發布實施： 根據對生產設備管理的科學性、合理性、計劃性的需要。實現設備配備件采購和設備檢修工作規范化、科學化、制度化，保證合理庫存，滿足生產需要，確保設備的安全、高效運行，提高效益、降低消耗，特制定本制度。一、 總體思路在設備管理上始終堅持“預防為主、計劃檢修”的方針，以設備定檢、設備潤滑、設備巡檢、計劃性檢修幾個方面作為設備管理工作的重點，將設備的定檢、潤滑、巡檢制度化、常態化，實現設備事故的事前控制，提高設備檢修的計劃性，盡可能的降低緊急“搶”修的發生頻率，提2、高設備的運轉率。二、 設備檔案及設備臺帳公司應建立全廠設備檔案，設備檔案應包含以下內容：設備名稱、設備規格型號、主要參數、投用時間、備品備件資料（型號、供應廠家、圖紙等）、大修或技改記錄。部門、車間應建立本單位管理和使用的設備臺帳。設備臺帳格式詳見 XX 車間生產線設備臺帳(附件1)。三、 設備的定檢1、建立定期停機檢查、維修制度1）回轉窯每兩個月必須定檢一次，可根據檢修內容多少適當增加或減少但最多不能超過3天。入庫和入窯提升機、冷卻機每月應安排一次定檢，時間可根窯的運行情況，穿插安排。窯系統視設備狀況每年可進行1-2次中修，時間一般在7天左右。每1-2年應進行一次大修，時間一般在15天以內。3、2）生料磨、煤磨的檢修周期與回轉窯同步進行。3）水泥磨根據銷售情況，每月應安排一次定期停機檢查。4）石灰石破碎機、包裝機每年兩次中修，每月一次定檢。2、完成設備定檢后應填寫主機設備定檢記錄表(附件2)。四、 設備的潤滑設備的潤滑按公司設備潤滑管理制度相關規定執行，考核按公司設備潤滑管理考核細則執行。五、 設備的巡檢設備巡檢按公司設備巡檢制度相關規定執行。六、 設備的檢修1、 檢修的分類1） 計劃小修：在生產一定周期后，為確保設備有良好的作狀態，有計劃、有組織的進行設備簡單維護、維修，周期性的進行計劃小修有利有提設備的完好率。檢修周期約為35天。2） 計劃中修：由于小修時間短，不可能對大型設備或4、處理難度較大的檢修項目進行施工，具有一定局限性，所以有23次小修后，一般需要安排一次中修，對累積的設備問題作一次較徹底的檢修，檢修周期約定515天。3） 計劃大修：在設備存在較大隱患或單項工程耗時很長才能處理完成時（如預熱器、冷卻機更換耐火材料，全窯換磚、立磨換輥等），需要安排一次大修，檢修周期約為15天以上。4） 事故搶修：設備、生產設施突發性事故，被迫停機檢修，檢修周期受具體情況限制，要求采取一切有效措施，在最短的時間內恢復生產。2、 檢修計劃的編制1） 車間根據設備檢修周期和運轉狀況、結合崗位工、設備維修人員、設備主管提報的檢修項目，詳細編制XX車間X月份檢修計劃申報表（附件3），每月25、0日之前，將有車間負責人簽字的維修計劃原件報送生產技術部，同時上報電子版。生產技術部設備主管匯總編制下月檢修計劃, 25日前報生產副總經理批準后由各部門車間組織實施。大修計劃需要總經理批準。2） 檢修計劃內容包括：設備名稱、檢修項目、檢修時間及工期、檢修單位及人員。所需配件、材料等內容，同時分別向生產技術部和采購辦報送檢修所需材料的計劃表，材料計劃表格式按*水泥公司備配件材料計劃表（附件4）要求填報。3） 生產和檢修時急需的材料和配件，可按本管理辦法中對緊急計劃管理的相關規定進行申報，并填報*水泥公司備配件材料“急件”計劃表（附件5）。3、 計劃檢修的實施1） 設備中、小修生產車間必須提前156、天以上提出檢修計劃表，由機電副總主持召開檢修工作會，對檢修項目、材料計劃、參與檢修人員、檢修工期逐一進行確認。根據生產銷售情況及設備現狀，確定最佳檢修日期和具體檢修項目。最終形成檢修計劃和材料計劃報生產副總經理審批后再實施。2） 設備大修各生產車間必須在進行提前1個月提出檢修計劃表，由生產副總經理主持、機電副總工程師、生產技術部各專業技術人員，車間負責人、設備主管參加召開1-2次檢修準備會，對全公司設備統籌考慮，反復審定檢修項目，協調施工單位，落實資金到位、配備件到貨等。對重點設備的檢修還需確定檢修方案。3） 外協檢修項目，需在檢修開工10前確定外協單位，按時組織施工單位的材料、機具、人員進場7、。施工單位需根據檢修項目內容，提前制定施工方案（內容包括：工期、技術要求、施工步驟及安全措施等），報生產技術部審核批準后方可進行施工。4） 所有檢修項目（含外協工程）完成后，車間應填寫檢修記錄。涉及改動設備結構的部分還應形成圖紙資料，在設備檔案中備案。4、 質量驗收1） 生產車間承擔的檢修項目由本車間技術人員根據技術要求驗收，并填寫*水泥公司XX車間設備檢修驗收記錄表（附件6）。2） 外協項目由生產技術部檢修和工藝主管會同車間技術人員和外協單位共同驗收。驗收內容應包括檢修項目技術要求和試車情況等。3） 外協檢修設備（車間檢修和外協檢修）驗收合格后，各方在設備檢修竣工驗收報告單 （附件7）上簽字8、，設備交生產車間使用。施工結束三天之內外協單位將設備檢修竣工驗收報告單交至生產技術部，按工程結算程序進行施工結算。4） 對于較大設備的檢修，要求進行過程驗收，在關鍵部位裝配及調整時，要求先驗收，后裝配，以保證檢修質量和進度。5） 外協施工公司必須與施工的單位簽訂檢修合同，明確檢修質量要求。對于大型或有特殊要求的設備，按合同質保期要求執行。6） 外協施工驗收過程中，必須對材料、配備件使用嚴格把關、監督，杜絕浪費。對外協單位，用電量和其他材料要標注清楚，工程結算時一并扣除。7） 檢修項目結束后，生產車間一周內編寫檢修記錄完畢裝訂保存。5、 責任制度1） 車間力求做到“預防為主、計劃檢修”，庫滿停機9、檢修申請需提前2天報到生產技術部。無計劃停機檢修或擅自停機對生產造成影響的，責任由車間承擔。2） 計劃停機后，車間必須安排檢修工作內容，未經同意不允許停機后員工放假休息。3） 檢修后的設備，在公司規定運轉周期內（回轉窯2個月，水泥磨1個月）出現的檢修質量問題造成設備停機，檢修單位負責返修并承擔相應的經濟損失。公司內承擔的項目要追究當事人及驗收人的責任。4） 對未列入計劃的臨時檢修，車間要分析原因、落實責任，造成損失的要給予經濟處罰。七、 備品配件材料的采購、驗收和儲存1、 設備配件及材料計劃1） 設備配件及材料計劃的分類l 年度材料計劃：該計劃主要是根據大型設備材料、配件的消耗特性，按年度申報10、大型配件、常用材料的消耗量。l 月度材料計劃：按次月生產、檢修的具體情況，每月20日提出的次月材料計劃。l 臨時材料計劃：月中由于生產、檢修的需要而在月度材料計劃中未能提前預計的材料，臨時填報的材料計劃。l 急件計劃：由于突發性事故或其它原因，急需采購的配件或材料，填報伯緊急材料計劃。l 備品備件計劃：為保證正常的生產秩序，公司庫內應常備部分設備配件及材料，這類材料的管理按備品備件管理制度中規定執行。2） 材料計劃提交程序和要求l 年度材料計劃：各部門、生產車間在上年12月5前提送生產技術部，經匯總討論后12月20日前提交公司討論。l 月度材料計劃：車間設備專管員對所負責設備于每月15日前提報11、下月配備件材料需用計劃，經車間負責人簽字后，報送生產技術部，生產技術部匯總審核，由生產副總經理、總經理批準后報送供應部組織采購。l 臨時材料計劃、材料急件計劃：車間按需求提報，生產技術部審定，生產副總經理、總經理批準后，報供應部采購。l 供應部收到材料計劃后，應先核對是否有庫存，倉庫管理員有權刪除庫中已有配備件，核實完畢簽字確認。l 每月7日17點之前，將有車間負責人、倉庫管理員簽字的配備件計劃原件和加工所需圖紙、技術要求一并報送生產技術部，同時上報電子版配備件計劃。遲報一天罰款50元，以收到有簽字的原件時間為準。l 設備配件及材料計劃要求填寫規范，有據可查的項目不得漏填，填寫不規范或者數據不12、準確視作無計劃。l 凡名稱規格、參數不清、不準確的車間計劃編制人及車間負責人應接受考核，供應部接到此類計劃應及時向生產技術部和車間反饋信息，以免因無法采購影響生產。l 各部門及生產車間應重視月度材料計劃的編寫，提高預見性，盡可能減少臨時材料計劃。臨時計劃每月不能超過5個，超出規定將對車間負責人、設備主管進行考核。l 生產車間不能自行確認材料計劃為急件計劃，需按程序申報，經生產技術部機電副總工程師、生產副總經理審定，總經批準后才能按急件辦理。供應部在接收急件計劃后，應優先落實資金、人員以最快速度采，并隨時向生產技術部回復工作進展。l 外協加工件需填寫外協委托加工（維修）申請單 （附錄8），經生產13、技術部機電副總工程師審核，生產副總經理簽字后遞交供應部辦理。2、 設備配件及材料采購1） 配備件及材料采購由供應部根據采購計劃按配備件采購程序進行采購。2） 車間可以在配件計劃中填寫推薦的合作廠家，但不得私自聯系外單位加工配件，否則供應部可以不予承認，責任車間自負。3） 外協委托加工（維修）申請單涉及配備件和設備，由供應部聯加工維修單位加工和維修。4） 車間私自聯系外單位維修舊配件的，公司不予承認，責任車間自負。3、 配備件驗收入庫1） 配備件到廠后，采購員及時通知生產技術部和使用車間設備副主任或技術員到現場進行驗收。并攜帶送貨清單、合同和采購計劃到倉庫辦理入庫手續。2） 根據外協委托加工（維14、修）申請單加工或維修的配備件，按采購材料的程序驗收入庫，車間開領料單領用，加工、維修費進入車間成本考核。3） 生產技術部設備主管接到到貨通知后，第一時間通知使用車間設備副主任可以指派驗收專業人員到場驗收，驗收人員需在半小時之內到達指定現場。4） 配備件驗收人員按國家或行業標準進行質量檢查和驗收。具體要求如下：a. 驗收時，按照配備件合同和計劃核對配備件名稱、規格型號、技術參數、數量等是否與要求相符。b. 按配備件圖紙尺寸和技術要求，檢查配件尺寸和制造質量。c. 一般配備件，由生產廠家提供材質化驗報告和產品合格證。關鍵部位配備件，如：耐熱鋼和耐磨鋼件要進行取樣，到權威機構化驗檢查化學成份，對不符15、合符合國家、行業標準或圖紙規定成份要求的按合同處理。d. 沒有圖紙的配件，按設備的相應尺寸及要求進行驗收。5） 驗收人員驗收結束后在*水泥公司配備件材料質量驗收單（附錄10）上簽字認可或拒收，拒收的填寫拒收原因，簽字后驗收人員要對所驗收的配備件質量負責。6） 倉庫保管員負責清點到貨配件數量，符合要求的方可進入倉儲系統，具備給供貨商打印收料單的條件。不合格配備件由采購員及時和生產廠家聯系辦理退貨、返修或更換手續。7） 倉庫保管員有權拒絕品名、規格型號、數量與合同不符配件4、 責任制度1） 因技術資料提供不全、不及時或計劃不準，致使配備件到貨不及時、無法使用、產生積壓者，給公司造成經濟損失者，由車16、間承擔責任。2） 因采購不及時或到貨配備件不能滿足維修需要，影響檢修和生產的，由采購員承擔責任。3） 因保管不善，造成損壞或丟失以及發放錯誤，而影響檢修工作的，由倉庫保管員承擔責任。4） 因驗收把關不嚴，使存在質量問題的配件入庫，不能滿足生產維修需要的，由該配件驗收人員承擔責任。5、 質量保證期及設備質量缺陷的處理1）質保期及承諾：公司供應部應堅“優質低價”的采購原則，在確保質量合格的前提下，比價采購。所有采購材料和設備都應與供應商約定相應的質保期，并要求供應商提供相關的退換、維修的質保承諾。2）質量缺陷的處理：如采購的材料、設備和配件質保期內發現有質量缺陷，使用部門應填寫設備配件質量缺陷報告17、單（附件9）書面報告主管部門，經技術人員確認后，采購部按物資采購相關管理辦法給予降價、免費維修、退貨等方式處理。6、 本制度由生產技術部解釋或修改，部門、車間可提出修改意見，由生產技術部匯總后報主管經理審批。 設備管理考核細則 序號制度條款考核內容描述責任部門責任人罰款部門罰款考核分加減二設備檔案及設備臺帳（1）生產技術部未建立公司的詳細的設備檔案（機械及電氣），并保持更新。生技部30元0.1分（2）車間未建立設備臺帳，并在設備大修和技改后將詳細情況書面報生技部。車間30無0.1分三設備定檢1主機設備未按規定時間周期進行定檢，并作好定檢記錄。車間50元0.2分六設備檢修2（1）車間未按規定時間18、填報月度設備檢修計劃或填不符合要求。車間300.1分2（2）（3）未填報月度檢修材料計劃表和急件計劃誤報為普通計劃影響生產，供應部未按材料的重要程度安排采購，影響生產。車間、供應部100元0.5分3（1）（2）（3）因檢修準備工作不充分，影響檢修質量和進度。車間100元0.5分在中修、大修前未組織檢修專題工作會。生技部50元0.2分4（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）檢修完成后，未按規定組織驗收，并完成驗收記錄的填報。車間50元0.1分5（1）（2）無計劃停機（緊急停機、事故停機），或停機未安排定檢或檢修工作內容。車間100元0.2分5（3）檢修后出現因檢修質量問題停機。（影響主機停產19、的作事故另行追查。）車間、項目負責人等100元0.3分5（4）重要項目或關鍵項目未列入檢修計劃中，生產后造成再次停機臨時檢修。車間200元0.5分七備品配件材產的采購、驗收和儲存1（2）未按程序、時間、要求報配件材料的采購計劃。供應部未按計劃執行要求進行采購，或未先核對庫存量造成浪費。部門、車間50元0.2分生產用備品備件不按備品備件管理制度執行，影響生產。部門、車間-50-0.5分2（2）（3）（4）除供應部以外的部門、車間不得私自聯系采購、維修、加工設備和配件。部門、車間50元0.2分3未按要求進行備品配件材料的入庫驗收，或發現不合格品未按程序予以降價、免費維修、退貨處理。供應部50元0.20、2分附件1 車間生產線設備臺帳 記錄編號： NTJL- - 序號設備名稱型號規格主要參數數量(臺）使用位置出廠日期制造廠家備注編制：審核：附件2主機設備定檢記錄表 記錄編號： NTJL- - 設備名稱：規格型號：定檢時間：年 月 日檢查原因運行中有異常情況 運轉時間達到定檢周期 其它原因停機檢查檢查內容及檢查記錄傳動部件潤滑及液壓耐磨易損件電氣保護其它檢查結論必須停機維修 有隱患，但可以運行 正常檢查人（簽定）：編制： 審核： 附件3 車間 月份檢修計劃申報表 記錄編號： NTJL- - 序號設備名稱檢 修 內 容計劃檢修時間項目負責人安全負責人檢修工時備 注備注：編制： 審核： 批準： 日期21、： 年 月 日附件4*水泥公司備配件材料計劃表計劃提交部門： 計劃類別：臨時計劃 月度計劃 記錄編號： NTJL- - 序號材料名稱規格型號、參數單位數量到貨周期要求（年月日）建議品牌備注123456789101112131415編制： 審核： 批準： 日期： 年 月 日附件5*水泥公司備配件材料“急件”計劃表計劃提交部門： 計劃類別：臨時計劃 月度計劃 記錄編號： NTJL- - 序號材料名稱規格型號、參數單位數量到貨周期要求（年月日時）建議品牌備注1234567891011121314編制： 審核（機電副總）： 批準（分管領導）： 日期： 年 月 日 時附件6 *水泥公司 車間設備檢修驗收22、記錄表 記錄編號： NTJL- - 設備名稱檢修日期參加檢修人員檢修性質 計劃大修 計劃中修 計劃小修 事故搶修檢修項目檢修原因檢修內容檢修完成情況 年 月 日驗收情況 年 月 日參加驗收人員附件7 *水泥公司外委設備檢修竣工驗收報告單 記錄編號： NTJL- - 設備名稱檢修日期外委單位全稱（簽章）檢修性質 計劃大修 計劃中修 小修 搶修外委項目名稱檢修原因檢修內容檢修完成情況 驗收情況 參加驗收人員業主方施工方 編制： 審核： 批準： 日期： 年 月 日附件8存根聯 外協委托加工（維修）申請單 申請部門（車間）： 申請單編號： 記錄編號： NTJL- - 加工件名稱：使用設備：圖紙附件數量23、：共 張建議委托加工單位或個人檢查內容及檢查記錄外委加工（維修）原因說明數量加工周期 年 月 日完成交貨。技術審核：編制： 審核： 批準： 日期： 年 月 日委托聯 外協委托加工（維修）申請單 申請部門（車間）： 申請單編號： 記錄編號： NTJL- - 加工件名稱：使用設備：圖紙附件數量：共 張建議委托加工單位或個人檢查內容及檢查記錄外委加工（維修）原因說明數量加工周期 年 月 日完成交貨。技術審核：編制： 審核： 批準： 日期： 年 月 日附件9存根聯 設備材料配件質量缺陷報告單 申報部門（車間）： 申請單編號： 記錄編號： NTJL- - 設備、配件名稱：使用設備：數量供應商：檢查內容及檢查記錄質量缺陷說明投用時間技術部門確認處理建議編制： 審核： 日期： 年 月 日報送聯 設備材料配件質量缺陷報告單 申報部門（車間）： 申請單編號： 記錄編號： NTJL- - 設備、配件名稱：使用設備：數量供應商：檢查內容及檢查記錄質量缺陷說明投用時間技術部門確認處理建議編制： 審核： 日期： 年 月 日附件10 *水泥公司配備件材料質量驗收單 記錄編號： NTJL- - 供應商：合同編號：序號設備名稱設備型號配件名稱配件圖號規格型號數量單位單價總價使用單位申報時間驗收意見驗收人簽字拒收原因：生產技術總、使用車間（簽字）： 采購員簽字： 倉庫管理員簽字： 年 月 日